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2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
凉州区应急管理局负责全区安全生产、防灾减灾和应急管理工作。
主要职责：一是负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。二是组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减 灾规划，贯彻落实应急管理法律法规和规章，贯彻执行国家有关规程和标准。三是指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。四是依据国家、省、市建设标准，牵头建立统一的应急管 理信息系统，负责应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监 测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。五是组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援，承担全区应对一般灾害指挥协调工作，综合研判突发事 件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。六是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。七是按规定对全区综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理区级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。八是负责联系协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。九是指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。十是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。十一是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区级有关部门和各镇政府、街道办事处、工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。 十二是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有 关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理 工作。按规定分级负责监督管理工矿商贸行业中央、省属、市属 在凉企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。十三是依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处 理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。十四是开展应急管理方面的县区际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县区救援工作。十五是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。十六是负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组 织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。十七是完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
凉州区应急管理局内设及归口管理机构有10个职能股室，包括：党政办公室、应急救援办公室、行政审批办公室（政策法规办公室）、综合减灾办公室、火灾防治管理办公室、危险化学品安全监管办公室、矿山安全监管办公室、综合协调办公室、基础管理办公室、调查评估和统计办公室。
我单位无派驻机构。
（二）参照公务员法管理单位
凉州区应急管理局下属无参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
凉州区应急管理局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括：应急管理综合行政执法队、应急保障服务中心。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算637.54万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算637.54万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2023年预算增加62.66万元，增长10.9%，增长的主要原因是：人员增加、工资上涨、津贴补贴增加、绩效工资增加。具体包括：
一般公共预算收入637.54万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元；
上年结转收入0万元；
其他收入0万元。
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（二）支出预算
2024年支出预算637.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出606.34万元， 占95.11%； 项目支出31.2万元，占4.89 %； 上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出637.54万元，其中，当年财政拨款637.54万元，比2023年预算增加62.66万元，增长10.9%，增长的主要原因：主要是人员增加、工资上涨、津贴补贴增加、绩效工资增加。包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出83.78万元、卫生健康支出32.75万元、住房保障支出39.58万元、灾害防治及应急管理支出481.43万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出606.34万元，比2023年预算增加61.46万元，增长11.28 %，增长的主要原因是人员增加、工资上涨、津贴补贴增加、绩效工资增加。
其中：人员经费支出543万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出63.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长4 %，增长的主要原因是2024年临聘人员（驾驶员）生活补助1.2万元纳入项目资金。
1.项目分类分级情况：保障运转经费1个，主要是临聘人员（驾驶员）生活补助。其他项目2个，主要是应急管理专项资金、安全监管专项资金。
2.项目评审情况2024年区应急管理局申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额30万元，比2023年增加0万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额30万元。通过评审，区应急管理局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2024—2026年财政规划和2024年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为83.78万元，比2023年预算增加35.25万元，主要原因是人员变动、工资增加、取暖费预算增加等。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为32.75万元，比 2023 年预算增加5.16万元， 主要原因是人员变动、工资增加、工资正常调增导致社保金增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为39.58万元，比2023年预算增加6.53万元，主要原因是人员变动、工资增加、工资部分中基础绩效奖纳入公积金核算的工资基数。
