2023年度

凉州区九墩镇人民政府部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

凉州区九墩镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和加快农村发展的各项决策部署；科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业基地规模，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。全面加强自然资源管理，做好永久基本农田保护、区域内国土绿化、退耕还林还草工作；加强农业面源污染防治和土地污染管控和修复工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

九墩镇机关核定行政编制15名，保留机关后勤事业编制2名；核定全额拨款事业编制29名，其中：农业农村综合服务中心13名，社会事务服务中心10名，社会治安综合治理中心6名。

九墩镇党政班子核定领导职数8名：党委书记1名，人大主席1名，党委副书记、镇长1名，党委副书记1名，纪委书记兼监察室主任1名，武装部长1名，副镇长2名。设组织委员1名，副科级，兼任党建工作办公室主任，不计入党政领导班子职数。设政法委员1名，副科级，可兼任社会治安综合治理中心主任，不计入党政领导班子职数。

2023年末实有在职人数37人，其中：行政在职11人，事业在职26人（包含省民生项目人员）；全镇共有6个行政村，44个村民小组，共核定村干部职数24人、组干部职数44人。

（二）参照公务员法管理单位

我镇无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我镇无其他直属事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(公开报表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为655.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.46万元,增长3.12%,主要原因一是在职人员增加，人员经费增加，二是增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计655.43万元,其中：财政拨款收入655.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计655.43万元,其中：基本支出576.5万元,占87.96%；项目支出78.93万元,占12.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为655.43万元。与上年相比,各增加20.46万元,增长3.12%,主要原因一是在职人员增加，人员经费增加，二是增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出644.41万元,较上年决算数增加9.44万元,增长1.46%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出644.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出218.67万元,占33.94%；社会保障和就业支出63.52万元,占9.86%；卫生健康支出27.47万元,占4.26%；农林水支出294.55万元,占45.71%；自然资源海洋气象等支出0.8万元,占0.12%；住房保障支出39.4万元,占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.48万元,支出决算为644.41万元,完成年初预算的84.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为206.73万元,支出决算为218.67万元,完成年初预算的105.78%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.76万元,支出决算为63.52万元,完成年初预算的109.97%,决算数大于预算数的主要原因一是行政退休人员一名，追加职业年金5.97万元；二是增加临时救助项目资金3.2万元，因此导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为27.84万元,支出决算为27.48万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员退休，医疗保险等减少，导致决算数小于预算数。

4．农林水支出年初预算数为439.4万元,支出决算为294.55万元,完成年初预算的67.03%,决算数小于预算数的主要原因一是四季度村级公用经费未支付；二是村级干部报酬未列决算，因此导致决算数小于预算数。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未列预算。

6．住房保障支出年初预算数为32.75万元,支出决算为39.4万元,完成年初预算的120.31%,决算数大于预算数的主要原因是按照住房公积金中心文件要求，在职人员住房公积金缴费基数上调，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出576.5万元。其中：人员经费513.2万元,较上年决算数增加32万元,增长6.65%,主要原因一是一名行政人员退休增加职业年金； 二是住房公积金缴费基数上调。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费63.3万元,较上年决算数减少4.57万元,下降6.73%,主要原因一是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出；二是本年将村级公用经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、  租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.02万元,本年收入1.02万元,本年支出1.02万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：农户改厕厕具采购支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10万元,主要用于：国有企业退休人员活动场所维修及办公费用支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.5万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子的思想，严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.21万元,增长9.86%,主要原因是公务用车运行时间过长，维修费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位未产生因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子的思想，严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.21万元,增长9.86%,主要原因是公务用车运行时间过长，维修费用增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位未采购公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位未采购公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子的思想，严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.21万元,增长9.86%,主要原因是公务用车运行时间过长，维修费用增长。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不存在公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位不存在公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位不存在外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位不存在其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出63.3万元,机关运行经费主要用于开支：302商品和服务支出63.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、  租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.57万元,下降6.73%,主要原因一是落实过紧日子要求压减办公经费支出；二是四季度村级公用经费结转下年。

本年度会议费支出0.5万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是本年度会议增加，会议费增加；本年度培训费支出0.5万元,较上年决算数增加0.26万元,增长52%,主要原因本年度增加了在职人员学法培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目10个,共涉及资金71.29万元,占一般公共预算项目支出总额的90.32%。组织对2023年度国企退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“河长制及河湖治理经费”“交通管理工作经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.29万元。从评价情况来看,各项目资金支付合理、合规，对照绩效指标分析，各项目能达到预期绩效目标，有效提高了项目资金使用效益。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映九墩镇2023年河长制及河湖治理经费项目、九墩镇乡镇财政资金监管绩效奖补资金、九墩镇2023年村级公用经费、九墩镇2023年交通管理工作经费、九墩镇国有企业退休人员社会化管理补助、九墩镇农村人居环境整治项目、九墩镇农村厕所革命改厕设备采购及后续管护设备建设奖补项目、九墩镇2023年九墩镇公益性公墓维护项目等8个项目绩效自评结果。

