为全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5号）等国家及地方关于预算绩效管理的政策要求，进一步强化部门支出责任、提升财政资源配置效率与使用效益，武威金算盘商务咨询公司受中共凉州区委网络安全和信息化委员会办公室委托，对其2024年度部门整体支出开展绩效评价工作。评价工作严格遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，通过系统梳理支出情况、核查项目执行、分析效益成果等方式，对中共凉州区委网信办2024年度财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的综合评判。现将本次绩效评价情况报告如下：  

一、单位概况

（一）单位基本信息

区委网信办是凉州区委编制序列的工作机关，加挂区互联网信息办公室牌子，执行政府会计准则制度，属区级一级预算行政单位，经费保障方式为全额拨款。主要职责包括：贯彻落实中央和省委、市委、区委关于网络安全和信息化重大战略部署，统筹协调全区网上内容管理、网络安全、信息化建设等有关工作。

（二）机构设置情况

区委网信办内设机构4个，实行统一核算、集中管理的财务管理模式，各项工作由内设机构分工协作，确保网络传播、网络治理、网络安全等工作职能高效履行。

（三）人员编制情况

区委网信办核定编制14名，其中：行政编制6名、事业编制8名。截至2024年末，编制内实有人员14人，具体为公务员6人、事业管理人员8人；离退休人员1人（养老金由养老保险基金发放），无其他人员。

（四）资产管理情况

截至2024年末，区委网信办国有资产合计189.32万元，其中：家具和用具9.07万元、设备157.45万元，无形资产（专利及信息数据等）22.8万元。固定资产涵盖计算机设备（华为MateBook D14便携式计算机、HUAWEIB520台式计算机等）、办公家具（会议桌、文件柜等）、监控设备（华为视频监控摄像机等）、网络设备（华为路由交换机、POE交换机等），无形资产包括安全监测集成软件、其他计算机软件等。所有资产均建立台账，明确管理人，实行“谁使用、谁负责”的管理机制，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，无闲置或流失情况。

（五）2024年预算与决算总体情况

1、预算公开数据概况：2024年初预算收支合计214.59万元，均为一般公共预算。其中：收入仅含一般公共预算财政拨款收入214.59万元；支出包括基本支出164.59万元（人员经费146.66万元、公用经费17.93万元）、项目支出50万元（用于专项业务开展）。

2、决算执行结果：2024年末决算收支与全年预算数均为232.00万元，无结转结余资金。收入全部为一般公共预算财政拨款收入，较年初预算增加17.41万元，增长率8.11%，主要因年中调整人员经费及项目经费；支出包括基本支出177.50万元（人员经费156.60万元、公用经费20.90万元）、项目支出54.50万元（网络应急指挥中心运转、网络安全等项目）。

3、预算与决算差异分析：

（1）一般公共预算收入差异：2024年区委网信办一般公共预算收入年初预算214.59万元，全年预算及决算均为232.00万元，差异额17.41万元，差异率8.11%。差异主要原因在于年中人员调整与新增工作任务：一是本年调入2名工作人员，按政策标准追加人员经费，涵盖基本工资、津贴补贴及社会保险缴费等；二是新增凉州区“皇台杯”特色美食大赛活动网络推广，需配套专项经费13.5万元，同时根据网络安全应对工作实际需求，微调相关项目经费，导致财政拨款收入较年初预算有所增加。

（2）基本支出差异：基本支出年初预算164.59万元，全年预算及决算均为177.50万元，差异额12.91万元，差异率7.84%，具体体现在人员经费与公用经费两方面：

①人员经费差异：年初预算146.66万元，决算156.60万元，差异额9.94万元，差异率6.78%。主要因年中调入2名事业编工作人员，人员经费相应增加，包括新增人员的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及住房公积金等，同时按政策兑现现有人员年度奖金，进一步推高人员经费支出。

②公用经费差异：年初预算17.93万元，决算20.90万元，差异额2.97万元，差异率16.55%。主要因人员增加后，办公耗材、打印费、邮电费等日常运转支出需求上升，且本年度开展网络安全普法宣传等活动次数增加，差旅费、材料费支出较预算有所增长，导致公用经费超年初预算。

