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凉州区融媒体中心
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
凉州区融媒体中心是新闻宣传方面、广播电视管理等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行新闻宣传方面的法规、制度和方针、政策；制定全区融媒事业发展规划、计划并组织实施；拟订和执行区融媒体中心广播电视、网络节目的“三审制度”政策；落实新闻宣传、广播电视管理规章制度。负责组织实施区级新闻信息采编播发和审核、分发及日常运营维护工作工作，做好用户、技术、数据、传播平台的互联互通工作，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”；新媒体平台建设和全媒体矩阵建设；做好正面舆论引导和舆论监督工作；新媒体业务推广拓展及节目研发工作，负责融媒体中心广告业务工作，负责文化传媒公司管理等工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
凉州区融媒体中心为全额拨款的公益一类事业单位，内设12个职能部室，包括：综合办公室、总编室、全媒体采集部、专题文艺部、融媒体制作部、技术运维部、政务服务部、播控传输部、新媒体部、外宣通联部、播音主持部、广播部。区编办核定我中心事业编制人数35人，现有事业干部28名。
（二）参照公务员法管理单位
我中心无参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
我中心无参照公务员法管理事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括部门预算的汇总情况。
2024年部门收支总预算926.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算926.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2023年预算增加94.89万元，增长11.41%，增长的主要原因是：人员增加。具体包括：
一般公共预算收入926.57万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算926.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出382.67万元，占41.3%； 项目支出543.9万元，占58.7%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出926.57万元，其中，当年财政拨款926.57万元，比2023年预算增加94.89万元，增长11.41%，增长的主要原因：人员增加。包括：文化旅游体育与传媒支出837.96万元、社会保障和就业支出39.03万元、住房保障支出27.55万元，卫生健康支出22.03万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出382.67万元，比2023年预算减少249.01万元，下降39.42 %，下降的主要原因是编外聘用人员报酬调整为项目支出。
其中：人员经费支出346.81万元，主要包括：基本工资101.57万元、津贴补贴16.75万元、绩效工资75.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.74万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出35.86万元，主要包括：办公费9.66万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、邮电费0.3万元、差旅费2.8万元、维修（护）费0.8万元、租赁费1万元、委托业务费0.1万元、工会经费9.05万元、福利费5.56万元、职工培训费3.34万元，公务用车运行维护费3万元。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算543.9万元，比2023年预算减少343.9万元，减少171.95 %，减少的主要原因是项目调整。
1. 项目分类分级情况：保障运转经费2个，主要是2024年编外聘用人员工资、社保及派遣管理费用、新闻采编工作运行及维护费。
2. 项目评审情况：2024年区融媒体中心申请项目共２个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额543.9万元，比2023年增加343.9万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额543.9万元。通过评审，区融媒体中心所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和新闻宣传政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为837.96万元，比2023年预算增加60.72万元，主要原因是：人员增加，经费增加。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为39.03万元，比2023年预算增加15.06万元，主要原因是：1.人员增加；2.缴费基数较去年有所提高，社保缴费相应增加。
3.卫生和健康支出2024年预算数为22.03万元，比2023年预算增加8.48万元，主要原因是：1.人员增加；2.缴费基数较去年有所提高，社保缴费相应增加。
4.住房保障支出2024年预算数为27.55万元，比2023年预算增加10.63万元，主要原因是：1.人员增加；2.在本年住房公积金基数加入了基础绩效奖和年度考核奖，缴费比例有所增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少0.25万元。
1.因公出国（境）费用０万元，较2023年预算增加０万元，增长０%。
2.公务接待费０万元，较2023年预算减少0.25万元，下降100 %，下降的主要原因是：我中心无公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费３万元（其中：公务用车购置０万元，公务用车运行维护费３万元），与2023年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费3.34万元，较2023年预算增加3.14 万元，增加1570%，增加的主要原因是培训费增长原因：因2023年职工培训费3.14万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故此培训费增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费０万元，较2023年预算增加０万元，增长０%.