4.灾害防治及应急管理支出：2024年预算数为481.43万元，比2023年预算增加15.72万元，主要原因是人员变动、工资增加等。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.5万元，与2023年预算相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比，无变化。
2.公务接待费0万元，与2023年预算相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费3.5万元），与2023年预算相比，无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费5.19万元，较2023年预算增加5.19万元，增长100%，主要原因是：主要原因是加强干部职工应急能力培训。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年预算相比，无变化。
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（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出65.25万元，比2023年减少2.79万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费66.96万元，较2023年预算减少5万元，下降6.95%，下降的主要原因是根据过紧日子要求，压减经费。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为669.59万元。比2023年增加514.6万元，增长332.02%，主要原因是购买应急设备、罐式专用车辆等。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值29.7万元。单价20万元以上的设备价值384.9万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年我局非税收入计划征收120万元，属于一般性罚没收入，全部按照规定上缴甘肃省非税收入账户。
（三）重点项目情况
项目名称：应急管理专项资金
1、项目概况：凉州区应急管理局成立于2019年2月，承担了区政府应急办和区安委办、减灾办、抗旱防汛、抗震救灾、森林草原防灭火等应急指挥机构的应急职责，并主管凉州区消防救援大队。受凉州区生产生活条件和气候地理环境影响，凉州区各类生产安全事故隐患和灾害风险隐患基数大，整治难度高，应急管理各项工作任务繁重。
2、立项依据：根据甘肃省人民政府《关于进一步加强安全生产基层基础工作的意见》(甘政发〔2012〕114号)文件和中共武威市凉州区委、凉州区人民政府(凉发〔2019〕2号)文件关于印发《武威市凉州区机构改革方案》的通知精神。
3、实施主体：凉州区应急管理局。
4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
5、实施计划：开展宣传培训、购置各类通讯设施设备、储备各类应急物资、基础设施建设、事故应急处置等工作，确保安全生产各项任务的监管落实。
6、年度预算安排：目标1：开展应急管理、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火宣传教育、业务知识培训4次，提高应急管理人员综合业务素质；目标2：印刷宣传资料2万册，购置和配备办公及专用设备6套，组织开展应急救援演练2次，提高全民应急救援意识、应急响应和事故处置能力；目标3：对全区范围内易发各类事故进行摸底调查，邀请专家进行综合评估，平时进行现场监督检查，确保将各类事故、自然灾害损失降到最低；目标4：及时对符合条件的人员发放应急津贴补贴，增强应急管理工作职业尊崇、提升应急管理职业荣誉感。
7、预期总体目标：目标1：通过应急管理专项资金项目的有效实施，使全区应急管理体系进一步健全完善，应急指挥系统能够流畅运行，应急救援队伍素质得到显著提升；目标2：应急救灾物资和救援装备储备丰富，各类灾害隐患得到整改治理和有效控制，全民性灾害事故防范意识和水平稳步提升，全区应急能力水平不断增强。
8、项目绩效：通过开展应急演练、安全生产监督检查、安全基础设施建设、监管能力建设、隐患排查治理、安全生产事故应急处置、邀请专家进行综合评估和安全生产应急救援，确保将全区各类事故、自然灾害损失降到最低。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
凉州区应急管理局无直达资金支出。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
凉州区应急管理局无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于财政局上半年下达资金10万元，剩余资金未下达，所以只支付10万元。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度预算项目与2023年相比，无变化。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11个、三级指标45个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映***局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映***局举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映***局的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映***局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区应急管理局
2024年1月23日
附件：1.凉州区应急管理局2024年部门预算公开表
2.凉州区应急管理局年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 637.54 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 83.78 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 32.75 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 39.58 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 481.43 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 637.54 | 本年支出合计 | 637.54 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 637.54 | 支出总计 | 637.54 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 637.54 |
社会保障和就业支出 | 83.78 |
卫生健康支出 | 32.75 |
住房保障支出 | 39.58 |
灾害防治及应急管理支出 | 481.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 637.54 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 637.54 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表（科目归类）
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
总计 | 637.54 | 606.34 | 31.2 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.78 | 83.78 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.40 | 80.40 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休支出 | 3.09 | 3.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.77 | 52.77 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.54 | 24.54 | ||