（3）项目支出差异：项目支出年初预算50万元，全年预算及决算均为54.50万元，差异额4.50万元，差异率8.99%。差异主要源于新增项目与经费调整：一是新增凉州区“皇台杯”特色美食大赛活动网络推广，追加经费13.5万元；二是根据项目实施优先级，微调2024年网络安全及网络传播工作经费，同时压缩部分非必要项目开支，最终项目支出较年初预算增加，且所有项目均按计划完成支出，无资金滞留。

（4）“三公”经费差异：“三公”经费年初预算、全年预算及决算均为0万元，差异率0%。主要因区委网信办严格落实中央八项规定及厉行节约要求，加强公务用车调度管理，无因公出国（境）任务、无公务接待，全年未发生“三公”经费支出，经费控制成效显著。

二、部门年度重点工作

1、加强互联网行业党建工作，在互联网企业中组建工会、共青团、妇联组织各1个，下派党建指导员6名，确定入党积极分子1人、发展对象1人，联合举办主题党日活动3次、指导企业创建3个党建品牌。

2、强化网络宣传。开设专题专栏21个，发布、转载各类正面宣传信息6.7万条。制作发布《共建诚信社会共筑文明之城》等作品15件，开展“e网同行•寻美凉州”采风活动2次，发布作品2200余件。

3、网络治理有力有效。开展“清朗”系列专项行动，依法加强网络综合治理，网络空间晴朗有序。全区未发生重特大网络相关事件。

4、网络安全持续加强。检查网站和重要信息系统424家次，责令整改安全隐患147个，督促整改网络安全漏洞71个。开展网络安全应急演练1次，开展网络普法宣传15场次，发放宣传资料4.2万份。

5、网信助农成绩显著。举办“网络中国节”“网信新农人助农带货”等主题活动4次，2名主播荣获全省“创新创业百佳网信新农人”荣誉，1名主播荣获“网信新农人新荷奖“荣誉。

三、评价总论

（一）评价目的

1、检验预算管理效能：精准核实预算编制的准确性，审查预算执行过程是否规范，确认资金使用是否合规，进而推动建立起“精准编制、高效执行、严格监管”的现代化预算管理体系。

2、评估履职目标实现度：通过量化分析财政资金投入与核心职能履行成果之间的匹配程度，客观、全面地衡量部门整体工作成效。

3、识别管理优化空间：系统梳理资金使用、项目管理等各个环节存在的问题，提出具有针对性、可操作性的改进建议，助力管理水平提升。

4、强化绩效导向意识：积极推动树立“绩效优先、结果导向”的理念，逐步建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理闭环机制 。

（二）评价依据

1、政策法规依据：《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》，以及省、市、区关于网络安全、信息化发展、预算绩效管理的专项政策文件。

2、基础数据依据：区委网信办2024年部门预算公开文件、决算报表、项目档案、财务凭证、资产管理台账、自评报告等。

3、评价标准依据：定量标准（预算执行率≥95%、“三公”经费支出≤预算等）与定性标准（管理制度覆盖率100%、资金使用合规率100%等）相结合。

（三）评价范围与时段

1、评价范围：资金方面涵盖一般公共预算财政拨款收支232万元（基本支出177.5万元、项目支出54.5万元）；业务方面覆盖网络传播、网络治理、网络安全、党建引领等工作职能。

2、评价时段：2024年1月1日-12月31日。

（四）评价方法

结合网信工作特性，秉持“定量分析为主、定性评估为辅”的原则，综合运用以下几种方法：

1、比较分析法：通过对预算与决算数据、本年度与历史年度数据的对比分析，深入了解部门预算执行和工作开展情况，例如：

（1）预算与决算对比：将2024年各支出科目预算数与决算数逐一对比，计算差异率。例如，基本支出预算164.59万元，决算177.5万元，差异率+7.84%，分析差异因本年调入2名工作人员，人员经费增加9.94万元，且办公需求上升使公用经费增加2.97万元导致；项目支出预算50万元，决算54.5万元，差异率+8.99%，归因于年中新增凉州区“皇台杯”特色美食大赛活动网络推广经费13.5万元，同时调整其他项目经费。

