2024年度

凉州区人大常委会办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。2024年末实有人数为38人，其中行政人员30人、非参公事业人员8人。

第二部分  2024年度部门决算表

             一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                  三、支出决算表

                  四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

               七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

              九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为892.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少173.75万元，下降16.29%，主要原因一是2024年减少了人员经费130.35万元（2023年度死亡抚恤金131.05万元，2024年度死亡抚恤金0.70万元）；二是减少了项目经费50.01万元（2023年项目支出202.14万元，2024年项目支出152.13万元），主要为人代会会议经费减少9.65万元、预算联网监督系统运维经费减少4.88万元、代表工作经费减少29.01万元、发展与改革事务经费减少2.8万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计886.74万元,其中：一般公共预算财政拨款收入881.74万元,占99.44%；其他收入5.00万元,占0.56%；其他收入主要是省人大拨入的人大立法经费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计882.94万元,其中：基本支出729.61万元,占82.63%；项目支出153.33万元,占17.37%；

本部门2024年年末结转资金9.97万元，较上年6.17万元增加3.80万元，结转资金系省人大拨入基本户立法经费，于2025年结算开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为881.74万元。与上年相比,各减少161.03万元，下降15.44%。主要原因是2024年度减少死亡抚恤金130.35万元，减少项目经费50.01万元，增加在职人员社保费等19.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.74万元,较上年决算数减少161.03万元，下降15.44%。主要原因是2024年度减少死亡抚恤金130.35万元，减少项目经费50.01万元，增加在职人员社保费等19.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出680.97万元,占77.23%；社会保障和就业支出110.66万元,占12.55%；卫生健康支出44.84万元,占5.09%；农林水支出1.00万元,占0.11%；住房保障支出44.27万元,占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.48万元,支出决算为881.74万元,完成年初预算的124.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为541.56万元,支出决算为680.97万元,完成年初预算的125.74%,决算数大于预算数的主要原因：一是2024年新调入5人，相应增加人员工资及津贴补贴等139.41万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为84.70万元,支出决算为110.66万元,完成年初预算的130.65%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出24.17万元，减少工伤、失业保险1.19万元，增加行政单位离退休经费2.98万元。

3．卫生健康支出年初预算数为42.41万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入5人，增加行政单位医疗缴费1.65万元、公务员医疗补助费0.76万元，增加在职及退休人员大额医疗缴费0.02万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元。

5．住房保障支出年初预算数为38.80万元,支出决算为44.27万元,完成年初预算的114.10%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增人员，增加保房公积金缴费5.47万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出729.61万元。其中：

人员经费626.57万元,较上年决算数减少122.05万元，下降16.30%,主要原因是2024年减少死亡抚恤金支出130.35万元。

公用经费103.04万元,较上年决算数增加11.03万元，增长11.98%,主要原因是2024年度新调入工作人员5人，相应增加公用经费，主要系邮电费增加9.06万元、办公费减少4.95万元、差旅费增加7.24万元、公务接待费减少4.75万元、其他交通费增加3.53万元；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.25万元,支出决算为9.25万元,决算数等于预算数的主要是因为编制预算时严格按照政府要求过紧日子，压缩经费，较上年决算数减少4.15万元，下降30.96%，主要原因是省内外来凉视察、调研人次大幅减少，相应减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.27万元，下降17.44%,主要原因是2024年度省内外来凉视察、调研人次减少，相应减少车辆外出频次，其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度未购置公务车辆，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年严格格执行年初预算，控制车辆维修经费，较上年决算数减少1.27万元，下降17.44%，主要是按照政府要求过紧日子，压缩经费，加之2024年度省内外来凉视察、调研人次减少，相应减少车辆外出频次。

3.公务接待费全年预算数为3.25万元,支出决算为3.25万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年严格执行年初预算，控制公务接待费用，较上年决算数减少2.88万元，下降46.97%,主要是省内外来凉视察、调研人次大幅减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次220人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等，机关运行经费较上年决算数增加11.03万元，增长11.98%,主要原因是2024年增加邮电费8.87万元，增加办公设备购置经费1.6万元，增加工会经费3万元，减少公务接待费2.88万元，减少公车运行费1.27万元；本年度会议费支出69.63万元,较上年决算数减少16.60万元，下降19.25%,主要原因是2024年度较2023年会议次数减少，压缩会议经费；本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少22.74万元，下降69.45%,主要原因是2024年人大代表外出考察培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金152.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对代表活动经费、凉州区九届四次人代会会议经费、人代会会议经费、预算联网监督系统运维经费、招商引资经费等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出152.13万元。从评价情况来看,项目实施管理制度和资金管理制度健全，全部用于人大视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。通过评审，区人大所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“代表活动经费、2024年人代会会议经费、凉州区九届四次人代会会议经费、预算联网监督系统运维经费、驻村帮扶工作经费6个项目绩效自评结果。