20808 | 抚恤 | 1.30 | 1.30 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.75 | 32.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗支出 | 32.75 | 32.75 | ||
2101101 | 行政单位医疗支出 | 21.44 | 21.44 | ||
2101103 | 公务员医疗补助支出 | 11.01 | 11.01 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.58 | 39.58 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.58 | 39.58 | ||
2210201 | 住房公积金支出 | 39.58 | 39.58 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 481.43 | 450.23 | 31.2 | |
22401 | 应急管理事务支出 | 481.43 | 450.23 | 31.2 | |
2240101 | 行政运行 | 451.43 | 450.23 | 1.2 | |
2240106 | 安全监管支出 | 10 | 10 | ||
2240109 | 应急管理支出 | 20 | 20 |
单位：万元
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 637.54 | 一、本年支出 | 637.54 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 637.54 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 83.78 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 32.75 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 39.58 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | 481.43 | ||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 637.54 | 支 出 总 计 | 637.54 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
凉州区应急管理局 | 637.54 | 637.54 | 606.34 | 31.20 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 637.54 | 606.34 | 31.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.78 | 83.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.40 | 80.40 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休支出 | 3.09 | 3.09 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.77 | 52.77 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.54 | 24.54 | |
20808 | 抚恤 | 1.30 | 1.30 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 32.75 | 32.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗支出 | 32.75 | 32.75 | |
2101101 | 行政单位医疗支出 | 21.44 | 21.44 | |
2101103 | 公务员医疗补助支出 | 11.01 | 11.01 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | |
221 | 住房保障支出 | 39.58 | 39.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 39.58 | 39.58 | |
2210201 | 住房公积金支出 | 39.58 | 39.58 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 481.43 | 481.43 | 31.20 |
22401 | 应急管理事务支出 | 481.43 | 481.43 | 31.20 |
2240101 | 行政运行 | 451.43 | 450.23 | 1.20 |
2240106 | 安全监管支出 | 10 | 10 | |
2240109 | 应急管理支出 | 20 | 20 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计 | 606.34 | 543.00 | 63.34 | |
301 | 工资福利支出 | 538.58 | 538.58 | |
30101 | 基本工资 | 161.70 | 161.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 101.38 | 101.38 | |
30103 | 奖金 | 73.41 | 73.41 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 50.40 | 50.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.77 | 52.77 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.54 | 24.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.71 | 21.71 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 11.01 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 | |
30113 | 住房公积金 | 39.58 | 39.58 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 63.34 | 63.34 | |
30201 | 办公费 | 12.50 | 12.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培训费 | 5.19 | 5.19 | |
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 6.93 | 6.93 | |
30229 | 福利费 | 8.66 | 8.66 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.26 | 16.26 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.42 | 4.42 | |
30302 | 退休费 | 3.12 | 3.12 | |
30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
凉州区应急管理局 | 3.5 | 3.5 | 5.19 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 66.96 | 34.96 | 32 | |
1 | [30201]办公费 | 28 | 12.5 | 15.5 |
2 | [30202]印刷费 | 1 | 1 | |
3 | [30207]邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
4 | [30211]差旅费 | 10 | 4 | 6 |
5 | [30229]福利费 | 8.66 | 8.66 | |
6 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