（2）年度对比：将2024年数据与2023年数据对比，分析发展趋势。例如，2024年总收入232万元，较2023年248.23万元减少6.54%，主要因2023年有“网络应急指挥中心建设项目”大额经费，2024年无同类项目；项目支出54.5万元，较2023年129.1万元减少57.78%，反映项目结构调整，无大额基建项目；2024年“三公”经费持续零支出，较2023年节约成效保持稳定，严格落实厉行节约要求。

2、因素分析法：将“投入-过程-产出-效果”各个环节进行拆解，详细分析影响绩效的各类因素，精准定位管理过程中的薄弱环节。

（1）投入环节：分析预算编制合理性、资金到位及时性对后续工作的影响。资金到位率100%，保障了人员工资按月发放、项目按进度推进，未出现资金滞后问题。

（2）过程环节：梳理项目管理、资金使用、制度执行等环节的关键控制点。例如，资金使用中无违规截留、挤占情况。

（3）产出与效果环节：探究项目产出与成效的关联，评估资金边际效益。例如：开展网络安全普法宣传活动15场、发放资料4.2万份。

3、现场核查法：核对相关凭证，查阅项目档案，确保评价数据真实可靠，评价结果客观准确。例如：

（1）资金核查：抽查2024年财务凭证，涵盖人员经费、公用经费、项目支出，核实资金支付均符合预算用途，凭证完整（如人员工资附发放表与银行转账记录、项目经费附合同与发票、办公费附采购清单），无违规支出情况。

（2）档案核查：检查重点项目的档案归档情况，包括项目的实施方案、资金拨付凭证、验收资料、影像资料。

4、问卷调查法：向服务对象（含辖区居民、企业、机关单位）发放问卷，最终有效回收率达到96.29%，通过量化分析问卷数据，准确了解服务对象对部门工作的满意度。例如：“网络处置及时性”满意度96%、“网络安全宣传实用性”满意度90%，为后续工作优化提供方向。

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）召开前期分析会，成立评价组。组织召开本次绩效评价项目前期分析会，了解部门整体支出情况，结合评价需要，对部门整体支出资金进行分析，找出评价关注点，讨论分析绩效评价依据、评价标准、评价指标、评价方法，确定需要收集的数据资料及其采取的主要调查方法，形成绩效评价初步方案，为绩效评价工作的实施安排做准备。在了解了部门整体支出基本信息的基础上，分析项目，从部门整体支出的特点出发，找出评价关注点。

（2）搭建指标体系，进行调研前准备工作。评价组根据项目实际情况及绩效评价相关管理办法，按照标准要求搭建项目指标体系，明确指标权重、评价内容及评分标准，制定初步工作底稿，梳理基础资料清单，设计调查问卷及访谈提纲。

2、组织实施

（1）收集现场评价资料，实施现场勘察。评价项目组成员根据评价工作要求，到区委网信办现场采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各种数据资料等。

（2）整理分析数据，填制工作底稿。评价组首先就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。其次根据实地收集资料、实地勘察、问卷调查、实地访谈了解到的项目的实际情况，对照工作底稿，填制项目完成情况表。

（3）开展绩效评分，得出评价结论。评价组根据现场收集资料、实地勘查、问卷调查、实地访谈了解到的部门整体支出实际情况，及整理的被评价单位项目、资金基本情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效评分，做到实事求是，客观公正。依据所收集和分析的数据，以及绩效评分情况，按绩效评价相关规定及要求对部门整体支出绩效进行综合评价。同时，项目组成员就对接会期间、访谈期间、问卷期间、现场勘查期间等环节收集的项目经验做法和意见建议等进行梳理汇总，按类别整理，并形成最终评价结论。

3、撰写报告

（1）拟定报告提纲，撰写报告初稿。根据评价需要，结合实际情况，拟定《中共凉州区委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门整体支出绩效评价报告》各部分内容，部门整体支出绩效评价报告主要包括以下内容：评价对象基本情况、评价工作开展情况以及评价指标体系和方法及绩效目标实现情况、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、工作改进建议的问题等方面。找出存在的问题，并对相关原因进行分析，提出相应的改进建议或意见，按照财政项目绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，在要求的时间范围内提交内容完整、结论明确的报告初稿。

