目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责来凉访问的各省市区（县）政协的接待和对外联谊工作；参与区委、区政府中心工作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

（二）机构设置及人员编制

凉州区政协内设七委一室（办公室、经济委、农业和农村委、提案委、委员工作委、文史委、宣教委、民族宗教委），其中办公室下设委员联络中心。机关核定行政编制19名，工勤事业编6名，委员联络中心核定事业编7名。2024年底，机关实有人数34人，其中行政25人，工勤人员2人，事业7人。

 二、2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件1.区政协2024年度部门决算公开表）

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为792.59万元。与2023年决算数相比，收入支出各减少72.16万元，减少了8.34%，减少的主要原因一是2024年减少了委员履职能力提升培训项目经费50万元，二是2024年减少了招商引资项目经费10万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入合计792.59万元。其中：财政拨款收入792.59万元,占100%；

（三）支出决算情况说明

2024年度支出合计792.59万元，其中：基本支出748.73万元，占94.47%；项目支出43.86万元，占5.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为792.59万元。与上年相比,各减少减少72.16万元,减少8.34%。减少的主要原因：一是2024年减少了委员履职能力提升培训项目经费50万元，二是2024年减少了招商引资项目经费10万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.59万元,较上年决算数减少72.16万元,减少8.34%。减少的主要原因：一是2024年减少了委员履职能力提升培训项目经费50万元，二是2024年减少了招商引资项目经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出549.46万元,占69.32%；社会保障和就业支出155.12万元,占19.57%；卫生健康支出43.3万元,占5.46%；农林水支出1万元,0.14%；住房保障支出43.71万元,占5.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.87万元,支出决算为792.59万元,完成年初预算的99.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为597.11万元,支出决算为549.46万元,完成年初预算的92.02%,决算数小于预算数，主要原因是：一是2024年减少了委员履职能力提升培训项目经费50万元，二是2024年减少了招商引资项目经费10万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为115.15万元,支出决算为155.12万元,完成年初预算的134.71%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入2人，社保经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为42.45万元,支出决算为43.3万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入2人，支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为40.16万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入2人，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出748.73万元。其中：

人员经费651.15万元,较上年决算数增加13.26万元,增长2.08%,主要原是2024年新调入2人，人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费97.58万元,较上年决算数增加18.71万元,增加23.72%,主要原是2024年新调入2人，人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13万元,支出决算为9.59万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度较去年相比，车辆费用减少。较上年决算数减少0.81万元,下降7.79%,主要原因是严控“三公”经费，车辆费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为3.63万元,决算数小于预算数的主要原因是严控车辆费用,较上年决算数减少1.28万元,下降26.07%,主要原因是严控车辆费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元0。公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为3.63万元,决算数小于预算数的主要原因是严控车辆费用,较上年决算数减少1.28万元,下降26.07%,主要原因是严控车辆费用。

3.公务接待费全年预算数为8万元,支出决算为5.96万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年实际接待人数、批次少于预算人数、批次,较上年决算数减少0.56万元,减少8.59%,主要原因是2024年度其他县区政协来凉调研及考察学习公务接待人数、批次较2023年减少。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待30批次408余人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

（十）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出97.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加18.71万元,增长23.72%,增加主要原因：一是人员增加，办公经费增加；二是公用经费人均标准增长。本年度会议费支出10.82万元,较上年决算数减少50.27万元,减少82.29%,主要原因是2024年会议费下达推迟到2025年，2024年会议费均在2025年支付。本年度培训费支出3.81万元,较上年决算数减少38.74万元,主要原因是2024年外出培训人数及次数较2023年减少，2024年减少了委员履职能力提升培训项目。

