| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 主动公开 | 凉州区统计局 |
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；执行区委、区政府的决定和命令，对区委、区政府负责并报告工作。
（二）执行国家统计标准和基本统计报表制度，完成国家、省、市统计调查任务，接受省、市统计部门的领导与指导，建立健全全区国民经济核算体系，核算全区生产总值；提供国民经济核算资料。
（三）指导全区部门、乡镇、街道和企事业单位的统计业务工作，抓好统计干部的继续教育培训。
（四）负责健全统计网络，推进统计“四大工程”建设，建立健全企业一套表联网直报平台，进一步完善基本单位名录库工作，畅通统计渠道，规范工作流程，提高数据质量。
（五）会同有关部门开展全国性的重大国情国力普查以及各项专项调查；制订全区普查调查计划及普查调查方案，并组织部署、协调、督促、检查和实施。
（六）做好地方统计调查项目的审批管理，审查区属机关、事业单位的统计调查计划及调查方案，并对其制订的统计调查报表进行统一管理，组织实施服务业信息统计制度。
（七）组织协调和管理全区城市、企业和农村社会经济调查工作。
（八）搜集、整理、提供全区基本统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；统计核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（九）认真贯彻落实《统计法》等法律法规，做好全区统计工作的监督检查工作，加大统计执法检查力度，严肃查处违犯《统计法》等法律法规的行为。
（十）制定全区统计工作发展规划，夯实基层基础，规范统计管理，对在全区统计工作中做出显著成绩的单位和个人进行奖励。
（十一）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
凉州区统计局内设5个职能股室，包括：办公室、投资股、工商能源股、社会科技股、综合核算股。核定行政编制人数7人，行政工勤2人，实有行政编制6人，工勤2人。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位1个，包括：凉州区农村社会经济调查队。核定参公编制人数7人，实有6人。
（三）直属事业单位
下属事业单位1个，包括：服务业调查中心。核定事业编制人数11人，实有9人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算452.38万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算452.38万元（详见单位预算公开表1,2）。
一般公共预算收入452.38万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算452.38万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出342.38万元， 占75.7%； 项目支出110万元，占24.3%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出452.38万元，包括：一般公共服务支出365.36万元、社会保障和就业支出42.98万元、卫生健康支出19.92万元、住房保障支出24.12万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
支出预算构成
（一）基本支出
2024年基本支出342.38万元，比2023年预算增加37.82万元，增长12.4%，增长的主要原因是2023年新调入事业干部2人，以及公务员职务职级晋升人员经费及公用经费增加。
其中：人员经费支出308.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出34.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算110万元，比2023年预算增加58.28万元，增长112.7%，增长的主要原因是2023年下半年启动全国第五次经济普查，2024年正式进入普查阶段新增项目经费。
1.项目分类分级情况：保障运转经费3个，主要是项目1 2024年第五次全国经济普查工作经费、项目2《凉州发展》《统计月报》及各类年定报资料印刷费、项目3统计调查工作经费。
2.项目评审情况：2024年区统计局申请项目共3个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额110万元，比2023年增加58.28万元，占项目预算申报总额的53%。其中纳入预算评审项目3个，涉及金额110万元。通过评审，区统计局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为255.36万元，较 2023 年预算增加 14.17万元，增长5.9%，主要原因是2023年调入2人，调出1人，人员经费及公用经费支出增加。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024年预算数为110万元，较 2023 年预算增加 90万元，增长450%，主要原因是2024年开展第五次全国经济普查，工作经费列入项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为3.89万元，较 2023 年预算减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是本年退休人员工资变化。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 30.83万元，较 2023 年预算增加 6.05万元，增长24.4%，主要原因是2024年重新核定社保缴费基数以及人员增加，养老保险缴费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为7.19万元，较2023年预算增加7.19万元，增长100%，主要原因是2024年我单位新增退休人员一人，职业年金记实缴费。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为1.07万元，较 2023 年预算增加1.07万元，增长100%，主要原因是按照预算管理要求对相关支出科目进行了调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.53万元，较 2023 年预算增加2.92万元，增长30.4%，主要原因是2024年重新核定社保缴费基数以及人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为7.18万元，较 2023 年预算增加1.27万元，增长 19.42%，主要原因是按照预算管理要求对相关支出科目进行了调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.22万元，较2023年预算增加0.01万元，增长4.8%，主要原因是2023年新调入人员，职工大额医保缴费增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为24.12万元，较 2023 年预算增加5.95万元，增长32.7%，主要原因是2024年重新核定住房公积金缴纳基数以及人员增加缴费增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.22万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。
2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.22万元，下降100%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费2.99万元，较2023年预算增加2.99万元，增长100%，增长的主要原因是2023年职工培训费2.17万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，因此培训费增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算持平。
（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出86.07万元，较2023年增加16.93万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费89.26万元，较2023年预算增加24.94万元，增长38.8%，增长的主要原因是本年新增项目中其他商品服务费用支出较大。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为199.32万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：第五次全国经济普查工作经费
1、项目概况：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，将于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查是一项重大国情国力普查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映供给侧结构性改革以及创新驱动发展、经济结构优化升级、数字经济发展、区域协调发展、绿色低碳发展等新进程。开展好第五次全国经济普查（以下简称“五经普”），对于全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持，具有十分重要而深远的意义。