（2）提交报告样稿，归集档案。绩效评价报告进行内部审核后，提交与委托方，根据沟通反馈后的相关意见，修订绩效评价报告，最终定稿。定稿后，评价组根据资料清单内容，将评价开展过程中所收集的全部有效资料，包括绩效评价方案、调查问卷、访谈记录等相关工作资料及最终绩效评价报告，如数归还委托方评价资料。

四、单位整体支出管理情况

（一）预算编制与执行管理

1、预算编制：①编制流程：结合年度重点工作、人员编制及资产状况编制预算，经区财政局审核后公开，流程合规。②编制准确性：收入预算差异率8.11%，控制在合理范围；人员经费差异率6.78%，因人员调入调整；公用经费差异率16.55%，因办公需求增加，整体编制精准度较高。

2、预算执行：①收入预算执行：全年收入232万元，均为一般公共预算财政拨款，与全年预算一致，执行率100%，资金到位及时，保障工作开展。②支出预算执行：全年支出232万元，执行率100%。其中基本支出按月拨付人员经费、按需求支付公用经费；项目支出按实施进度分期支付，无资金滞留。“三公”经费零支出，符合厉行节约要求。

（二）资金与项目管理

1、资金使用合规性

（1）基本支出

①人员经费：人员经费156.6万元，占基本支出的88.22%，主要用于支付基本工资（53.97万元）、津贴补贴（44.74万元）、奖金（9.74万元）、绩效工资（8.82万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（16.15万元）、职工基本医疗保险缴费（6.65万元）、公务员医疗补助缴费（3.29万元）、其他社会保障缴费（0.66万元）、住房公积金（11.82万元），严格按照国家和省、市、区相关政策标准执行。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等人员薪酬按公务员及事业单位人员工资标准发放，机关事业单位基本养老保险缴费按工资总额24%（单位承担16%、个人承担8%）缴纳，职工基本医疗保险缴费按工资总额8%（单位承担6%、个人承担2%）缴纳，住房公积金按工资总额12%（单位、个人各承担6%）缴纳，缴费基数均经凉州区财政局审核确认，无超标准发放或缴纳情况。人员经费发放流程规范，需经部门负责人审批、财务负责人审核后，通过银行转账方式直达个人银行账户，每月按时完成发放，社保及公积金按月代缴，发放凭证、缴费单据齐全可追溯。

②公用经费：公用经费实际支出20.9万元，占基本支出的11.78%，主要用于办公费（5.61万元）、印刷费（2.98万元）、邮电费（0.69万元）、差旅费（3.63万元）、委托业务费（0.3万元）、其他交通费用（6.89万元）、其他商品和服务支出（0.8万元），执行《凉州区行政事业单位公用经费管理办法》，建立“先预算、后支出，按标准、严审核”的管理机制。在办公用品采购方面，实行集中采购制度；差旅费严格执行《凉州区行政事业单位差旅费管理办法》，报销时需提供出差审批单、行程单、发票等佐证材料，如赴外地参加网络安全培训的差旅费，经审核无误后支付；邮电费、培训费等按实际发生额支付，定期核对缴费单据与培训通知，确保支出真实合规。

（2）项目支出：各项目资金使用严格遵循“专款专用、专项核算”原则，项目支出需提供合同、发票、验收表等资料，经项目负责人、财务负责人双重审核后支付。例如：2024年凉州区网络应急指挥中心运转经费19.999万元、2024年网络安全及网络传播工作经费20.00万元、凉州区“皇台杯”特色美食大赛活动网络推广经费13.5万元、中共凉州区委网信办2024年驻村帮扶工作队经费1万元。

2、项目全流程管理

2024年实施的项目均报凉州区财政局审批，明确项目资金来源、用途及实施要求，如“皇台杯”美食大赛经费批复文件中，明确资金不得用于与活动无关的接待支出，确保项目依据充分。

（三）内部控制与党建工作管理

1、内控制度体系：建立《财务管理制度》《固定资产管理制度》《公务用车管理制度》等制度，覆盖预算、资金、资产等管理环节，如资产管理实行“入库登记、领用签字、报废审批”流程，确保资产安全。

