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| 13620602013932341U/2025-13131 | 主动公开 | 凉州区妇女联合会 |
整体支出绩效评价报告
项目名称：凉州区妇女联合会2024年度部门整体支出绩效评价
项目单位：凉州区妇女联合会
评价单位：凉州区妇女联合会
评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日
目录
凉州区妇女联合会2024年度部门整体支出绩效评价
凉州区妇女联合会
凉州区妇女联合会
2024年1月1日至2024年12月31日
凉州区妇联属于一级预算单位，资金来源为全额财政拨款。现有编制8个，在职人员7名。内设办公室、妇女发展部、权益部3个职能部门，负责统筹推进全区妇女儿童各项工作，发挥妇联组织桥梁纽带作用。
围绕区委中心工作，指导各级妇联依据章程和妇女代表大会任务开展妇女儿童工作。
1.推进妇联基层组织与干部队伍建设，制定干部教育培训计划，配合做好女干部和女性人才培养选拔。
2.开展妇女思想政治引领，选树宣传先进妇女典型，加强网上妇联建设，拓展网上服务功能。
3.组织“巾帼建功”活动，完善先进典型培育推荐机制，以典型带动妇女创优。
4.开展政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员妇女投身经济建设，促进妇女增收致富。
5.反映妇女群众意见建议，参与妇女儿童规章及配套政策起草，宣传落实权益保障法律法规，处理信访维权案件，提供法律和心理服务。
6.统筹家庭文明建设、家庭教育服务，推动妇女儿童发展与救助项目实施，关爱困难妇女和困境儿童。
7.牵头落实区政府妇女儿童工作委员会决定事项，指导办公室督查、评估和验收成员单位规划指标完成情况。
8.加强与妇女团体会员联系，支持其开展工作。
9.完成区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。
（三）人员编制情况：单位核定参公编制8人，现共有干部7人，均为参公编制，退休人员3名。
（四）资产管理情况：截至2024年年末，资产总计6.76万元，其中：流动资产2.7万元（全部为货币资金2.7万元），非流动资产4.06万元（全部为固定资产）。固定资产原值合计14.02万元（其中：设备10.79万元、家具和用具3.23万元），固定资产累计折旧9.96万元，固定资产净值4.06万元。将国有资产全部纳入甘肃省预算管理一体化系统，资产变动情况及时与账务衔接，做到账账相符，账实相符。
1.预算公开数据概况：（根据实际预算情况填写，若未明确可说明）
2.决算执行结果：2024年度共收入577.59万元，其中一般公共预算拨款收入538.74万元，上年结转38.84万元；2024年度共支出577.59万元，均为一般公共预算支出。
基本支出：共计102.65万元，其中工资福利支出63.3万元，商品和服务支出15.94万元，社会保障和就业支出10.54万元，卫生健康支出5.83万元，住房保障支出7.03万元。
项目支出：共计474.94万元，包括全区村（社区）妇联主席工资报酬项目160.65万元，“巾帼家美积分超市”建设补助项目198.92万元，妇女儿童工作经费8万元，妇代会专项经费12.52万元，“美丽庭院”示范村、示范户命名补助项目38.84万元，市列为民办实事两癌救助金55万元，驻村帮扶干部生活补助项目1万元。
“三公”经费：2024年部门“三公”经费预算及决算均为0万元，其中公务接待费0万元，会议费0万元，培训费0万元。
预算与决算差异分析率为0%，系严格落实“过紧日子”要求，无“三公”经费支出。
1、检验预算管理效能：精准核实预算编制的准确性，审查
预算执行过程是否规范，确认资金使用是否合规，进而推动建立起“精准编制、高效执行、严格监管”的现代化预算管理体
系。
2、评估履职目标实现度：通过量化分析财政资金投入与核
心职能履行成果之间的匹配程度，客观、全面地衡量部门整体
工作成效。
3、识别管理优化空间：系统梳理资金使用、项目管理等各
个环节存在的问题，提出具有针对性、可操作性的改进建议，