2、立项依据：（1）《全国经济普查条例》；（2）《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》国发〔2022〕22号；（3）国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政部 人力资源社会保障部 国家统计局 《滚与做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》国经普办字〔2023〕4号；（4）甘肃省人民政府《关于做好第五次全国经济普查工作的通知》甘政发〔2023〕5号：“四、 保障措施（一）配齐普查人员。 普查机构根据工作需要，可聘用或者从有关单位商调符合条件的普查指导员和普查员，及时支付聘用人员的劳动报酬， 保证商调人员在原单位的工资、福利及其他待遇不变， 稳定普查工作队伍， 确保普查工作顺利进行。（二）做好经费保障。第五次全国经济普查所需经费，按现行经费渠道由中央和地方各级人民政府共同负担。各地政府要根据当地普查工作实际需要，及时安排必要的普查经费，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位，保障普查工作顺利开展。”
3、实施主体：凉州区统计局
4、实施周期：2024年
5、实施计划：在国家统计局统一部署下，在完成2023年各项筹备工作的基础上，继续完成单位清查和普查各项工作，以及投入产出调查。普查全面查清二、三产业和个体经营户情况。分四个年度三个阶段完成：2023年前主要是普查准备阶段，完成机构组建、人员经费落实，进行普查试点，选调和培训普查两员，部署投入产出调查，开展单位清查比对，组织宣传动员等；2024年主要是普查登记及数据处理阶段，组织入户宣传、完成普查登记、进行数据审核、数据处理、质量评估与抽查、数据汇总上报等；2025年主要是普查数据开发应用与总结表彰阶段，主要是发布普查公报，编印普查资料，开展分析研究，更新名录库，普
查工作总结表彰。
6、年度预算安排：86万元
7、预期总体目标：摸清区域内各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二和第三产业发展规模、产业结构和效益，为编制“十五五”规划提供科学依据；了解全部法人单位资产负债状况，补充完善常规产品统计，为摸清新兴产业基本情况，逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础；客观反映经济社会发展情况和经济发展新动能，为宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为66%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为80%。“双监控”未发现存在问题。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度项目实际支出情况良好，项目绩效情况按时、据实公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标44个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标80个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）:反映统计、信息事务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:反映凉州区统计局的基本支出。
11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:反映凉州区统计局机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
13、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省统计局开支的离退休经费。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
32、转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。
33、转移性支出（类）一般性转移支付（款）结算补助支出（项）:反映上级政府对下级政府的结算补助。
34、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。
35、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。
36、转移性支出（类）专项转移支付（款）社会保障和就业（项）:反映下级政府收到的上级政府的社会保障和就业专项补助支出。
37、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
38、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
39、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
40、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
41、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
42、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
43、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
44、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
45、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
46、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
47、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
48、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
49、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
50、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
51、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
52、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
53、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
54、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
55、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
56、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
57、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
58、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
60、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
61、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
62、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
63、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
64、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
65、商品和服务支出（类）被装购置费（款）:反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。
66、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
67、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
68、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
69、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
70、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
71、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
72、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
73、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
74、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
75、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
76、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
77、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
78、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
79、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