2、党建工作管理：常态化专题研究党建工作，定期召开专题会议分析研判党建重点任务、难点问题，精准谋划推进举措；班子成员严格落实“一岗双责”，将党建责任融入分管领域工作，既抓业务推进，也抓思想建设、作风建设和廉政建设，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。

五、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标设定与完成

1、绩效目标设定：区委网信办围绕网络安全、网络宣传等工作职能，紧扣预算管理、网信履职、资产安全等关键领域，从“投入-过程-产出-效果”四大维度构建绩效目标体系：

（1）投入目标：确保一般公共预算财政拨款到位率100%，保障网络安全、处置等核心工作；严格控制财政拨款收入预决算差异率≤5%、人员经费预决算差异率≤5%、公用经费预决算差异率≤5%，提升预算编制精准度；实现固定资产台账完整率、账实相符率均100%，无资产闲置或流失问题。

（2）过程目标：本年支出执行率达100%，年末财政拨款结转结余率0%，提升资金使用效率；“三公”经费支出控制在预算范围内（目标为0）；网络安全检查、网络传播等核心任务完成率≥95%；建立资产全流程管理制度，资产配置、使用、处置合规率100%，关键设备（网络安全设备、办公计算机）利用率≥95%。

（3）产出目标：处置互联网违法和不良信息≥7万条；检查网站和重要信息系统≥400家次、整改安全隐患≥140个，筑牢网络安全防线；新增固定资产及时入账率100%，规范资产管理。

（4）效果目标：无重特大网络事件，保障网络环境安全；网络普法宣传覆盖≥40万人次，提升群众网络安全意识；机关运行经费使用效益达标，支撑网信工作高效运转。

2、绩效目标完成：2024年，区委网信办围绕目标推进工作，核心目标完成良好，具体成效如下：

（1）投入目标完成：一般公共预算财政拨款232.00万元足额到位（到位率100%）；财政拨款收入预决算差异率8.11%（超5%目标）、人员经费预决算差异率6.78%（超5%目标）、公用经费预决算差异率16.55%（超5%目标），差异主要因本年调入2名事业编人员增加工资福利支出，及网络安全检查、设备运维产生额外公用经费，符合业务实际需求；年末国有固定资产合计189.32万元，其中：家具和用具9.07万元、设备157.45万元，无形资产（专利及信息数据等）22.8万元，资产台账完整、账实相符，无闲置或流失。

（2）过程目标完成

①预算执行与资金结余：总支出232.00万元（基本支出177.50万元、项目支出54.50万元），执行率100%，年末无财政拨款结转结余，资金使用效率达100%；“三公”经费支出0元，严格落实厉行节约要求。

②网信履职推进：完成网络传播、治理、安全等核心任务，开设重大主题专题专栏21个，发布、转载各类正面宣传信息6.7万条；处置互联网违法和不良信息7.2万条；检查网站和重要信息系统424家次，整改安全隐患147个，核心任务完成率超95%。

③资产管理规范：落实资产全流程管理，网络应急指挥中心建设项目资产均及时入账，关键设备利用率98%，资产处置合规率100%。

（3）产出目标完成

①网络治理与安全：开展“清朗”系列专项行动，组织网络安全应急演练1次、普法宣传15场次，发放资料4.2万份。

②数字建设与党建：指导申报国家数字乡村试点及乡村数字富民产业项目；新成立互联网党支部1个，组建企业工青妇组织各1个，开展志愿服务90余次。

③资产与资金管理：固定资产账实相符率100%，54.5万元项目资金精准投向网信、驻村帮扶等领域，全额转化为工作成效。

④效果目标完成：网络环境安全稳定；网络普法宣传覆盖40万人次，群众网络安全意识显著提升；189.32万元资产支撑14名在职人员高效办公，20.9万元机关运行经费保障机构正常运转。

（二）绩效指标量化分析

从“投入-过程-产出-效果”四大维度量化评分，结合“差异率≤5%”评分标准，整体绩效评价总得分为96分，评价等级为“优秀”，具体分析如下：

1、投入指标（30分，得26分）

（1）预算资金到位率（10分，得10分）：一般公共预算财政拨款232.00万元足额到位，通过财政拨款凭证验证，无缺额，及时保障网络安全、处置等工作开展。

（2）预算与资产配置合理性（10分，得10分）：人员经费按14名在职人员（行政编6人、事业编8人）及工资标准测算，公用经费按定额编制，项目经费结合网信工作、驻村帮扶等实际需求分配，预算配置与网信职能高度匹配。