助力管理水平提升。
4、强化绩效导向意识：积极推动树立“绩效优先、结果导
向”的理念，逐步建立起预算编制有目标、预算执行有监控、
预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管
理闭环机制 。
1、政策法规依据：依据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》，《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（凉发〔2020〕21号）《凉州区财政局关于开展2025年度重点绩效评价评估工作的通知》（凉财绩发〔2025〕8号）以及甘肃省、凉州区关于预算绩效管理、统计工作的专项政策文件，确保评价工作有法可依、有规可循。
2、基础数据依据：主要来源于区妇联2024年部门预算公
开文件、决算报表、项目绩效报告、内部管理制度、自评报告
等，这些数据资料为评价提供了坚实的数据基础。
3、评价标准依据：采用定量标准（例如预算执行率≥
95%、“三公”经费支出≤预算等）和定性标准定性标准（如管理制度覆盖率100%、工作完成质量100%等）相结合的方式进行评价。
评价范围：资金方面涵盖一般公共预算财政拨款收支577.59万元（基本支出102.65万元、项目支出474.94万元）；业务方面涉及妇女思想政治引领、权益保障、家庭建设、妇女儿童服务等全部职能工作。
评价时段：2024年1月1日-12月31日。
秉持“客观公正、注重实效”的原则，综合运用以下方法：
1.比较分析法：对比预算与决算数据、项目计划与实际完成情况，分析工作开展成效。
2.现场核查法：核对财务凭证、项目档案、资产登记台账等，确保数据真实、流程规范。
（1）资金核查：抽查2024年财务凭证，包括人员经费、公用经费、项目支出，核实资金支付均符合预算用途，凭证完整，无违规支付情况。
（2）档案核查：检查“巾帼家美积分超市”“市列两癌为民办实事”等项目档案，包括实施方案、立项批复、项目入库、公示情况、报告验收资料等，确认项目开展流程规范，档案资料基本齐全。
3.因素分析法：将“投入-过程-产出-效果”各个环节进行拆解，详细分析影响绩效的各类因素，精准定位管理过程中的薄弱环节。
（1）投入环节：分析预算编制合理性对工作的影响：因 2024 年度调整办公场所，需新增办公桌椅1套、办公电脑1台，年初未将该部分采购需求纳入预算，导致年中临时申请追加采购预算，虽通过合规程序完成采购并保障了办公需求，但存在预算编制对突发设施需求预判不足的问题，影响预算精准性。
（2）过程环节：梳理项目管理、资金使用、制度执行关键控制点：①资金使用：严格按照“专款专用”原则分配资金，无违规截留、挤占、挪用妇女儿童项目资金情况，两癌救助金、村（社区）妇联主席工资等均直达受益对象或指定账户。
②制度执行：严格执行妇女儿童工作管理制度、财务内控制度，如村（社区）妇联主席工资按“每人每月300元”标准按时发放，发放名单经乡镇妇联审核、区妇联复核；妇女技能培训按规范流程开展，资金支付凭证完整（含培训签到表、发票、合同、审批单），未出现流程遗漏或凭证缺失问题。
（3）产出与效果环节：探究项目产出与成效关联，评估资金边际效益：
①项目产出：
妇女发展项目：完成劳务品牌培训27期，覆盖农村妇女、下岗女职工等群体547人次，培训后就业率达80%；建成“巾帼家美积分超市”100个，覆盖100%贫困行政村，全年开展积分兑换活动2145场次，参与妇女群众超12000人次，兑换积分商品价值3万元。
妇女权益保障项目：接待妇女信访维权案件140件次，涉及婚姻家庭、劳动权益等领域，办结率96%，提供法律咨询、心理疏导等服务200余人次；开展妇女权益保护法宣传活动25场，发放宣传手册4.2万份，覆盖城乡社区300余个。
儿童关爱与家庭建设项目：为90困难两癌患病妇女发放救助金90万元，救助对象精准识别率90%；命名“美丽庭院”示范村28 个、示范户100户，发放奖补资金38万元，开展家庭教育讲座30场，覆盖家长1500余人次。
