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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《凉州区财政局关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

凉州区高坝镇中心卫生院是全额财政拨款事业单位，主要职责是：（一）提供基本公共卫生服务。1、承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助本辖区居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（二）提供基本医疗服务。1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（三）承担公共卫生管理。1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行“一体化”管理；负责卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

凉州区高坝镇中心卫生院内设10个科室，包括内科、外科、妇科、儿科、中医科、检验科、影像科、急诊科、公共卫生科、预防保健科。辖区共有村级卫生室26所，卫生分室6所，村级卫生室工作人员59人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入980.48万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算减少181.37万元，减幅15.61%，减少主要原因是：门诊及住院业务量减少，事业收入减少。包括：一般公共预算收580.48万元，事业收入400万元。政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算980.48万元。其中，当年财政拨款580.48万元，比2022年预算增加0.63万元，增长0.11%，增加的主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出0万元；

2、公共安全支出0万元；

3、教育支出0万元；

4、科学技术支出0万元；

5、文化旅游体育与传媒支出0万元；

6、卫生健康支出480.71万元；

7、社会保障和就业支出61.43万元；

8、节能环保支出0万元；

9、城乡社区支出0万元；

10、商业服务业等支出0万元；

11、住房保障支出38.34万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出580.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年凉州区高坝镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出580.48万元，与2022年579.85万元相比，增加0.63万元，增长0.11%。其中：工资福利支出571.57万元，比2022年减少0.62万元，下降0.11%，主要是2人调出，1人退休，人员经费减少。商品和服务支出0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无财政拨款的商品和服务支出，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费用0万元，办公费0万元，水电费0万元、印刷费用0万元，差旅费0万元，邮电费0万元。对个人和家庭的补助8.91万元，比2022年增加1.25万元，增长16.32%，增长的原因是本年度退休人员养老金调整，采暖补贴增加，其中：离退休费0万元，遗属人员费用1.3万元，采暖补贴7.61万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无财政拨款项目支出预算。

1.项目分类分级情况：经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

2.项目评审情况2023年本单位申请项目共0个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额0万元，比2022年增加0万元，占项目预算申报总额的  0%。其中纳入预算评审项目0个，涉及金额0万元。通过评审，本单位所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费及一般性支出等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位牢固树立过紧日子思想，无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算持平，主要原因是本单位未配置公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算。

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是牢固树立过紧日子思想，无“三公”经费预算。

4.培训费0万元，与2022年预算持平，主要原因是牢固树立过紧日子思想，未安排培训费预算。

5.会议费0万元，与2022年预算持平，主要原因是牢固树立过紧日子思想，未安排会议费预算。

6.一般性支出0万元，与2022年预算持平。资金来源全部为一般公共预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

凉州区高坝镇中心卫生院2023年政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算140万元；政府工程预算30万元；服务类采购预算30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为1642.16万元，其中：办公用房281平方米，价值29.67万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值484.47万元。2023年拟采购固定资产约170万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、专设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年我单位无非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

2023年预算无单位管理转移支付，相关表格为空表。

（五）其他说明的情况

单位收支总体情况表中上年结转数0万元为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

（六）直达资金情况

2023年，凉州区高坝镇中心卫生院无直达资金支出。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

凉州区高坝镇中心卫生院无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照凉州区财政局绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照《凉州区财政局关于做好2022年绩效运行中期监控工作的通知》要求，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。

3.2022年绩效评价管理：按照《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》（凉财预发〔2022〕10号）中对绩效自评工作的要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

凉州区高坝镇中心卫生院2023年无重点项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

43、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

44、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

45、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

46、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

47、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

48、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

49、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

50、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

51、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

52、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

53、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

54、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

58、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

62、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

66、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

67、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

69、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

70、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

71、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

72、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

73、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

74、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

75、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

76、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

77、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

78、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

79、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

附表：

1.单位收支预算总表

2.单位收入预算总表

3.单位支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.单位预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.单位管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.单位整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

附表：（高坝）附件17 2023年预算公开表.xls

                           凉州区高坝镇中心卫生院

                              2023年1月10日