目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

凉州区残疾人联合会是负责残疾人权益保护和就业教育等工作的职能部门。主要职责是：(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；(二)团结、教育残疾人，遵纪守法，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；(三)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理群、尊重、关心、帮助残疾人；(四)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、法制、用品用具供应、福利、社会服务、基础设施、无障碍设施和残疾预防等项工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；(五)协助政府研究。制定和实施残疾人事业的发展计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理；(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；(七)指导和管理各类残疾人社团组织；(八)开展残疾人事业的对外交流与合作；(九)承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

凉州区残联设有办公室、康复维权股、教育就业股3个股室及残疾人综合服务中心1个股级事业单位。现有在职人员9人,离退休人员5人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件1）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2971.46万元，支出总计2971.46万元。与上年决算数相比，收入增加1345.71万元、增加82.77%，支出增加1345.71万元、增加82.77%，主要原因是上级残联部门加大对残疾人康复、就业及其他残疾人事业的关心关爱，增加残疾人项目及资金安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2971.46万元,其中：财政拨款收入2971.46万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2971.46万元,其中：基本支出130.65万元,占4.4%；项目支出2840.81万元,占95.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2971.46万元。与上年相比,各增加1557.58万元,增长110%。主要原因转移支付资金中中央、省级残疾人事业发展补助资金增加，上级政府部门加大对残疾人的关心关爱力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出2704.81万元,较上年决算数增加1079.06万元,增加66.37%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为1384.67万元,支出决算为2550.02万元,完成年初预算的184%,决算数大于预算数的主要原因一是上级部门加大对残疾人的关心关爱力度，加大残疾人事业扶持，上级转移支付资金增加；二是单位新录用1人，人员经费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为7.15万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新录用1人。

3．住房保障支出年初预算数为8.26万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的86.6%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新录用1人。

4.农林水支出支出年初预算数为0万元,支出决算为140万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年乡村衔接资金拨付140万元，用于残疾人无障碍改造项目。

5.其他支出年初预算数为46.3万元,支出决算为264.79万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年下达市、县分成彩票公益金部分，其他支出资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.65万元。其中：

人员经费114.86万元,较上年决算数增加41.66万元,增加56.91%,主要原因是一是2024年新录用1人。二是调整工资标准。基本工资、津贴补贴支出均有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、取暖费等经费等。

公用经费15.78万元,较上年决算数增加5.13万元,增加48.17%,主要原因是2025年调整公用经费标准，公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、培训费、 维修（护）费、 差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.78万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加5.13万元,增加48.17%,主要原因是2024年运行经费标准调整，公用经费增加。

本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入264.79万元,本年支出264.79万元。支出具体情况如下用于残疾人事业的彩票公益金支出184.57万元，用于体育事业的彩票公益金支出15.5万元，用于社会福利的彩票公益金支出64.72万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.69万元,支出决算为2.43万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用，非紧急公务不运行，较上年决算数减少0.25万元,减少9.33%,主要原因是压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为2.24万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实车辆管理规定，合理安排使用车辆。较上年决算数减少0.34万元,减少13.18%,主要原因是减少公务用车使用，控制“三公”费用支出。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为2.24万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实车辆管理规定，合理安排使用车辆。较上年决算数减少0.34万元,减少13.18%,主要原因是减少公务用车使用，控制“三公”费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。2024年度人均接待费不高于100元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1265万元,占一般公共预算项目支出总额的47.25%。组织对“两项补助”“残协专职委员误工补贴”“残疾人实用技能和创业培训项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1265万元。从评价情况来看,年度绩效目标基本完成。但是对于残疾人而言，大部分残疾人的生活水平不高，现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，残疾人的各项服务设施还需进一步提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映“两项补助”“残协专职委员误工补贴”“2024年残疾人综合服务中心运行经费”等3个项目绩效自评结果。“两项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1200万元,调整资金47万元，执行数为1247万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全区重度残疾人家庭每户每月给予100元水电气暖补助；二是全区70岁以上残疾人每人每月给予100元生活补助；三是按季度足额发放。发现的主要问题及原因：一是死亡人员更新不及时导致资金下发后回收；二是资金有限不能根本解决残疾人的困难需求。下一步改进措施：一是提高补助标准；二是持续发放。残协专职委员误工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.54分。项目全年预算数60万元,执行数为57.29万元,完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：为全区486名村（社区）残协残疾人专职委员每人每月发放100元误工补助。发现的主要问题及原因：一是管理不够精细，基本保障制度还不完备；二是服务能力比较薄弱，发展质量效益不够高。下一步改进措施：一是加强管理；二是发挥基层组织作用，提升服务能力。残疾人综合服务中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.7分。项目全年预算数5万元,执行数为4.85万元,完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：每周两次在残疾人综合服务中心开展辅具适配、就业指导等工作，更好地发挥残疾人综合服务中心的作用，提高残疾人就业能力，改善残疾人生活状况。发现的主要问题及原因：一是服务人员的专业知识水平和能力还有待提升；二是现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，各项服务设施还需进一步完善。下一步改进措施：一是加强工作人员培训管理。二是加强资金管理，厉行节约，强化绩效管理意识，最大发挥资金效益，为残疾人提供最好的服务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助：（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2024年凉州区残疾人联合会部门决算公开表.pdf2024年凉州区残疾人联合会项目绩效自评报告.pdf2024年凉州区残疾人联合会部门整体绩效自评报告.pdf