80、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
81、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
82、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
83、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
84、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
85、对社会保障基金补助（类）:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。
86、对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）:反映政府对社25会保险基金的补助支出。
87、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
88、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区统计局
2024年1月30日
附件：1.凉州区统计局 2024年单位预算公开表
2.凉州区统计局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 452.38 | 一、一般公共服务支出 | 365.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 42.98 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 19.92 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 24.12 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 452.38 | 本 年 支 出 合 计 | 452.38 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 452.38 | 支 出 总 计 | 452.38 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 452.38 |
财政拨款 | 452.38 |
本年收入合计 | 452.38 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 452.38 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 452.38 | 342.38 | 110.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 365.36 | 255.36 | 110.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 365.36 | 255.36 | 110.00 | |
2010501 | 行政运行 | 255.36 | 255.36 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 110.00 | 110.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.91 | 41.91 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.89 | 3.89 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.83 | 30.83 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.19 | 7.19 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.92 | 19.92 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.92 | 19.92 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.18 | 7.18 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.12 | 24.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 452.38 | 一、本年支出 | 452.38 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 452.38 | （一）一般公共服务支出 | 365.36 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 42.98 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 24.12 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 452.38 | 支 出 总 计 | 452.38 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 452.38 | 452.38 | 342.38 | 110 | ||||||
凉州区统计局 | 452.38 | 452.38 | 342.38 | 110 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 452.38 | 342.383608 | 110 | |
201 | 一般公共服务支出 | 365.357616 | 255.357616 | 110 |
20105 | 统计信息事务 | 365.357616 | 255.357616 | 110 |
2010501 | 行政运行 | 255.357616 | 255.357616 | |
2010505 | 专项统计业务 | 110 | 110 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.984877 | 42.984877 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.911498 | 41.911498 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.889514 | 3.889514 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.834624 | 30.834624 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18736 | 7.18736 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.073379 | 1.073379 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.073379 | 1.073379 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.924283 | 19.924283 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.924283 | 19.924283 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.526566 | 12.526566 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.181717 | 7.181717 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.216 | 0.216 | |
221 | 住房保障支出 | 24.116832 | 24.116832 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.116832 | 24.116832 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.116832 | 24.116832 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 342.38 | 304.42 | 34.02 | |
301 | 工资福利支出 | 304.42 | 304.42 | |
30101 | 基本工资 | 93.39 | 93.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.45 | 60.45 | |
30103 | 奖金 | 44.46 | 44.46 | |
30107 | 绩效工资 | 23.04 | 23.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.83 | 30.83 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.19 | 7.19 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.69 | 12.69 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.18 | 7.18 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | |
