此次部门整体绩效目标评价是对中共凉州区委统战部履职履责过程中，财政支出取得的绩效结果的综合评价。以期通过深化预算绩效管理来挖掘潜力，让有限的资金发挥最大效力，即以最少的钱，做更多的事。具体而言，中共凉州区委统战部 2024 年部门整体支出绩效评价，重点围绕中共凉州区委统战部行业发 展规划、部门（单位）工作职责，统筹考虑资产和业务活动，以财政预算资金管理为主线，从部门的管理效益、运行成本、社会效益、履职效能、受益对象满意度和可持续发展能力等方面，评价衡量中共凉州区委统战部整体及核心业务实施的最终成效，进而推动提高中共凉州区委统战部整体绩效水平。同时，为财政部门建立以绩效目标为指引、以绩效评价为核心、以成本考核为衡量的预算管理分配机制，将中共凉州区委统战部年度预算或项目预算安排与部门（单位）的整体绩效结合起来，对整体绩效较好的部门和单位，赋予其更多的预算管理及绩效管理自主权提供参考依据。此次绩效评价情况如下：

一、部门基本情况

1.中共凉州区委统战部是区委工作机关，为正科级，与凉州区民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称， 挂凉州区人民政府侨务办公室牌子。内设办公室，民主党派、无党派人士和党外知识分子工作股，非公经济、新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作股（挂区政府侨务办牌子），民族事务股（行政审批股），宗教事务股。核定行政编制15名，工勤事业编制1名。设部长1名，常务副部长1名，副部长2名。实有人员13名。下设民族宗教事务中心，核定事业编制5名，实有人员5名。

2.单位职能职责。（一）负责贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针政策。（二）负责联系民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议。（三）负责调查研究党外知识分子情况。（四）负责贯彻落实党的民族工作方针及有关法律法规，做好对国内外敌对势力利用民族、宗教分裂祖国活动的斗争。（五）负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。（六）负责联系区内外工商界社团和代表人士。（七） 做好新的社会阶层人士统战工作。（八）开展港澳台海外统一战线工作。（九）贯彻落实党的侨务工作方针政策。（十）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。（十一）负责开展统一战线宣传工作。（十二）承办区委、区政府和上级统战、民宗部门交办的其他事项。

3.收入决算情况：2024年，中共凉州区委统战部决算总入497.93万元，其中一般公共预算财政拔款收入497.93万元。4.支出决算情况：2024年，中共凉州区委统战部一般公共预算财政拨款支出决算497.93万元，其中人员经费304.96万元，公用经费55.66万元，事业发展经费经费137.31万元。预算完成率100%。2024年中共凉州区委统战部按照部门年度规划及部门职责完成各项履职工作，部门基本工作的完成保证部门高效运转的同时也保障了部门各项重点工作的实施。

二、部门年度绩效目标

中共凉州区委统战部2024年度依据部门整体履职目标：加强思想政治教育培训，构建大统战工作格局；支持民主党派全面加强自身建设，提升政党协商效能；巩固民族团结进步创建成果， 开展宗教场所三提升三整治工作，加强依法管理，宗教领域突出问题得到整治；统筹协调区知联会、新联会和台侨事务工作。

2024年度中共凉州区委统战部依据部门整体履职目标及以前年度履职效果，分三级设定部门整体绩效目标其中分别设定部 门管理、履职效果、能力建设3个一级指标。

对一级指标部门管理，分别设立了资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，二级指标细化为基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金 使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性10个子指标。

对一级指标履职效果，设立了二级指标社会影响，并将该二级指标细化为违法违纪情况一项三级指标。

对一级指标能力建设，分别设立了长效管理人力资源建设、档案管理3个二级指标，二级指标细化为中期规划建设完备程度、人员培训机制完备性、档案管理完备性3个子指标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为2024年度中共凉州区委统战部部门整体财政拨款收支 497.93万元。本次绩效评价主要目的：一是客观评价和反映中共凉州区委统战部部门预算分配情况，以及预算管理情况，分析管理中的优势和存在的问题，从而促进预算执行力和监督力的提高；二是客观评价中共凉州区委统战部人、财、物资源与部门职能匹配情况，优化资源配置；三是客观评价中共凉州区委统战部绩效管理目标实现情况，以及在实现目标过程中的管理情况和职能履职情况，进而促进部门职能优化，提高行政效能。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

为确保评价结果的真实、公平、可靠，评价工作采用目标比较法、因素分析法、公众评判法三种方法，通过对目标与结果的一一对应分析，宏观与微观、理论与客观因素的分析，重点访谈与随机问卷调查结果的分析，构建评价工作的“四梁八柱”。同时紧紧围绕综合性、宏观性和政策性三个层面，抓住部门履职这一核心要素，严格按照规范的科学方法建立评价指标体系。依照财预〔2013〕53号《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》文件精神，此次绩效目标评价指标体系一级指标设立投入、过程、产出和效果四个共性指标，二、三级指标结合部门工作职责进行设立，设立二级指标15个、三级指标36个。 

（三）绩效评价工作过程

9月2日至9月12日，为加强本次绩效评价工作的组织和管理，采取“项目经理+项目助理”的模式成立“中共凉州区委统战部部门整体支出”绩效评价工作组，根据项目前期对接了解情况，结合初步收集的部门履职基本资料，设计符合项目特性的指标体系（包括权重、指标、评分标准）。考虑到科研类项目的特殊性与专业性，项目经理就部门履职具体项目具体科研任务进行再次沟通，力求评价指标体系更科学、更具备可操作性。