1.“九墩镇2023年河长制及河湖治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持镇级河长巡河每月不少于1次、村级河长巡河每月不少于4次的制度。二是充分利用河湖“清洁日”活动，组织干部、发动沿河群众对责任河段进行了全面清理整治，对排查出的河湖四乱问题进行了清理整治。三是通过制作横幅、发放宣传资料等方式营造环保宣传氛围，有效增强群众的节水意识，引导约束本辖区村民自觉维护河道整洁。

发现的主要问题及原因：一是区河长办和水管所等对上下游协调衔接不够；二是虽然镇村每年通过召开户长会、出动宣传车、悬挂宣传横幅等方式做了大量的思想宣传工作，但由于我镇部分村组宅基地距离河道较近，农户参与河道治理、维护河道干净畅通的积极性不足。下一步改进措施：我镇将继续加强河道巡查力度，严格将市、区河长办各项工作落到实处，有效利用河道治理资金，建立健全河道整治的长效机制。以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，建立日常保洁队伍，定期对河道及周边环境卫生进行整治，切实做好河湖清洁工作，加强项目资金的监管和支付力度。2023年河长制及河湖治理经费项目绩效自评结果：河长制及河湖治理经费项目最终得分99分，自评结果为优，通过开展河长制及河湖保洁工作，有效解决了河道管理保护范围内“四乱”等问题和河湖管护中存在的重点、难点、突出问题。增强了群众的节水意识，提高了维护河道整洁的自觉性，达到了河长制及河湖清洁工作的预期目标。

2.“九墩镇2023年度乡镇财政资金监管绩效奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为1.75万元,完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。下达我镇乡镇财政资金监管绩效奖补资金3万元。完成对辖区内6个村进行惠农资金抽查、巡查，共4次。得分12分。（2）质量指标。抽查、巡查完成率达95%以上。得分15分。（3）时效指标。项目资金使用及时，对完成工作的资金及时支付，使用率、支付率达95%以上。得分13分。（4）成本指标。 将财政监管工作控制在3万元以内，在高效完成工作的前提下不超成本支出。得分10分。2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。通过惠农资金，大大提高了农户的生活水平。得分8分。 (2)社会效益。通过宣传惠农政策，增强了农户对政策知晓率，有效提高了干部工作效率。得分8分。(3)生态效益。通过宣传政策，提高了资金的高效正常使用率。得分7分。 (4)可持续影响。持续开展入户访视，巡查、抽查、政策宣传等工作。得分7分。 3.满意度指标完成情况分析。群众的满意度达95%以上。得分10分。发现的主要问题及原因：乡镇财政资金监管绩效奖补资金总体绩效目标和绩效指标均已完成并达标，但还存在资金支付不及时的问题，下一步我们将按要求完成项目资金的使用，有效提高资金使用率和达标率。下一步改进措施：我镇将加大资金支付力度，严格按照绩效目标完成各项工作，有效提高资金的使用效益。绩效自评结果：乡镇财政资金监管绩效奖补资金绩效自评最终得分为100分，自评结果为优，结合实际工作，进行研究分析，在今后的工作中切实提高资金使用效益，绩效自评结果同部门决算在政务信息公开平台予以公开，接受社会监督。

3.“九墩镇2023年村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为22.5万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：1.经济效益分析：村级公用经费为保障村级各项工作正常开展提供了经济支持，积极带动群众增加收入。2.社会效益分析：提高了村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和质量。3.可持续影响分析：建立健全性资金长效管理机制，制定了《村级财务管理制度》、《村组干部考核制度》等长效管理机制，切实增强了村级干部凝聚力，提高了村组干部干事创业的能力和水平。4.服务对象满意度分析：群众对村级组织服务满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：对资金拨付的时效性不够高，未及时将2023年四季度村级公用经费下拨各村，导致预算执行率不高。下一步改进措施：我将严格按照项目绩效产出指标执行，及时下拨项目资金，提高预算执行率。绩效自评结果：通过村级公用经费项目实施，确保我镇6个村的正常高效运行，保障了村级开展工作的必需设施设备，提高了工作人员的积极性和主动性，工作效率和质量进一步提高，推动了村级各项事业较好发展，带动群众增收。

4.“九墩镇2023年交通管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.39万元,执行数为10.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.社会效益分析：有效降低交通事故发生概率，提高了群众生产生活安全系数，提高了道路基础设施质量，为群众安全出行提供保障。2.可持续影响分析：持续增强辖区内群众交通安全意识，通过宣传政策及身边案例的学习有效提升镇村交管人员工作能力和责任心。3.服务对象满意度分析：镇村组交管站工作人及辖区群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是电动摩托车、三轮车驾驶人员门槛较低，各类人员均在使用，且使用频率较高，在镇级层面一方面缺乏对电动车辆销售市场的有效管理，另一方面缺乏对违法违规驾驶人员的有效惩处。二是村级交管人员劝导工作不严的问题。三是交通劝导缺乏有力的执法支撑，有些电动车驾驶人员来来回回多次劝导，对“严禁载人”的标识熟视无睹，甚至存在辱骂劝导员的问题。四是电动车接送学生问题时有发生，在无专门校车接送的情况下，电动车接送学生的问题停留在口头禁止和安全宣传上。下一步改进措施：我镇将继续加强交通安全宣传，提高群众对交通安全重要性的认识，切实提高交通安全意识，进一步完善交通安全劝导管理机制，增强交通劝导员的责任心，对违反交通秩序的行为及时进行劝导，有效减少交通安全事故的发生。绩效自评结果：自评结果为优。通过开展交通安全管理工作，提高了群众的交通安全意识，自觉遵守道路交通安全秩序，减少了交通事故的发生，辖区内常态化开展道路交通宣传劝导，提高了群众的安全感和幸福指数，达到了交通安全工作的预期目标。