②效益关联：两癌救助项目投入90万元，直接缓解90名困难妇女医疗负担，群众满意度达100%以上，传递了党和政府对妇女群体的关怀；“巾帼家美积分超市”投入198.92万元，通过“积分换文明”模式，推动农村人居环境整治参与率提升 40%，助力全国文明城市创建；妇女技能培训带动400名妇女实现就业或创业，人均月增收2500元以上，为乡村振兴注入女性力量，实现财政资金“投入-产出-效益”的良性循环。
1.预算编制：结合年度工作计划、人员编制和工作需求编制预算，流程合规，资金分配与职能工作匹配度较高。
2.预算执行：支出严格按照年初预算执行，总支出577.59万元，与收入持平，预算执行率100%；基本支出保障机构正常运转，项目支出精准投向妇女儿童重点工作，无资金滞留情况；“三公”经费支出为0，严格落实厉行节约要求。
1.资金使用合规性：
基本支出：人员经费按政策标准发放，流程规范，通过银行转账直达个人账户；公用经费严格执行相关管理制度，报销凭证完整，无超标准开支情况。
项目支出：各项目资金严格遵循“专款专用、专项核算”原则，资金使用合规，无截留、挪用等现象；如妇女儿童工作专项经费用于文件打印、办公耗材采购、差旅费报销等指定用途，村（社区）妇联主席工资报酬按标准发放。
（三）项目全流程管理：
1.立项及审批：项目立项依据充分，按规定履行审批程序，明确资金用途和实施要求。
2.实施及验收：项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度规定，明确专人负责，责任落实到位；顺利完成预期目标，部分项目剩余资金按规定上缴区财政统筹安排。
（四）内部控制与资产管理
1.内控制度体系：建立健全预算管理、收支管理、资产管理等相关制度，覆盖工作全流程，为资金使用和日常管理提供制度保障。
2.资产管理：国有资产均进行登记管理，建立资产登记台账，落实专人负责，及时更新资产变动情况，定期盘点清理，确保账账相符、账实相符；积极推进政府采购，严格遵守相关法律法规办理审批手续。
1.绩效目标设定：结合妇联“服务妇女儿童、推动家庭发展”核心职能，从“投入-过程-产出-效果”四大维度设定绩效目标，覆盖预算管理、业务履职、资产管理等关键领域，核心目标包括保障机构正常运转、完成妇女儿童重点项目、提升服务效能、提高群众满意度等。
2.绩效目标完成：
（1）投入目标完成：预算执行率100%，资产台账完整、账实相符，无资产闲置或流失问题。
（2）过程目标完成：支出执行规范，资金使用合规，“三公”经费控制成效显著；项目实施流程规范，管理制度执行有效；党建与业务工作协同推进，保障各项工作有序开展。
（3）产出目标完成：完成村（社区）妇联主席工资发放、“巾帼家美积分超市”建设、两癌救助等重点项目；开展妇女技能培训、维权服务、家庭文明建设等工作，完成预期任务量；及时处理妇女信访维权案件，提供法律和心理服务。
（4）效果目标完成：妇女思想政治引领成效显著，先进典型示范作用突出；妇女儿童合法权益得到有效保障，困难妇女和困境儿童得到关爱帮扶；家庭文明建设持续推进，群众对妇联工作满意度较高，为区域和谐发展发挥了积极作用。
结合2024年重点工作成效，从“投入-过程-产出-效果”四大维度拆解指标并量化评分，整体绩效表现优异：
1.投入指标（30分，得25分）：预算配置合理，人员经费、公用经费和项目经费分配与职能需求高度匹配；资产配置合规，无超标准配置或闲置资产，资产使用效率达标，但存在因2024年度调整办公场所，无预算采购办公桌椅和电脑的问题。
2.过程指标（30分，得30分）：资金使用合规率100%，无违规开支情况；管理制度健全且执行有效，党建任务完成率高，资产处置合规；“三公”经费控制到位，支出为0。
3.产出指标（25分，得23分）：各项业务工作和重点项目按计划完成，数量指标达标；工作质量较高，但部分村（社区）妇联主席选举变动导致工资报酬项目有剩余资金，扣2分。
4.效果指标（10分，得13分）：社会效益显著，为妇女儿童提供有效服务，助力区域和谐发展；群众满意度较高，但在服务覆盖广度上仍有提升空间，扣2分。
综上，2024年凉州区妇联单位整体支出绩效评价总得分为91分，评价等级为“优”。
1.妇女儿童服务绩效：通过妇女儿童工作经费、两癌救助金等项目实施，为妇女儿童提供了政策宣传、技能培训、维权帮扶等服务，有效解决了部分妇女儿童的实际困难，提升了妇女儿童的幸福感和安全感，支撑“社会效益指标”达标。