（3）预算编制精准性（10分，得6分）：按“差异率≤5%”标准评分：

①财政拨款收入：年初预算214.59万元，决算232.00万元，差异率+8.11%，超5%目标3.11个百分点，扣1分；

②人员经费：年初预算146.66万元，决算156.60万元，差异率+6.78%，超5%目标1.78个百分点，扣1分；

③公用经费：年初预算17.93万元，决算20.90万元，差异率+16.55%，超5%目标11.55个百分点，扣1.5分；

④预算科目细化：因个别项目预算未细化至“委托业务费”“专用材料费”明细科目，支付时需微调，扣0.5分；合计扣4分。

2.过程指标（30分，得30分）

①预算执行率与资金结余（8分，得8分）：基本支出177.50万元（人员经费156.60万元、公用经费20.90万元）、项目支出54.50万元均100%执行，年末无结转结余。如网络应急指挥中心运转经费19.999万元保障指挥中心正常运行，网络安全应对经费20万元用于监测与处置，资金使用效率达100%。

②资金使用合规性（8分，得8分）：人员经费通过银行转账直达个人账户，附工资表、社保缴费单据；项目支出严格专款专用，如网络安全经费20万元，支付凭证完整；无截留、挪用资金问题，财务管理制度执行有效。

③管理制度健全性（8分，得8分）：建立《财务管理制度》《固定资产管理制度》等内控制度，覆盖资金、资产、项目管理全流程；开展财务人员业务管理，确保制度落地，保障资产处置合规率100%、“三公”经费零支出。

④项目与资产管理规范性（6分，得6分）：项目有文件依据、验收合格，如“皇台杯”特色美食大赛经费13.5万元按活动方案执行；资产账实相符，处置报废设备履行财政局报批手续。

2.产出指标（25分，得25分）

（1）数量指标（14分，得14分）：处置互联网违法和不良信息7.2万条；检查网站和重要信息系统424家次、整改安全隐患147个；网络普法宣传15场次，发放资料4.2万份；新增固定资产及时入账，各项产出均达标或超额。

（2）质量指标（6分，得6分）：网络处置及时率100%，未发生重特大；资产账实相符率100%，关键设备利用率98%；无资金与资产违规问题。

（3）时效指标（5分，得5分）：所有网信任务（网络安全检查、快报编报等）均在2024年内完成；资产新增与处置及时办理，时效管理合规，保障工作同步推进。

4、效果指标（15分，得15分）

（1）社会效益（6分，得6分）：网络环境安全稳定，助力区域社会和谐；网络普法宣传15场次，发放资料4.2万份，群众网络安全意识提升。

（2）工作效能效益（7分，得7分）：189.32万元资产支撑14人高效办公，机关运行经费保障机构运转；无资金结余，财政资源利用充分，推动网信工作在网络传播、安全防护等领域成效显著。

（3）满意度与综合效益（2分，得2分）：网络调研显示群众对网络环境满意度达95%；网络安全意识宣传覆盖4.2万人次，提升社会整体网络安全水平。

（三）核心履职成效关联绩效分析

1、网信业务工作绩效

（1）主要成效

①网络传播与治理：聚焦重大主题开设专栏21个，发布正面信息6.7万条，制作宣传作品15件，开展“网信新农人助农带货”等活动4次，2名主播获省级荣誉；处置违法和不良信息7.2万条，为“产出指标数量达标”“效果指标社会效益提升”提供核心支撑。

②网络安全防护：检查网站和信息系统424家次，整改隐患147个，查处安全案件86起；开展应急演练1次、普法宣传15场次，发放资料4.2万份，有效提升社会网络安全意识，保障“网络安全任务完成率超95%”“群众满意度95%”目标实现。