5.“九墩镇2023年度国企退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。下达我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金10万元。管理服务退休人数12人，服务活动场所1个。得分10分。 （2）质量指标。服务退休人员工作质量达标率达95%以上，资金支付准确率100%。得分15分。（3）时效指标。项目资金使用及时，对完成工作的资金及时支付，使用率、支付率达95%以上。得分15分。（4）成本指标。将国有企业退休人员社会化管理工作控制在10万元以内，在高效完成工作的前提下不超成本支出。得分10分。2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。通过惠农资金，增加了为退休人员服务的积极性。得分8分。(2)社会效益。通过惠农资金，提高了社会稳定性，改善退休人员活动场所环境。得分8分。(3)生态效益。通过宣传政策，增加了资金的高效正常使用率，提高退休人员在居民中的影响力。得分7分。(4)可持续影响。持续开展长效管理机制健全，档案管理更加完备。得分7分。3.满意度指标完成情况分析。群众的满意度和受益退休人员满意度均达95%以上。得分10分。发现的主要问题及原因：资金支付率有待加强。下一步改进措施：加大资金支付力度，切实提高退休人生活质量。绩效自评结果：国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评结果结合实际情况，保障国有企业退休人员所辖村组正常享受社会化服务，绩效自评结果同决算一并在政务信息公开平台进行公开。

6.“九墩镇2023年农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.49万元,执行数为16.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.社会效益分析：通过拆临拆违，拆除影响道路通行建筑，方便群众出行，基础设施明显提升，交通更加便利，及时消除存在的安全隐患。2.可持续影响分析：健全常态化拆除临违建筑管理机制和人居环境整治常态化机制，通过大力宣传及群众的积极参与，有效改善了农村人居环境。3.服务对象满意度分析：参与人居环境整治工作人员满意度及群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是临违建筑拆除的不彻底。导致资金支付不及时。二是人居环境整治长效制度不健全。主要表现在只有工作经费和时间充足的情况下组织人员开展环境卫生整治，没有形成规章制度，常态化开展环境卫生整治。下一步改进措施：我镇加大人居环境卫生整治工作力度宣传，调动群众参与环境卫生整治的积极，有重点的对尘年遗留的垃圾、废弃物彻底清理。健全人居环境整治长效制度。形成规章制度，常态化开展环境卫生整治。提高项目资金支付时效性。绩效自评结果：2023年农村人居环境整治绩效自评结果为优，绩效自评结果同决算一并在政务信息公开平台进行公开。

7.“九墩镇农村厕所革命改厕设备采购及后续管护设备建设奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:社会效益、可持续影响及社会公众以及服务对象满意度自评均达到标准。发现的主要问题及原因：一是专项经费预算执行有待进一步加强。经费预算各科目的预算有待加强。二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度,但比较粗泛，实用性、操作性不强，且因单位工作人员较少,内部缺乏一定的监督制约机制。下一步改进措施：一是更好科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。二是认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率，提高资金的执行率。三是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。四是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。五是建立健全绩效评价指标体系，加强财务工作人员的业务培训和财政绩效管理建设，加大绩效评价的结果运用。绩效自评结果：农村厕所革命改厕设备采购及后续管护设备建设奖补项目绩效自评结果为优，绩效自评结果同决算一并在政务信息公开平台进行公开。

8.“九墩镇2023年公益性公墓维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:社会效益、可持续影响及社会公众以及服务对象满意度自评均达到标准，覆盖率达100%。我镇按照年初绩效目标在资金分配和使用的合规性、合理性，资金到位率和预算执行率、工作质量达标率和完成及时性、实际工作完成率等方面进行自评，资金支出均已达到预期指标。但也存在一些问题，比如在服务群众的耐心程度上再提升，真正做到让群众满意。在以后的工作中，严格按照年初绩效目标，及时、有效完成各项资金的支付，切实达到预期目标。

（以上8个项目自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年度部门及项目绩效自评报告随决算公开，见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1.九墩镇2023年度部门决算公开表.xlsx

2.  凉州区九墩镇人民政府2023年整体绩效自评报告.pdf

3.凉州区九墩镇人民政府本级预算收入项目绩效自评报告.pdf

4.凉州区九墩镇人民政府转移支付项目绩效自评报告.pdf

凉州区九墩镇人民政府

2024年9月11日