凉州区人大常委会办公室

2023年度部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分    部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大常委会机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。2023年末实有人数为33人，其中行政人员28人、非参公事业人员5人。

第二部分  2023年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区人大2023年度收入总计1047.77万元，支出总计1060.48万元。与2022年决算数相比，收入增加325.76万元、增加45.12%，支出增加343.05万元、增加47.82%，收支增加主要原因是2023年度基本支出增加人员工资、社保费、死亡抚恤金等199.42万元，项目支出增加人大会议经费、招商引资经费等141万元。

二、收入决算情况说明

区人大2023年度收入合计1047.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1042.77万元，占99.52%；其他收入5万元，占0.48%，其他收入主要是省人大拨入的人大立法经费。

三、支出决算情况说明

区人大2023年度支出合计1060.48万元，其中：基本支出840.63万元，占79.26%；项目支出219.85万元，占20.74%。

本部门2023年年末结转资金6.17万元，较上年18.88万元减少12.71万元，结转资金系省人大拨入基本户立法经费，于2024年结算开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1042.77万元。较上年决算数701.91元增加340.86万元，增加48.56%。主要原因是2023年度基本支出增加新调入人员工资、社保费等92.04万元，增加死亡人员抚恤金107.38万元，项目支出增加人大会议费及招商引资费等141.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1042.77万元。较上年决算数701.91元增加340.86万元，增加48.56%。主要原因2023年度基本支出增加199.42万元，项目支出增加141.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1042.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出723.11万元，占69.35%；社会保障与就业支出229.87万元，占22.04%；卫生健康支出44.73万元，占4.30%，农林水支出1万元，占0.10%；住房保障支出44.06万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.13万元,支出决算数1042.77万元,完成年初预算的131.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为639.96万元,支出决算为723.11万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的主要原因：一是2023年增加了人大会议经费120.50万元，二是2023年增加了招商引资项目经费5.39万元，三是2023年度人员工资变动，社保缴费基数变化等原因相应增加人员工资及社保费199.42万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为83.84万元,支出决算为229.87万元,完成年初预算的274.17%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加死亡抚恤金107.38万元，增加养老保险经费19.68万元，增加职业年金缴费10.85万元。

3.卫生健康支出年初预算数为36.91万元,支出决算为44.73万元,完成年初预算的121.19%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入1人，行政单位医疗缴费、公务员医疗补助费相应增加。

4.住房保障支出年初预算数为34.42万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的128.01%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入1人，增加住房公积金缴费。

5.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.63万元。其中：

人员经费748.61万元,较上年决算数增加199.82万元,增长36.41%，主要原因：一是2023年新调入1人，相应增加人员工资及社保费；二是2023年增加死亡人员抚恤金107.38万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费92.02万元,较上年决算数减少0.39万元,下降0.42%,主要原因是全年机关运行开支下降，加之2023年车辆减少1辆，公车运行经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本部门“三公”经费支出共计13.4万元，较年初预算数17.3万元减少3.9万元，其中：公车运行费增加1.27万元，主要是因为编制预算时按照政府要求过紧日子，压缩经费，但实际工作中，因车辆年限逐步增加，故维修经费随之增加；公务接待费较预算减少5.17万元，主要是省内外来凉视察、调研人次大幅减少。2023年三公经费支出较2022年增加4.93万元，主要是公车运行费增加0.18万元，公务接待费增加4.75万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

2.公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

3.公务用车运行费年初预算数6万元，支出决算数7.27万元，决算大于预算1.27万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、清洁费等，2023年决算数较上年增加0.18万元，主要原因是因车辆年限逐步增加，故维修经费随之增加。

4.公务接待费年初预算数11.30万元，支出决算数6.13万元，较年初预算数减少5.17万元，主要用于省内地市（州）人大来凉公务接待支出，减少原因主要是严控公务接待，压缩开支；2023年决算数6.13万元，较上年支出决算增加4.75万元，主要原因是2022年受疫情影响，来凉调研、视察人次极少，2023年省内地市（州）来凉人员批次增加。

