目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

附件1

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业单位新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；完成省、市工商联和区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位实行单独核算，是行政一级单位，核定行政编制4个。2023年底实有在职人员4人，退休人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算60.06万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算60.06万元，比2023年预算增加2.91万元，增长5%，增长的主要原因是：人员工资增长，社保支出增加。具体包括：

一般公共预算收入60.06万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算60.06万元。其中：基本支出57.06万元， 占95%；项目支出3万元，占5%；上年无结转。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出60.06万元，其中，当年财政拨款60.06万元，比2022年预算增加2.91万元，增长5%，增长的主要原因：人员工资增长，社保支出增加。包括：一般公共服务支出46.62万元、社会保障和就业支出6.34万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出3.63万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出57.06万元，比2023年预算增加2.91万元，增长5%，增长的主要原因是人员工资增长，社保支出增加。

其中：人员经费支出49.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，较2023年预算无变化。

1.项目分类分级情况：保障运转经费1个，主要是办公费、   其他交通费。

2.项目评审情况：2024年区工商联申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额3万元，较2023年无变化。其中纳入预算评审项目1个，涉及金额3万元。通过评审，区工商联所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024年预算数为46.62万元， 比2023年预算增加2.35万元，主要原因是人员工资增长。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为6.34万元，比2023年预算增加0.85万元，主要原因是人员工资增长，社保支出增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为3.47万元，比2023年预算增加0.6万元，主要原因是人员工资增长，社保支出增加。

4.住房保障支出2024年预算数为3.63万元，比2023年预算增加0.59万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.50万元，较2023年预算增加0.13万元，增长35.14%，增长的主要原因是因2023年职工培训费0.37万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故此培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

（四）一般性支出预算情况说明

一般性支出8.4万元，较2023年减少0万元。资金来源全部为一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.1万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.80万元。预算部门无自有办公用房，无公务用车，无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：凉州区工商联2024年度工作经费

1、项目概况：根据《中国工商业联合会章程》和《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》文件精神，凉州区工商联2024年预算工作经费3万元，由区级财政予以保障，用于履行协助政府管理和服务民营经济、促进行业协会商会改革等发展的职能，项目类型为其他运转类，主管部门为甘肃省武威市凉州区工商业联合会，2024年工作经费费项目于2024年1月1日起实施，2024年12月31日完成。

2、立项依据：《中共武威市凉州区委关于贯彻市委〔2007〕46号文件的实施意见》（区委发〔2007〕55号）；《中共凉州区委统战部关于进一步支持统一战线工作，增加统战领域有关单位工作经费并列入财政预算的报告》（凉统发〔2018〕58号）。

3、实施主体：甘肃省武威市凉州区工商业联合会。

4、实施周期：2024年1月1日起实施，2024年12月31日完成。

5、实施计划：配合全国工商联、省、市工商联开展4次民营企业运行状况调研活动；按照上级工商联的统一要求，依托全国工商联民营企业调查系统，开展上规模民营企业调研1次；开展千企调研纾困2次；完成本年度“百企兴百村”数据统计任务；对接检察院，帮助解决民营企业涉诉问题，维护民企权益；联合银行、税务部门开展“政银税互动”助企纾困活动1次；开展法律金融服务进商会活动2次；及时协调解决企业用工需求；动员爱心企业开展公益捐赠等。

6、年度预算安排：3万元。

7、预期总体目标：组织民营企业参加政银企对接会、人才智力交流大会等，缓解了企业融资和用工难题；携手工行和税务局开展“春雨润苗”暨“春风送政策 服务暖企业”政银税企座谈会；携手农行开展“金融助微”活动，携手司法局开展“法律助企”互动，宣讲惠企政策，持续帮助企业纾难解困；召开民营企业家座谈会，认真听取了民营企业家的意见建议；继续和区检察院共同开展维护民营企业合法权益活动，以良好的法治环境促进了民营企业健康发展。引导民营企业家与党同心同德、同心同行、同心同向，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

8、项目绩效：根据工商联年度工作计划完成工作目标。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）直达资金情况

         2024年，我单位列入部门预算的直达资金共计10.79万元，其中：2024年1-5月统发人员工资10.79万元。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

凉州区工商联无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2024年度无增加（减少）部门预算项目。无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

17、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

18、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

19、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

20、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

21、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

22、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

23、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

25、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

26、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

27、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

28、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

29、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

31、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

32、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

33、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

34、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

35、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

36、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

37、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

38、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

39、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

40、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

甘肃省武威市凉州区工商业联合会

2024年2月2日

附件：1.甘肃省武威市凉州区工商业联合会2024年部门预算公开表

2.甘肃省武威市凉州区工商业联合会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十四、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。