1.“代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。2024年度项目支出预算安排27.17万元，资金到位27.17万元，实际支出18.82万元，支付实现率69.27%。在资金管理使用上，严格按照奖励资金使用用途安排资金的支出，严格遵守“专款专用”原则，严格落实工作经费的申拨、使用审批手续，充分发挥经费的保障作用，促进人大代表各项活动的完成，代表活动经费产生的社会效益主要是提高代表履职能力，保障代表知情知政。人民群众和人大代表满意度为95%。资金的使用保障了年度区人大代表的知情知政权，提升了人大代表的履职能力；自评结果为优，得92.33分。

2.“2024年人代会会议经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。2024年度项目支出预算安排85万元，总投入85万元，资金到位85万元，实际支出85万元，支付实现率100%。人代会会议经费严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。项目产生的社会效益主要是坚持和完善了人民代表大会制度，通过人民代表大会对国家事务实行领导，切实保障人民管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的权利，积极支持人民当家作主，人民群众和人大代表满意度为95%。我单位通过对人代会会议费项目的实施，保障了人代会的顺利召开，自评结果为优，得分95分。

3、“2024年九届四次人代会会议经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.26分。2024年度项目支出预算安排35万元，资金到位35万元，实际支出32.7万元，支付实现率93.43%。该项经费严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。项目产生的社会效益主要是坚持和完善了人民代表大会制度，通过人民代表大会对国家事务实行领导，切实保障人民管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的权利，积极支持人民当家作主，人民群众和人大代表满意度为95%。我单位通过对人代会会议费项目的实施，保障了人代会的顺利召开，自评结果为优，得分94.26分。

4.“2024年预算联网监督系统运维经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。2024年度项目支出预算安排10万元，总投入10万元，资金到位10万元，实际支出10万元，支付实现率100%。预算联网监督系统运维经费项目严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。预算联网监督工作建设经费和预算联网监督系统运维经费产生的社会效益是改进预算管理制度，形成全面规范、公开透明的预算，加强对政府全口径预决算的审查监督。人民群众的满意度为95%。我单位通过对预算联网监督系统运维经费项目的实施，实现了人大预算监督的信息化、网络化，产生了较好社会效益和影响力。自评结果优，得分96.67分。

5.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。2024年度项目支出预算安排1万元，总投入1万元，资金到位1万元，实际支出1万元，支付实现率100%。驻村帮扶工作队经费项目严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。驻村帮扶工作队经费产生的社会效益：一是经济效益，通过工作队的帮扶，帮扶村产业得到发展，农民收入有所增加；二是社会效益，改善了帮扶村的基础设施和公共服务，提升了村民的生活质量和满意度；三是可持续影响，为帮扶村的长远发展奠定了基础，建立了长效帮扶机制。我单位通过对驻村帮扶工作队经费项目的实施，加强与驻村帮扶工作队的沟通协调，及时了解他们的需求，完成了项目绩效目标。自评结果为优，得分96分。

6.“2024年招商引资经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.33分。2024年度项目总投入4.61万元，资金到位4.61万元，实际支出4.61万元，支付实现率100%。招商引资经费严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。项目内容具有较高的社会效益，招商引进经费开展能够强化我区的各个产业规模。项目的可持续影响，主要体现延伸本地企业实力，形成全产业链经济模式，企业满意度 95%。我单位通过对招商引资经费项目的实施，保障了年度区人大常委会办公室招商引资工作的开展，完成了区委下达的招商引资任务，自评结果为优，得分94.33分。

三、部门重点绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体绩效和区级项目绩效开展绩效评价。项目绩效共涉及项目6个，涉及金额152.13万元，并由财政部门委托第三方机构开展了绩效评价。部门整体绩效自评报告、区级项目绩效自评报告见附件2。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件1：收入支出决算公开表

    附件2：2024年项目绩效自评报告

    附件3：2024年项目绩效评价表

                     凉州区人大常委会办公室

                    二O二五年九月十六日

   附件1：凉州区人大收入支出决算表(1).xlsx

   附件2：整体绩效自评报告.pdf驻村帮扶经费自评报告.pdf招商引资经费自评报告.pdf预算联网经费自评报告.pdf人代会会议经费自评报告.pdf九届四次会议自评报告.pdf代表活动经费自评报告.pdf

   附件3：2024年整体绩效目标.xlsx2024年预算联网监督系统运维经费.xlsx2024年人代会会议经费.xlsx2024年人大代表活动经费.xlsx2024年凉州区九届四次人代会会议经费.xlsx2023年招商引资经费（区人大办）.xlsx凉州区人大办2024年驻村帮扶工作队经费（凉财农发（2024）38号1万元）.xlsx