2.基层组织建设绩效：村（社区）妇联主席工资报酬项目保障了基层妇联干部的待遇，激发了基层工作积极性，推动妇联基层组织网络进一步完善，为各项工作落地见效提供了组织保障。
3.家庭建设与文明创建绩效：“巾帼家美积分超市”“美丽庭院”示范创建等项目，推动了家庭文明建设和农村人居环境整治，助力全国文明城市创建，取得了良好的社会效果。
1.妇女儿童工作专项经费项目（实际支出8万元）：
（1）项目目标：保障妇联及妇女儿童工作正常运转，用于文件打印、办公耗材采购、差旅费报销、活动开展等。
（2）实施情况：资金使用合规，严格遵循财经纪律，保障了基层妇联督查指导、活动组织等工作的开展。
（3）绩效成效：有效解决了日常工作经费需求，确保各项妇女儿童工作顺利推进，服务效能显著，为妇联履职提供了有力支撑。
（4）评价结论：项目目标圆满完成，资金使用效率高，合规合法，社会效益良好，评价等级“优”。
2.村（社区）妇联主席工资报酬项目（实际支出160.65万元）：
（1）项目目标：发放全区村（社区）妇联主席工资，保障基层妇联干部待遇，稳定基层工作队伍。
（2）实施情况：按每人每月300元标准发放工资，因部分村（社区）妇联主席选举变动、未及时补选等原因，剩余1.89万元上缴区财政，资金使用合规。
（3）绩效成效：稳定了基层妇联工作队伍，提升了基层妇联干部工作积极性，推动了基层妇联组织建设和各项工作落地，评价等级“优”。
3.市列为民办实事两癌救助金项目（实际支出55万元）：
（1）项目目标：为困难妇女提供两癌救助，缓解其医疗负担，体现对困难妇女的关爱。
（2）实施情况：资金专款专用，按规定发放救助金，精准帮扶困难妇女。
（3）绩效成效：有效缓解了困难妇女的医疗压力，传递了党和政府的关怀，提升了妇女群众的获得感，社会效益显著，评价等级“优”。
1.预算编制精准度有待提升：部分项目预算对人员变动等突发情况预判不足，如村（社区）妇联主席工资报酬项目因选举变动导致资金剩余，影响预算执行的精准性。
2.服务覆盖广度需进一步拓展：在妇女技能培训、维权服务等方面，对偏远乡镇、小微企业女性等群体的覆盖不够全面，存在服务盲区。
3.绩效管理体系需完善：相关人员绩效管理经验不足，部分项目成效难以用量化指标体现，绩效评价结果精准度有待提高。
1.优化预算编制管理：年初预算编制时，充分调研年度工作计划、基层实际情况及历史数据，细化绩效指标，明确量化标准；加强对突发情况的预判，合理安排预算额度，减少资金剩余或追加情况，提高预算编制精准度。
2.扩大服务覆盖范围：加大对偏远乡镇、弱势群体的服务力度，通过流动服务、线上服务等方式，拓展服务渠道；针对小微企业女性、困难妇女等群体开展专项服务，提升服务的普惠性。
3.提升绩效管理水平：组织财务人员、项目管理人员参加绩效管理培训，重点学习绩效指标设计、成果量化、评价方法等内容，提升绩效管理能力；完善绩效评价体系，结合妇联工作特点，设置科学合理的量化指标，提高绩效评价精准度。
4.强化制度执行与监督：进一步完善预算管理、资金使用、资产管理等制度，明确各环节责任分工；加强对项目实施全过程的监督检查，建立资金使用台账，定期核对支出与工作进度，确保资金使用高效合规。
凉州区妇联2024年度部门整体支出绩效评价总得分为91分，评价等级为“优”。2024年，妇联对577.59万元一般公共预算财政拨款的使用合规、高效，支出预算执行率100%，无资金闲置、截留、违规支出问题；在业务履职方面，圆满完成了妇女儿童服务、基层组织建设、家庭文明创建等重点工作，为妇女儿童提供了优质服务，社会满意度较高；资产管理规范，账实相符；党建与业务深度融合，为工作开展提供了坚实保障。同时，在预算编制精准度、服务覆盖范围等方面仍有提升空间，需通过优化管理、完善制度等措施加以改进，推动妇联工作高质量发展。
附件：凉州区妇女联合会2024年度部门整体支出绩效指标量化评分表
凉州区妇女联合会2024年度部门整体支出绩效指标量化评分表.docx
部门整体支出绩效评价自评报告（区妇联）.pdf
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