7 | [30299]其他商品和服务支出 | 15.5 | 6 | 9.5 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
1 | |
总计 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
凉州区应急管理局 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 30 | 30 | 0 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
总计 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | 637.54 | |
工资福利支出 | 小计 | 538.58 |
30101-基本工资 | 161.70 | |
30102-津贴补贴 | 101.38 | |
30103-奖金 | 73.41 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 50.4 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.77 | |
30109-职业年金缴费 | 24.54 | |
30110-职工基本医疗保险缴费 | 21.71 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 11.01 | |
30112-其他社会保障缴费 | 2.08 | |
30113-住房公积金 | 39.58 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 93.34 |
30201-办公费 | 25 | |
30202-印刷费 | 1 | |
30203-咨询费 | 0.5 | |
30204-手续费 | ||
30205-水费 | ||
30206-电费 | ||
30207-邮电费 | 0.3 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 10 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | ||
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 5.19 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | 3.5 | |
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 6.93 | |
30229-福利费 | 8.66 | |
30231-公务用车运行维护费 | 3.5 | |
30239-其他交通费用 | 16.26 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 12.5 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 5.62 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 3.12 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | 2.5 | |
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、凉州区应急管理局 | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
总计 | |||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 凉州区应急管理局 | |||||||||||
总 体 目 标 | 目标1：全面落实主体责任，实现工作新提升。一、持续抓党建工作不放松。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会1次、组织生活会1次、民主评议党员1次、主题当日12次、领导干部双重组织生活等基本组织生活制度。二是推动党风廉政建设深入开展。召开党风廉政建设与反腐败工作专题会议2次，组织开展党风廉政建设专项检查2次，开展工作约谈102人次。三、提升干部能力素质，组织全局干部参加应急培训班6期，学习班2期。 目标2：开展文明城市创建工作。常态化在包抓社区开展创建文明城市工作，改善包抓小区美化绿化亮化基础条件，发放宣传资料1000余份，提升住户文明程度。 目标3：安全生产工作。一、强化安全生产隐患排查整治。在重点行业领域持续深入开展安全生产检查，对300户重点企业全覆盖检查，督促企业整治各类隐患和问题，严防各类事故发生。二、深入开展安全生产专项整治三年行动，对8个重点行业持续开展督查检查。三、建立专家查隐患机制，邀请专家50人次。四、是强化公共安全整治，开展督查检查4次。 目标4：防灾减灾工作。一、加强自然灾害防治能力建设。二、强化汛期安全责任落实和防范工作。联合水务、自然资源、住建等部门成立检查组，紧盯重点领域和关键环节，加强对水库、河道、山洪沟道、重点集镇防洪区、涉水在建工程、重点旅游景区及城市内涝等重点区域、重点环节，对防汛责任落实、灾情监测预警、灾害隐患整治、防洪排洪设施运行维护、防汛物资储备、抢险队伍建设、预案修订完善、宣传教育及应急演练开展等工作进行排查检查。三、严格落实森林草原防灭火工作责任，广泛开展防火宣传，印发宣传材料10000余份。 目标5：应急救援工作。一、优化应急指挥协调联动机制。二、加强应急救援队伍建设。三、完善应急预案体系。四、扎实开展应急演练，全年应急演练2次。五、着力提升应急物资装备保障能力。六、强化应急避难场所建设管理。 | |||||||||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||||||||
基本支出 | 人员经费 | 543 | 当年财政拨款 | |||||||||
公用经费 | 63.34 | 上年结转资金 | ||||||||||
合计 | 其他资金 | |||||||||||
项目支出 | 31.2 | 收入预算合计 | 637.54 | |||||||||
支出预算合计 | 637.54 | |||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
投入指标 | 资金投入 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | |||||||||
指标2：预算支出执行率 | 100% | |||||||||||
指标3：“三公”经费控制情况 | 下降 | |||||||||||
财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | ||||||||||
指标2：资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||
指标3：政府采购合规性 | 合规 | |||||||||||
人事管理 | 指标1：人员编制合规性 | 合规 | ||||||||||
指标2：管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
资产管理 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
指标2：清理清查及时性 | 及时 | |||||||||||
部门工作管理 | 指标1：工作流程规范性 | 规范 | ||||||||||
指标2：管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
年 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：党建活动开展次数 | ≥12次 | ||||||||
指标2：党风廉政建和反腐败工作会议 | ≥2次 | |||||||||||
指标3：应急管理、安全生产培训工作次数 | ≥2次 | |||||||||||
指标4：防灾减灾宣传资料 | ≥10000份 | |||||||||||
指标5：应急演练次数 | ≥2次 | |||||||||||
指标6：抗旱防汛、森林防火检查次数 | ≥50次 | |||||||||||
指标7：安全生产隐患排查工作次数 | ≥100次 | |||||||||||
指标8：事故调查处理工作整改率 | 100% | |||||||||||