  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）费用为0，公务用车保有量为1辆，公务车购置费为0；公务接待27批次414人，其中：国内公务接待费6.13万元，27批次414人；外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年本部门机关运行经费支出92.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2022年减少0.39万元，减少0.42%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆,主要是用于单位应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金202.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对代表活动经费、凉州区二季度县域经济奖金（人大办）、人代会会议经费、预算联网监督系统运维经费、招商引资经费5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出202.14万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施管理制度和资金管理制度健全，全部用于人大视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。通过评审，区人大所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“代表活动经费、凉州区二季度县域经济奖金（人大办）、人代会会议经费、预算联网监督系统运维经费、招商引资经费5个项目绩效自评结果。

1.“代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2023年度项目支出预算安排30万元，资金到位47.83万元，实际支出47.83万元，支付实现率100%。在资金管理使用上，严格按照奖励资金使用用途安排资金的支出，严格遵守“专款专用”原则，严格落实工作经费的申拨、使用审批手续，充分发挥经费的保障作用，促进人大代表各项活动的完成，代表活动经费产生的社会效益主要是提高代表履职能力，保障代表知情知政。人民群众和人大代表满意度为95%。资金的使用保障了年度区人大代表的知情知政权，提升了人大代表的履职能力；自评结果为优，得100分。

2.“凉州区二季度县域经济奖金（人大办）”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2023年度项目支出预算安排3万元，资金到位3万元，实际支出3万元，支付实现率100%。该项经费严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。在项目的社会效益方面：奖励政策落实后，进一步扩大了我区的产业规模，提升了我区经济发展水平和综合竞争力，促进县域经济高质量发展。在项目的可持续方面：大大引导了行业争优创先，鼓励企业做大做强做优。在项目的社会公众满意度方面：奖励资金到位后，受到全区企业的普遍好评，企业满意度100%。县域经济高质量发展奖励资金严格按照财务管理规定执行，坚持用于重点工作的推进落实，为重点工作的顺利完成发挥了重要的保障作用。自评评价为优，得100分。

3.“2023年招商引资经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2023年度项目总投入5.39万元，资金到位5.39万元，实际支出5.39万元，支付实现率100%。招商引资经费严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。项目内容具有较高的社会效益，招商引进经费开展能够强化我区的各个产业规模。项目的可持续影响，主要体现延伸本地企业实力，形成全产业链经济模式，企业满意度 95%。我单位通过对招商引资经费项目的实施，保障了年度区人大常委会办公室招商引资工作的开展，完成了区委下达的招商引资任务，自评结果为优，得分100分。

4.“2023年人代会会议经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2023年度项目支出预算安排90万元，总投入127.35万元，资金到位127.35万元，实际支出 127.35万元，支付实现率100%。人代会会议经费严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出，项目产生的社会效益主要是坚持和完善了人民代表大会制度，通过人民代表大会对国家事务实行领导，切实保障人民管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的权利，积极支持人民当家作主，人民群众和人大代表满意度为95%。我单位通过对人代会会议费项目的实施，保障了人代会的顺利召开，自评结果为优，得分100分。

5.“2023年预算联网监督系统运维经费”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2023年度项目支出预算安排10万元，总投入14.88万元，资金到位14.88万元，实际支出14.88万元，支付实现率100%。预算联网监督系统运维经费项目严格按照区人大常委会机关财务管理制度和内部控制制度管理和使用，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，规范支出。预算联网监督工作建设经费和预算联网监督系统运维经费产生的社会效益是改进预算管理制度，形成全面规范、公开透明的预算，加强对政府全口径预决算的审查监督。人民群众的满意度为95%。我单位通过对预算联网监督系统运维经费项目的实施，实现了人大预算监督的信息化、网络化，产生了较好社会效益和影响力。自评结果优，得分100分。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体绩效和区级项目绩效开展绩效评价。项目绩效共涉及项目5个，涉及金额202.14万元，并由财政部门委托第三方机构开展了绩效评价。部门整体绩效自评报告、区级项目绩效自评报告见附件2。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 （上报）附件1：2023年度部门决算公开表格.xlsx

 101001  区人大项目支出绩效自评报告.pdf

101001  区人大部门整体支出绩效自评报告.pdf

                             武威市凉州区人大常委会办公室

                          2024年9月13日