30113 | 住房公积金 | 24.12 | 24.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 34.02 | 34.02 | |
30201 | 办公费 | 1 | 1 | |
30207 | 邮电费 | 1.1 | 1.1 | |
30211 | 差旅费 | 0.8 | 0.8 | |
30214 | 租赁费 | 0.8 | 0.8 | |
30216 | 培训费 | 2.99 | 2.99 | |
30226 | 劳务费 | 2 | 2 | |
30228 | 工会经费 | 7.58 | 7.58 | |
30229 | 福利费 | 4.99 | 4.99 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.24 | 12.24 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 0.52 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.94 | 3.94 | |
30302 | 退休费 | 3.94 | 3.94 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2.99 | 2.99 | |||||
凉州区统计局 | 2.99 | 2.99 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 89.26 | 8.4 | 80.86 | |
1 | [30201]办公费 | 20 | 1 | 19 |
2 | [30202]印刷费 | 8 | 8 | |
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 1.1 | 1.1 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 9.8 | 0.8 | 9 |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 4.99 | 4.99 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 45.38 | 0.52 | 44.86 |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | 452.38 | |
工资福利支出 | 小计 | 304.42 |
30101-基本工资 | 93.39 | |
30102-津贴补贴 | 60.45 | |
30103-奖金 | 44.46 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 23.04 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.83 | |
30109-职业年金缴费 | 7.19 | |
30110-职工基本医疗保险缴费 | 12.69 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 7.18 | |
30112-其他社会保障缴费 | 1.07 | |
30113-住房公积金 | 24.12 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 144.02 |
30201-办公费 | 20 | |
30202-印刷费 | 8 | |
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | ||
30205-水费 | ||
30206-电费 | ||
30207-邮电费 | 1.1 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 9.8 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | ||
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 7.8 |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 2.99 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | 24.14 | |
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 7.58 | |
30229-福利费 | 4.99 | |
30231-公务用车运行维护费 | ||
30239-其他交通费用 | 12.24 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 45.38 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 3.94 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 3.94 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | ||
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、凉州区****局 | ||
1.**********（项目名称） | ||
2.**********（项目名称） | ||
3.**********（项目名称） | ||
4.**********（项目名称） | ||
5.**********（项目名称） | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 | |||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 | |
合计 | ||||||
1 | 2024年1-5月份统发人员工资 | 区统计局 | 凉财预发〔2024〕1号 | 67.2 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
附件2
单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 凉州区统计局 | ||||
总 体 目 标 | 目标1：完成国家普查和统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度； 目标2：根据本行政区域内制定计划和进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分折、统计预测和统计监督； 目标3：根据区政府决定定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报； 目标4：组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对各镇统计员进行考核和奖励 | ||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 308.36 | 当年财政拨款 | 452.38 | |
公用经费 | 34.02 | 上年结转资金 | |||
合计 | 342.38 | 其他资金 | |||
项目支出 | 110 | 收入预算合计 | 452.38 | ||
支出预算合计 | 452.38 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | ||
指标2：预算支出执行率 | 100% | ||||
指标3：“三公”经费控制情况 | 下降 | ||||
财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | |||
指标2：资金使用合规性 | 合规 | ||||
指标3：政府采购合规性 | 合规 | ||||
人事管理 | 指标1：人员编制合规性 | 合规 | |||
指标2：管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产管理 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | |||
指标2：清理清查及时性 | 及时 | ||||
部门工作管理 | 指标1：工作流程规范性 | 规范 | |||
指标2：管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 数量指标 | 指标1：开展各种统计调查 | 规上企业400余家、规下100余家 | ||
指标2：开展各类统计报表 | 年报及定报20余种 | ||||
指标3：全区民营经济各项考核评价测算 | 按工作计划完成 | ||||
指标4：为区委区政府提供统计分析或快报 | 大于等于30篇 | ||||
指标5：编发统计信息报送市区 | 大于等于96篇 | ||||
质量指标 | 指标1：各项统计报表企业填报率 | ≥95% | |||
指标2：专项普查准确率 | ≥95% | ||||
指标3：抽样调查准确率 | ≥95% | ||||
指标4：按规定抽取一定比例的企业进行实地核查 | 按规定完成 | ||||
指标5：培训完成率 | ≥90% | ||||
时效指标 | 指标1：规定时间内完成调查数据上报 | 按规定时间完成 | |||
指标2：对各项报表按时验收，并在规定时间内反馈各部门 | 按规定时间完成 | ||||
指标3：非报表工作按时间计划开展并完成反馈 | 按规定时间完成 | ||||
指标4：及时推进数据共享 | 按规定时间完成 | ||||
指标5：及时撰写两办信息、分析、快报、公报 | 按规定时间完成 | ||||
指标6：及时为各方提供统计数据 | 按规定时间完成 | ||||
