凉州区2025年财政预算调整方案经武威市凉州区第九届人大常委会第三十二次会议通过，根据《预算法》《预算法实施条例》相关规定，现予以公开。

区九届人大五次会议审议批准的2025年财政预算，在年度预算执行过程中，因上级转移支付和政府债券资金等收入增加，相应支出增加，同时动用预备费、支出事项发生变化，为扎实做好服务保障工作，提高预算资金到位率和使用效率，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《甘肃省预算审查监督条例》等规定和要求，需要对财政预算进行调整。

一、预算调整主要原因

根据《中华人民共和国预算法》规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

一是在2025年预算执行中，省财政厅转贷凉州区新增政府债券额度188295万元，其中：一般债券8664万元，专项债券179631万元。根据《中华人民共和国预算法》及政府债务管理有关规定，政府债券转贷收入需要相应纳入一般公共预算和政府性基金预算收支管理。

二是在2025年预算执行中，由于上级转移支付增加245355万元（一般公共预算224087万元、政府性基金预算21019万元、国有资本经营预算249万元）、动用预备费1815万元等，需调整一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

三是根据2024年财政决算情况，上年结转收入46847万元，其中：一般公共预算20811万元，政府性基金预算25959万元，待偿债再融资专项债券11万元，国有资本经营预算66万元，需相应据实调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况。一般公共预算总收入由年初预算的476510万元调整为730072万元，增加253562万元。其中：一般性转移支付收入增加186314万元，专项转移支付收入增加37773万元，地方政府一般债务转贷收入增加8664万元，上年结转收入增加20811万元。

2.支出预算调整情况。一般公共预算总支出由年初预算的476510万元调整为730072万元，增加253562万元。其中：一般公共服务支出增加1457万元，国防支出增加89万元，公共安全支出增加2707万元，教育支出增加32348万元，科学技术支出增加1051万元，文化旅游体育与传媒支出增加2035万元，社会保障和就业支出增加51919万元，卫生健康支出增加12247万元，节能环保支出增加18313万元，城乡社区支出增加16661万元，农林水支出增加77687万元，交通运输支出增加10446万元，资源勘探工业信息等支出增加1563万元，商业服务业等支出增加523万元，自然资源海洋气象等支出增加130万元，住房保障支出增加17166万元，粮油物资储备支出增加1191万元，灾害防治及应急管理支出增加6604万元，动用预备费1815万元，债务付息支出增加23万元，一般债务还本支出减少23万元，上解支出增加1240万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算的197419万元调整为418245万元，增加220826万元。其中：政府性基金转移支付收入增加21019万元，专项债券转贷收入增加185525万元，待偿债再融资专项债券结转收入增加11万元，上年结转收入增加25959万元，专项债务对应项目专项收入减少11688万元。

2.支出预算调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算的197419万元调整为418245万元，增加220826万元。其中：节能环保支出增加15824万元，城乡社区支出增加17835万元，农林水支出增加448万元（大中型水库库区基金安排的支出增加306万元，大中型水库移民后期扶持基金支出增加142万元），资源勘探工业信息等支出增加9418万元，住房保障支出增加90万元，其他支出增加63613万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加60250万元，彩票公益金安排的支出增加3363万元），债务还本支出增加113598万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算调整情况。国有资本经营预算总收入由年初预算的174万元调整为489万元，增加315万元。其中：国有资本经营预算转移支付收入增加249万元，上年结转收入增加66万元。

2.支出预算调整情况。国有资本经营预算总支出由年初预算的174万元调整为489万元，增加315万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出增加315万元。

三、动用预备费情况

在预算执行中，为应对应急救灾和难以预见的开支，需动用预备费1815万元，主要用于：相关单位死亡抚恤金610万元，抗旱减灾助农增收贷款贴息资金432万元，基层应急救灾物资视频会议调度采购项目333万元，自然灾害应急能力提升基层防灾项目160万元，9.23车祸患者救治费用130万元，应急指挥视频调度能力提升项目59万元，甘肃省人工影响天气水资源保障工程专项经费36万元，救灾应急物资储备库运行管理经费20万元，防震减灾科普宣传和抗震救灾应急演练活动经费18万元，1.26连霍高速交通事故费用11万元，区级政府储备冻猪肉补助6万元。

四、存量资金使用情况

2025年，全区安排财政存量资金289万元，主要用于：历年交通基础建设项目60万元，林草局专项业务经费79万元，下半年重点项目前期费40万元，商务局电子商务发展工作经费22万元，农技中心抗旱救灾飞防作业15万元，区委社工部工作经费10万元，区级层面学习教育工作专班经费7万元，营商环境局信用体系建设专项工作经费3万元，文旅局及张义镇、羊下坝镇、发放镇、长城镇等工作经费53万元。

五、政府债券资金安排情况

（一）新增政府一般债券资金安排情况。省财政厅分两批下达新增政府一般债券资金8664万元，主要用于：凉州区调蓄工程2332万元，凉州区东城嘉园公租房项目未完工程和维修工程1800万元，甘肃省武威市凉州片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目1171万元，兰张三四线凉州段农业灌溉机井改移项目1062万元，凉州区2024年生态及地质灾害避险搬迁基础设施配套项目700万元，武威东站站前广场站西路道路建设工程500万元，凉州区杂木灌区骨干工程与地下水灌溉区域连通工程二、三期300万元，凉州区2024年自然村（组）路建设项目200万元，凉州区金塔河（南营水库—连霍高速桥）生态防洪治理工程232万元，凉州区广播电视发射台迁址建设项目150万元，武威烈士陵园骨灰堂建设项目120万元，凉州区国家储备林管护基础设施建设项目50万元，2025年省市为民办实事项目区级配套资金47万元。

（二）新增政府专项债券资金安排情况。主要用于：凉州区2023年高标准农田建设项目10000万元，凉州城区污水处理厂新建工程6000万元，新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段4080万元，2022年凉州区棚户区改造建设项目二期3000万元。

六、地方政府债务余额限额及余额情况

2025年，上级财政部门下达凉州区新增政府债券额度188295万元（一般债券8664万元；专项债券179631万元），全区政府债务余额限额1945510万元（一般债务限额398344万元，专项债务限额1547166万元）。全区政府债务余额1884905万元，其中：政府债券1850087万元（一般债券330711万元；专项债券1519376万元）；外债转贷34053万元，其他债务765万元。全区政府债务余额在政府债务限额范围内，政府债务风险总体可控。