③数字建设与帮扶：推进数字乡村、数字政府建设；落实驻村帮扶经费1万元，开展志愿服务90余次，帮办事实40件，助力乡村振兴与区域发展。

（2）绩效分析：网信业务与预算管理深度融合，232.00万元资金精准支撑网络传播、网络安全等任务，实现“支出执行率100%”“成果转化率100%”；虽财政拨款收入、人员经费、公用经费预决算差异率超“≤5%”标准，但均因人员变动、业务需求增加等合理原因产生，未偏离职能定位；后续需加强预算编制前的业务需求预判，建立“人员变动-经费测算”联动机制，提升预算精准度以匹配5%差异率目标。

2、党建与资产管理绩效

（1）主要成效

①党建引领：新成立互联网党支部1个，组建企业工青妇组织各1个；组织党员开展结对关爱、包联企业等活动90余次，宣传政策63次，党建与业务协同推进，为“过程目标任务完成率”“效果目标社会效益”提供坚实政治保障。

②资产管理：建立资产问责制，166.52万元固定资产（网络安全设备、办公家具等）保存完整，关键设备利用率98%；22.8万元无形资产正常使用，资产处置合规，账实相符率100%，保障“投入目标资产安全”“过程目标资产合规”全面实现。

（2）绩效分析：党建与资产管理为网信工作提供重要支撑，确保资金与资产规范使用、高效运转；后续可结合预算编制精准度不足的问题，优化绩效评价指标中“预算差异率”考核维度，细化差异原因分析与改进措施，推动预算管理从“合规执行”向“精准匹配”升级，逐步达成“差异率≤5%”的优秀标准。

六、存在的问题

（一）预算管理精准度待提升：财政拨款收入预决算差异率8.11%、人员经费预决算差异率6.78%、公用经费预决算差异率16.55%，预算编制与实际执行存在一定偏差，主要因年度内人员变动、工作任务调整导致预算调整。

（二）财务人员专业能力有短板：现有财务人员在财务专业知识体系、预算编制精准度、绩效评价实操能力等方面存在不足，一定程度上影响财务工作效率与资金使用效益。

（三）绩效评价体系针对性需加强：绩效评价指标与网信工作在网络传播、网络安全宣传、网络安全等领域的特殊要求结合不够紧密，部分指标难以精准量化网信工作成效。

七、改进建议

1、优化预算编制与执行：年初预算编制时，充分结合年度人员规划、重点工作任务及历史支出数据，细化预算指标，提高预算精准度；加强预算执行监控，减少预算调整频次，确保预算与实际工作协同推进。

2、强化财务人员队伍建设：定期组织财务人员参加专业培训，重点提升预算编制、绩效评价、资金核算等能力，推动财务工作从“基础核算”向“绩效管控”转型；同时，提升全员绩效意识，确保资金支出与绩效目标紧密关联。

3、完善绩效评价体系：结合网信工作职能，围绕网络传播效果、处置效率、网络安全保障、数字建设推进等核心任务，设计更具针对性和量化性的绩效指标，提高绩效评价结果对网信工作的指导作用。

4、加强资产与资金管理：持续规范固定资产登记、使用、处置流程，确保国有资产安全完整；严格执行财务管理制度，加强项目资金使用台账建设，定期核对资金支出与工作进度，进一步提升资金使用效率。

八、其他事项说明

（一）统筹推进项目实施：评价组通过统筹规划评价工期、规范评价管理流程、强化评价过程管控、优化评价组织模式、完善评价工作模板等系统性措施，确保项目高效有序推进，保障评价工作整体进度与质量。

（二）创新机制提升评价质效：积极创新评价工作机制，推行“主评人专家团队”模式、“交叉评审”方式，并建立第三方机构“评价质量三级复核制度”，从组织架构、评审流程、质量管控等多维度发力，全面提升绩效评价服务水平与报告质量。

（三）强化评价结果应用：及时向委托单位通报评价结果及相关情况，督促委托部门以评价结果为导向，举一反三抓好问题整改，跟踪落实整改成效；推动委托单位对标对表，深入分析本单位在预算绩效管理中的短板弱项，切实以评价促改进、以改进促提升，确保政策落地见效与预算绩效管理优化。

附件：中共凉州区委网络安全和信息化委员会办公室2024年整体支出绩效评价表.xlsx