9月13日至9月15日，绩效评价工作组赴中共凉州区委统战部开展项目现场调研工作，主要从项目管理、资金管理“两条线” 实施核查工作，重点核查“中共凉州区委统战部部门整体支出” 绩效目标编制、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、人员管理、部门履职以及履职效果等内容，同时开展满意度电子调查问卷，了解受益对象的满意程度和认可度。

9月16日至10月29日，绩效评价工作组根据现场收集资料、实地勘查、问卷调查等方式了解到的项目实际情况，以及通过整理中共凉州区委统战部关于部门项目组织实施、项目资金使用、部门履职产出效益等佐证材料，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分，形成最终评分结果；同时，按照拟定的报告提纲，撰写并提交格式规范、内容完整、结论明确的绩效评价报告初稿，并根据委托方修改意见，完善报告内容，形成最终定稿。

四、评价结论和绩效分析

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在收集大量评价资料的基础上，坚持“以结果为导向”的思路，对中共凉州区委统战部年度部门整体财政支出资金497.93万元进行绩效评价，按照《2024年度中共凉州区委统战部部门整体支出绩效评价指标体系表》，经过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年度中共凉州区委统战部部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为95.91分，绩效评级为“优”，其中：（1）投入类指标分别从目标设定、预算分配两个方面进行综合分析，投入指标总分10分，实际得分9.44分，得分率 94.40% ;（2）过程类指标分别从预算执行、预算管理、资产管理、人员管理四个方面进行综合分析，部门过程类指标总分24分，实际得分21分，得分率87.50%;（3）产出类指标从履职数量、履职质量、履职时效、履职成本四个方面进行综合分析，产出类指标总分35分，实际得分34.47分，得分率98.49%；（4）效果类指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度五个方面进行综合分析，效果类指标总分31分，实际得分31分，得分率100.00%。综合得分95.91分，得分率95.91%。

总体认为：中共凉州区委统战部预算绩效目标任务设置符合部门职责及规划；部门预算分配合理，有效保障部门基本及重点工作有序开展；预算执行均衡有效，公用经费及三公经费等资金支出控制有效；预算管理制度健全，财务管理合规；资产管理规范，利用得当；部门履职高效，效益显著。但还存在绩效指标编制水平有待加强。

五、存在问题及原因分析

（一）预算绩效指标编制水平有待加强。

中共凉州区委统战部所编制绩效目标申报表中未将部门履职绩效目标细化分解为具体的工作任务，形成绩效指标，已经细化的绩效目标中缺少部门重点工作的绩效指标，且指标未能与本部门预算资金相匹配。总体来说，所编制绩效指标未能体现部门具体履职任务及履职效果，未能将预算绩效目标管理工作落到实处，各股室之间绩效管理协作程度不够，指标编制科学性及明确性有待提高，预算绩效目标管理水平亟待加强。

（二）部分项目在预算编制时，由于对工作任务和实际需求预估不足，导致预算与实际支出存在一定偏差，影响了预算资金的使用效益。

（三）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

以项目为预算单位的专项经费预算执行良好，而以各职能股室为预算单位的日常预算执行一般，职能股室预算资金未能分配到位，一定程度上影响了工作的积极性。

（四）工作经费亟待纳入财政预算。我区目前共有华人华侨516人，主要分布在美、英、法、日、加等20多个国家和地区，归侨、侨眷549 人，分布在全区12个乡镇（街道）及区直各战线。为充分利用市侨商会侨界代表人士资源优势，助推双清经济发展，目前已申报成功“侨胞之家”项目，第一次归侨侨眷代表大会目前正紧密筹办，2024年侨联将会定期开展联络联谊、培训、座谈、考察、侨法宣传教育和助力乡村振兴等活动，亟需相关财政支持。

六、有关建议

（一）优化预算绩效管理，提高指标编制水平。中共凉州区委统战部应强化预算绩效目标管理工作，加强绩效管理的目标导向作用，合理编制绩效目标，依据年度绩效目标及工作任务分解绩效目标，科学编制绩效指标，做到绩效指标与年度工作任务及预算资金使用相匹配，同时突出部门重点工作任务，最大程度上体现部门履职产出及效果。为提高部门预算管理水平，中共凉州区委统战部应组织相关人员积极展开学习，通过预算管理培训、绩效目标编制指导等，帮助工作人员打好基础，树立政府预算绩效管理理念，强化预算绩效目标管理能力，加强部门绩效管理协作，从根本上提高预算绩效管理水平。

（二）充分了解各项工作的实际需求，科学合理编制预算。

加强与业务股室的沟通协调，提高预算编制的精准性和科学性， 确保预算与实际工作紧密结合。

（三）加强财务管理，严格财务审核。一方面，有效分配以项目为预算单位的专项经费，另一方面，有效分配以各职能股室为预算单位的日常预算资金，以提高职能股室工作的积极性。

（四）坚持高质量“引进来”和高水平“走出去”，贯彻落实党的侨务政策，用好海内、海外“两个平台”，把侨的资金、技术、人脉等优势和资源充分调动起来、发挥出来，将心系桑梓的深厚感情转化为现代化建设的火热实践，更好展现新时代侨胞的责任和担当。充分调动本区资源，组织开展侨商招商引资，召开侨眷、侨企等座谈会。

中共凉州区委统战部2024年度部门整体支出绩效评价报告.pdf