（十一）政府采购支出情况说明。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

（十二）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆,主要是用于单位应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（十三）其他需要说明的情况。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政协会议费”“委员视察经费”“委员履职能力提升培训经费”“驻村帮扶工作经费”“高质量发展先进个人奖”“公务员车补”“年终一次性奖金”7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出160万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施管理制度和资金管理制度健全，全部用于政协委员视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。通过评审，区政协所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密，项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。项目实施程序和流程均按照相关法律法规、部门规章及机关管理制度执行，预算用途规范，资金使用合规，预算执行率较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映““政协会议费”“委员视察经费”“委员履职能力提升培训经费”“驻村帮扶工作经费”“高质量发展先进个人奖”“公务员车补”“年终一次性奖金”7个项目绩效自评结果。

1.“政协会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.87分。项目全年预算数为55万元,执行数为21.35万元,完成预算的38.82%。项目绩效目标完成情况：成立了大会筹备工作领导小组（大会期间转为大会秘书处），下设 8 个工作组，分别是秘书组、提案组、组织组、宣传组、会务组、维稳安保组、会风会纪组，具体负责办理区政协党组和常务委员会交付的事项，处理会议的日常事务。大会秘书处按照制定的《会议日程》安排，有条不紊的 按期完成了会议计划的各项议程，2024年召开的区政协全体会议胜利闭幕。每季度召开1次政协常委会议，开展政治理论学习，围绕区委、政府重点工作协商议政；按照全区“十四五”时期经济社会发展目标任务，通过专题协商、界别协商等广泛开展协商议政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：（1）.探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。（2）.实施全面绩效评价体系，提升预算管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映本单位会议费项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。2024年度政协会议费项目项目绩效自评情况：该项目绩效目标全部完成，自评结果为“优”。

2.“2024年委员视察项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为25万元,结转上年资金2.8万元，执行数为10.81万元,完成预算的38.88%。项目绩效目标完成情况：区政协坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，力争为我区经济社会发展做出贡献。2024年，区政协紧紧围绕全区脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、全域生态文明建设、经济高质量发展等重点工作开展调研视察，形成一批高质量的调研报告，为区委政府决策提供依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年委员视察项目绩效自评情况：该项目绩效目标全部完成，自评结果为“优”。

3.“委员履职能力提升培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.1分。项目上年结转数为7.45万元,执行数为3.81万元,完成预算的51.14%。项目绩效目标完成情况：委员履职能力提升培训班计划完成二期。第一期4月在中共市委党校参加省政协举办的政协委员培训；第二期11月举办的政协委员培训；通过学习，努力加强自身建设，不断提高政协工作水平，以适应新形势对政协工作的新要求。做讲政治、促团结、善学习、守纪律、干工作的模范榜样，打造一流干部队伍，建设一流政协机关，为凉州经济社会高质量发展做出应有贡献。

4.“驻村帮扶工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.02分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益，通过工作队的帮扶，帮扶村产业得到发展，农民收入有所增加； 二是社会效益，改善了帮扶村的基础设施和公共服务，提升了村民的生活质量和满意度；三是可持续影响，为帮扶村的长远发展奠定了基础，建立了长效帮扶机制。自评结果为“优”。

5.“高质量发展先进个人奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为激励先进、鞭策后进，对2023年度全区经济社会高质量发展过程中做出突出贡献的先进个人予以表彰奖励。激励全区上下牢固树立“抓招商就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，锚定目标向前行，跳起摸高敢争先，持之以恒抓好项目奖建设、招商引资等工作，推动全区经济社会高质量发展。自评结果为“优”。

6.“公务员车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目追加预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施车补项目，实现公务交通保障高效、费用节约、管理规范的目标，提高公务员公务出行效率，降低行政运行成本。自评结果为“优”。

7.“年终一次性奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目追加预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了人员的待遇水平，提升了人员满意度，促进了社会稳定，达到了预期效果。自评结果为“优”。

项目绩效自评报告及自评表见附件2。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评报告及绩效自评表详见附件2。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：附件：1.2024年度部门决算公开表格excl；

      2：区政协部门整体支出、区级项目支出绩效评价自评报告及绩效自评表pdf；

           政协武威市凉州区委员会办公室

                                      2025年9月16日

附件1：中国人民政治协商会议武威市凉州区委员会办公室.xlsx附件2：区政协2024年整体及项目自评报告 自评表.pdf