质量指标 | 指标1：党建工作合格率 | 100% | ||||||||||
指标2：党风廉政建和反腐败工作合格率 | 100% | |||||||||||
指标3：应急管理、安全生产培训合格率 | 100% | |||||||||||
指标4：防灾减灾工作合格率 | 100% | |||||||||||
指标5：应急演练合格率 | 100% | |||||||||||
指标6：抗旱防汛、森林防火工作合格率 | 100% | |||||||||||
指标7;安全生产隐患排查整改工作合格率 | 100% | |||||||||||
指标8：事故调查处理整改工作合格率 | 100% | |||||||||||
年 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：党建工作及时性 | 及时 | ||||||||
指标2：党风廉政建和反腐败工作及时性 | 及时 | |||||||||||
指标3：应急管理、安全生产培训及时性 | 及时 | |||||||||||
指标4：防灾减灾工作及时性 | 及时 | |||||||||||
指标5：应急演练及时性 | 及时 | |||||||||||
指标6：抗旱防汛、森林防火工作及时性 | 及时 | |||||||||||
指标7：安全生产隐患排查整改工作及时性 | 及时 | |||||||||||
指标8：事故调查处理整改工作及时性 | 及时 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：各类安全事故发生数 | 减少 | |||||||||
指标2：部门工作人员应急能力 | 提高 | |||||||||||
指标3：提高人民群众自我防范意识和全社会的应急处理能力 | 提高 | |||||||||||
指标4：社会公众投诉率/投诉次数 | 0 | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制健全性 | 健全 | ||||||||||
指标2：档案管理健全性 | 健全 | |||||||||||
指标3：信息共享准确性 | 准确 | |||||||||||
满意度 | 服务象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | 100% | |||||||||
指标2：社会群众满意度 | ≥95% | |||||||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 应管管理专项资金 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区应急管理局 151001 | 实施单位 | 凉州区应急管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：开展应急管理、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火宣传教育、业务知识培训4次，提高应急管理人员综合业务素质。 目标2：印刷宣传资料2万册，购置和配备办公及专用设备6套，组织开展应急救援演练2次，提高全民应急救援意识、应急响应和事故处置能力。 目标3：对全区范围内易发各类事故进行摸底调查，邀请专家进行综合评估，平时进行现场监督检查，确保将各类事故、自然灾害损失降到最低。 目标4：及时对符合条件的人员发放应急津贴补贴，增强应急管理工作职业尊崇、提升应急管理职业荣誉感。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 有效控制 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办应急管理培训班 | ≥4场次 | ||||
指标2：印刷应急、防灾减灾宣传资料 | ≥2万册 | ||||||
指标3：各类办公设备、通讯设备（三防笔记本、多模终端、卫星电话等）购置数 | ≥6套 | ||||||
指标4：开展应急救援演练次数 | ≥2次 | ||||||
指标5：督查检查次数 | ≥150次 | ||||||
指标6：应急值班值守次数 | ≥365次 | ||||||
质量指标 | 指标1：培训合格率 | 100% | |||||
指标2：印刷应急、防灾减灾宣传资料合格率 | 100% | ||||||
指标3：各类办公设备、通讯设备购置合格率 | 100% | ||||||
指标4：开展应急救援演练完成率 | 100% | ||||||
指标5：督查检查覆盖率 | 100% | ||||||
指标6：应急值班值守质量情况 | 符合要求 | ||||||
时效指标 | 指标1：培训完成时间及时性 | 及时 | |||||
指标2：印刷应急、防灾减灾宣传资料及时性 | 及时 | ||||||
指标3：各类办公设备、通讯设备购置及时性 | 及时 | ||||||
指标4：开展应急救援演练及时性 | 及时 | ||||||
指标5：督查检查及时性 | 及时 | ||||||
指标6：应急值班值守及时性 | 及时 | ||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：应急知识普及水平 | 提高 | |||
指标2：人民群众自我防范意识和全社会的应急处理能力 | 提高 | ||||||
指标3：社会公众投诉率/投诉次数 | 0 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：受训学员满意度 | 100% | ||||
指标2：群众对应急工作的满意度 | ≥95% | ||||||
指标3：社会公众投诉率/投诉次数 | 0 | ||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 安全监管专项资金 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区应急管理局 151001 | 实施单位 | 凉州区应急管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：开展安全生产和教育培训4次，提高安全生产意识。 目标2：印刷宣传资料2万册，购置和配备基层物资装备10套，改善基层基础条件。 目标3：安全生产监督检查、安全基础设施建设、监管能力建设、隐患排查治理、安全生产监察车辆运行、安全生产事故应急处置、邀请专家进行综合评估和安全生产应急救援。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 有效控制 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办安全教育培训班 | ≧4场次 | ||||
指标2：印刷安全生产宣传资料 | ≧2万册 | ||||||
指标3：开展安全宣传活动 | ≧2次 | ||||||
指标4：购置办公及专用设备（电脑、打印机等） | ≧10套 | ||||||
指标5：专家出现场服务次数 | ≧50次 | ||||||
指标6：督查检查次数 | ≧150次 | ||||||
质量指标 | 指标1：培训合格率 | 100% | |||||
指标2：印刷安全生产宣传资料合格率 | 100% | ||||||
指标3：开展安全宣传活动完成率 | 100% | ||||||
指标4：购置办公及专用设备验收合格率 | 100% | ||||||
指标5：专家出现场服务规范率 | 100% | ||||||
指标6：督查检查覆盖率 | 100% | ||||||
时效指标 | 指标1：培训完成时间及时性 | 及时 | |||||
指标2：印刷安全生产宣传资料及时性 | 及时 | ||||||
指标3：开展安全宣传活动及时性 | 及时 | ||||||
指标4：购置办公及专用设备验收及时性 | 及时 | ||||||
指标5：在规定时间内出具报告 | 及时 | ||||||
指标6：督查检查及时性 | 及时 | ||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：各类安全事故发生数 | 减少 | |||
指标2：提高安全生产意识 | 提高 | ||||||
指标3：社会公众投诉率/投诉次数 | 0 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：受训学员满意度 | 100% | ||||
指标2：群众对安全生产工作的满意度 | ≥95% | ||||||
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