能力建设 | 社会效益 | 指标1：监测全区经济运行，为区委区政府提供决策依据 | 按计划达到预期效果 | ||
指标2：及时向社会各界发布统计数据，向社会公众提供咨询服务 | 按计划达到预期效果 | ||||
指标3：规范统计数据解读范围 | 按计划达到预期效果 | ||||
可持续影响纸指标 | 指标1：是否有益于提高统计能力建设 | 是 | |||
指标2：是否有益于提高统计数据质量 | 是 | ||||
指标3：是否有益于提高政府统计公信力 | 是 | ||||
指标4：是否有益于统计数据生产环境、数据传播环境的营造 | 是 | ||||
指标5：是否充分发挥评价督促推动作用 | 是 | ||||
指标6：是否向社会公众提供专业咨询服务 | 是 | ||||
服务对象 满意度指标 | 指标1：上级统计机构对工作完成度的满意度 | ≥90% | |||
指标2：相关部门满意度 | ≥90% | ||||
指标3：群众满意度 | ≥90% | ||||
指标4：为区委区政府提供决策支撑数据的满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2024年第五次全国经济普查工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区统计局-105001 | 实施单位 | 凉州区统计局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 86 | |||||
其中：当年财政拨款 | 86 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：摸清区域内各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二和第三产业发展规模、产业结构和效益，为编制“十五五”规划提供科学依据 目标2：了解全部法人单位资产负债状况，补充完善常规产品统计，为摸清新兴产业基本情况，逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础 目标3：客观反映经济社会发展情况和经济发展新动能，为宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年普查费用 | 86万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：普查员选聘人员数 | ≥1600人 | ||||
指标2：二、三产业法人单位普查完成数 | ≥19000户 | ||||||
指标3：个体户清普查完成数 | ≥55000户 | ||||||
指标4：办公设备购置费用 | ≤19万元 | ||||||
质量指标 | 指标1：“两员”培训参与度 | 100% | |||||
指标2：宣传普及覆盖率 | ≥98% | ||||||
指标3：普查数据质量达标率 | 100% | ||||||
时效指标 | 指标1：“两员”培训完成及时性 | 及时 | |||||
指标2：宣传工作有效性 | 有效 | ||||||
指标3：普查员选聘工作开展及时性 | 及时 | ||||||
指标4：清查和普查工作各阶段开展及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：上级部门数据质量抽检情况 | 达标 | ||||
指标2：拒报或虚瞒报情况 | 降低 | ||||||
指标3：经济普查完成效果 | 良好 | ||||||
指标4：普查员业务素质水平提升 | 提升 | ||||||
指标5：经济普查宣传度 | 提升 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：客观反映产业布局和经济发展情况 | 及时 | |||||
指标2:真实掌握经济发展新动能 | 及时 | ||||||
指标3：为“十五五”规划提供科学依据 | 准确 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普查对象满意度 | ≥90% | ||||
指标2：两员”满意度 | ≥90% | ||||||
指标3：普查工作人员满意度 | ≥90% | ||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 统计调查工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区统计局 105001 | 实施单位 | 凉州区统计局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 16 | |||||
其中：当年财政拨款 | 16 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 目标1：保障统计常规项目正常运转，积极推动统计专业性工作规范化运行 目标2：按照国家、省、市、区的规定，定期开展农产量抽样调查、畜禽检测调查、农村住户调查等常规工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在年初预算内 | 16万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：生猪调查辅调员 | 23人 | ||||
指标2：农情监测观察员 | 2人 | ||||||
指标3：入库企业培训次数 | ≥5次 | ||||||
指标4：大型牛羊鸡辅助调查员 | 37人 | ||||||
指标5：劳动力调查样本点 | 21个 | ||||||
指标6：畜禽监测村级辅助调查员 | 30人 | ||||||
指标7：调查户发放慰问品 | 336户 | ||||||
指标8：农产量调查辅助调查员 | 13人 | ||||||
指标9：抽样农户数 | 48户 | ||||||
指标10：企业数据质量核查次数 | ≥100次 | ||||||
质量指标 | 指标1：辅调员补助发放及时性 | 及时 | |||||
指标2：专项调查数据准确率 | ≥95% | ||||||
指标3：专项调查数据误差率 | ≤5% | ||||||
指标4：数据查询通过率 | ≥95% | ||||||
指标5：统计数据质量严格按照上级规定和相关法律法规真实反映 | 真实 | ||||||
时效指标 | 指标1：调查统计数据及时性 | 及时 | |||||
指标2：数据分析完成及时率 | ≤1周 | ||||||
指标3：报表报送及时率 | 及时 | ||||||
指标4：是否按上级规定的时间完成相关工作任务 | 是 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：推动企业规范报数程度 | ≥90% | ||||
指标2：是否健全我区农业生产相关统计数据 | 是 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：是否调查研究本行政区域内的经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对口企业满意度 | ≥90% | ||||
指标2：企业满意度 | ≥90% | ||||||
指标3：调查队对调查数据满意度 | ≥95% | ||||||
指标4：上级部门对调查数据满意度 | ≥96% | ||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 《凉州发展》《统计月报》及各类年定报资料印刷经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区统计局 105001 | 实施单位 | 凉州区统计局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 8 | |||||
其中：当年财政拨款 | 8 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 目标1：完成统计月报、《凉州发展2023》、各类年定报资料及培训资料印制工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在年初预算内 | 8万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:各类年定报表及培训资料 | ≥2000份 | ||||
指标2：各类统计法律法规资料 | ≥1000人 | ||||||
指标3：《统计月报》 | ≥3600本 | ||||||
指标4：《凉州发展》 | ≥900本 | ||||||
质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 合规 | |||||
指标2：统计资料质量 | 符合标准 | ||||||
时效指标 | 指标1：数据分析完成及时率 | ≤1周 | |||||
指标2：各类年定报表及培训资料印刷及时性 | 及时 | ||||||
指标3：《统计月报》完成时间 | 数据公布次月印制 | ||||||
指标4：《凉州发展》完成时间 | 数据发布次年印刷 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：统计数据口径规范性 | 规范 | ||||
指标2：统计法律法规政策知晓率 | ≥90% | ||||||
指标3:满足党委政府和社会公众的知情权 | 满足 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：统计数据服务高质量发展能力增强 | 增强 | |||||
指标2：所登载内容具有重要的作用和历史价值，对政府宏观调控提供依据 | 影响程度较高 | ||||||
指标3：为上级统计部门查询验证数据质量时及时，准确，提供支撑基础资料等 | 影响程度较高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用数据部门及上级部门满意度 | ≥95% | ||||
指标2：服务对象满意度 | ≥80% | ||||||
打印
关闭