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（四）一般性支出预算情况说明
我单位无一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费支出35.86万元，主要包括：办公费9.66万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、邮电费0.3万元、差旅费2.8万元、维修（护）费0.8万元、租赁费1万元、委托业务费0.1万元、工会经费9.05万元、福利费5.56万元、职工培训费3.34万元，公务用车运行维护费3万元。较2023年增加18.21万元，上升103.17%，上升的主要原因是2024年人员增加，运行经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额０万元，小微企业预留政府采购项目预算金额０万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为13007169.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车３辆，价值602251.20万元。单价20万元以上的设备价值０万元。2024年拟采购固定资产约０万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：凉州区融媒体中心采编工作运行及维护费
项目概况：该项目主要保障区融媒体中心做好全区新闻宣传工作，贯彻党的路线方针政策、巩固壮大主流意识形态，承担区委、区政府重大部署、重要活动、重点工作的宣传报道，落实新闻发布、对外宣传、舆论监督和应急广播等任务，开展政务平台服务和便民信息服务，凝聚共识、引导舆论。坚持移动优先、“媒体+”理念的原则，构建集广播、电视、网站、“两微一端”等新媒体平台于一体的县域媒体格局和舆论宣传矩阵，实现“一次采集、多种生成、多元发布、全媒传播”。
立项依据：依据中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心网络安全规范》《县级融媒体中心运行维护规范》《县级融媒体中心监测监管规范》相关要求和《凉州区融媒体中心筹建工作方案》
3、实施主体：凉州区融媒体中心
4、实施周期：2024年1月至12月
5、实施计划：全年实施
6、年度预算安排：200万元
7、预期总体目标：主要用于保障区融媒体中心采编设备及专业设备购置及维修维护；采编工作流程机制规范建设，包括新媒体平台矩阵构建等费用，保障播音主持造型费用，购买稿件库费用等；保障新闻采编安全的网络环境，保障“新甘肃云”云服务平台系统、广播电视节目引进、5G智慧电台、广播电视信号传输及链路建设、宽带接入等运行。保障人员培训、水、电、暖、车辆运行、安全保障、电话通信等费用；保障专业用房改造、专业设备采购、备用电力线路改造、广播电视播出、传输及发射社保采购等项目费用；保障采编工作所需的其他费用。
8、项目绩效：通过实施该项目，我中心将持续聚焦新闻宣传主责主业，整合各类服务功能和媒介资源，建强基层舆论阵地，打造新型主流媒体，推进媒体融合发展，逐步把中心建成为全区主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。
（四）部门管理转移支付情况
本单位未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
凉州区融媒体中心直达资金65.84万元是2024年1至5月份统发人员工资。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
凉州区融媒体中心无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目４个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目４个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题是：项目资金支付不及时；主要原因是该项目资金下达不及时于2023年6月底才下达，导致未及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题：项目资金支付不及时，主要原因是为落实区域净空管控和电磁辐射相关要求，经市区规划部门审核，将项目资料报武威航校逐级审批。凉州区广播电视发射台迁址建设项目区域净空管控资料需由武威航校先报至西安飞行学院审核,再由西安飞行学院报至中国人民解放军空军总部审批。目前，项目资料已通过武威航校、西安飞行学院审核，已转报至中国人民解放军空军总部，待空军总部审批通过后才能办理土地规划许可，推进后续工作。因办理区域净空手续周期长，导致此项目不能按期开工建设，所以资金未及时支付。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共４个，其中，部门（单位）整体支出１个，项目支出４个，绩效自评覆盖率为１００ %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，增长率/压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映***局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映***局举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映***局的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映***局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
附件：1.凉州区融媒体中心 2024年部门/单位预算公开表
2.凉州区融媒体中心 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
凉州区融媒体中心
2024年1月24日
附件1
表一、凉州区融媒体中心收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 926.57 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 837.96 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 39.03 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 22.03 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 27.55 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 926.57 | 本年支出合计 | 926.57 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 926.57 | 支出总计 | 926.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、凉州区融媒体中心收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
凉州区融媒体中心 | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 926.57 |
…… | 926.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | 0 |
…… | |
十一、上年结余 | 0 |
…… | |
收入合计 | 926.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、凉州区融媒体中心支出总体情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
总计 | 926.57 | 294.05 | 543.9 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 645.47 | 101.57 | 543.9 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.75 | 16.75 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.73 | 75.73 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.88 | 18.88 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.07 | 31.07 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.2 | 14.2 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.86 | 35.86 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.74 | 36.74 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.55 | 27.55 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 926.57 | 一、本年支出 | 543.9 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 926.57 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | 543.9 | ||
（八）社会保障和就业支出 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | |||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 926.57 | 支 出 总 计 | 926.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
总计 | 926.57 | 926.57 | 382.67 | 543.9 | ||||||
凉州区融媒体中心 | 926.57 | 926.57 | 382.67 | 543.9 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 926.57 | 294.05 | 543.9 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 645.47 | 101.57 | 543.9 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.75 | 16.75 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.73 | 75.73 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.88 | 18.88 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.07 | 31.07 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.2 | 14.2 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.86 | 35.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.74 | 36.74 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.55 | 27.55 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计 | 294.05 | 258.19 | 35.86 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 137.43 | 101.57 | 35.86 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.75 | 16.75 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.73 | 75.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.74 | 36.74 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.55 | 27.55 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
总计 | 3 | 3 | 3.34 | ||||
凉州区融媒体中心 | 3 | 3 | 3.34 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 35.86 | 35.86 | ||
1 | [30201]办公费 | 9.66 | 9.66 | |
2 | [30202]印刷费 | 0.2 | 0.2 | |
3 | [30204]手续费 | 0.05 | 0.05 | |
4 | [30207]邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
5 | [30211]差旅费 | 2.8 | 2.8 | |
6 | [30213]维修（护）费 | 0.8 | 0.8 | |
7 | [30214]租赁费 | 1 | 1 | |
8 | [30216]职工培训费 | 3.34 | 3.34 | |
9 | [30227]委托业务费 | 0.1 | 0.1 | |
10 | [30228]工会经费 | 9.04 | 9.04 | |
11 | [30229]福利费 | 5.57 | 5.57 | |
12 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 | 3 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
总计 | 0 |
凉州区融媒体中心 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
总计 | 0 | |||
凉州区融媒体中心 | 0 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 0 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 |
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |
上年结余 | 0 | 调出资金 | 0 |
收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 凉州区融媒体中心 | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
总计 | |
凉州区融媒体中心 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | 926.57 | |
工资福利支出 | 小计 | 687.47 |
30101-基本工资 | 101.57 | |
30102-津贴补贴 | 35.63 | |
30103-奖金 | 45.26 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 75.73 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.74 | |
30109-职业年金缴费 | ||
30110-职工基本医疗保险缴费 | 15.14 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 6.89 | |
30112-其他社会保障缴费 | 64.71 | |
30113-住房公积金 | 27.55 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | 278.25 | |
商品和服务支出 | 小计 | 239.10 |
30201-办公费 | 9.66 | |
30202-印刷费 | 0.2 | |
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | 0.05 | |
30205-水费 | ||
30206-电费 | 5 | |
30207-邮电费 | 0.3 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 2.8 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | 50.8 | |
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 1 |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 3.34 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | ||
30227-委托业务费 | 148.34 | |
30228-工会经费 | 9.04 | |
30229-福利费 | 5.57 | |
30231-公务用车运行维护费 | 3 | |
30239-其他交通费用 | ||
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | ||
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | ||
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | 0 | |
一、凉州区融媒体中心 | 0 | |
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | 0 | ||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | 0 | ||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | 0 | ||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 | |||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | 2024年1至5月份统发工资 | 凉州区融媒体中心 | 凉财预发〔2024〕1号 | 65.84 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
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18 | |||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
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14 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
单位名称：凉州区融媒体中心 | ||||||
部门（单位）名称 | 凉州区融媒体中心 | |||||
联系人 | 于丽萍 | 联系电话 | 19993511221 | |||
编制人数 | 35 | 实有人数 | 28 | |||
单位职能 | 全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置广播、电视和网络新媒体资源把握正确的舆论导向和创作导向，进一步提升新闻舆论的传播力、影响力、引导力和公信力。围绕区委、区政府的中心工作，确定阶段性新闻宣传工作任务进行舆论引导、典型宣传、舆论监督，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道，为全区社会经济和各项事业的快速发展营造良好的舆论氛围。 | |||||
上年预算执行情况 | 年初预算数 | 调整预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | 结转下年使用数 |
831.68 | 876.41 | 100% | 0 | 0 | ||
年度 主要 任务 及预 算构 成 | 任务名称 | 当年预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1：人员经费 | 346.81 | 346.81 | ||||
任务2：公用经费 | 35.85 | 35.85 | ||||
任务3：项目经费 | 543.91 | 543.91 | ||||
金额合计 | 926.57 | 926.57 | ||||
年度 总体 绩效 目标 |
目标1：强化政治引领，守牢主流舆论阵地。始终把党的政治建设摆在首位，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，认真贯彻执行新闻舆论指令和广播电视管理规定，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，严格落实“三审三校”“重播重审”制度，着力提升采编能力水平，确保内容安全、播发安全、网络安全、设施安全，进一步加强对采编播发全流程和广播电视、新媒体各平台管控力度。压紧压实领导班子意识形态工作和安全播发主体责任，严格落实重大主题宣传、舆论热点报道、关键时间节点、敏感信息播发等要求，严防各类播发安全事故及问题发生，着力创造安全优质、稳定有序的舆论宣传环境。 目标2：围绕中心大局，提升新闻宣传质效。坚持效果导向，强化用户理念，树立融媒思维，延伸宣传触角，紧扣区委、区政府中心大局和重点工作，围绕县域经济高质量发展、项目建设、招商引资、乡村振兴、民生改善、结对帮扶、生态文明建设等方面，加强选题策划，创新呈现方式，树立精品意识，打造品牌栏目，做到全方位、多角度、宽领域、深层次宣传报道。进一步创新理念、形式、方法、手段，在及时性、权威性、准确性、多样性上下功夫，积极策划创作有品质、有格调、满足受众多样化信息需求的精品力作，及时报道基层生动实践和鲜活经验，持续讲好凉州故事，传播好凉州声音。 目标3：整合平台资源，拓宽综合宣传矩阵。不断做大“一端两台两直播、三微四号五平台”宣传矩阵，着力补齐凉州区广播电视短板弱项，健全广播电视无线传输覆盖网络，加快推进区融媒体中心规范化运行步伐。创新手段、用活资源，优化5G智慧电台节目，提高广播电视节目质量，实现全年安全播出“零事故”。加快VR/AR/MR和AI等新技术新手段应用，持续深化“媒体+政务服务商务”战略，整合政务服务渠道，拓展民生服务功能，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展，更好地融宣传于服务之中，最广泛地宣传、引导和服务群众。 目标4：坚持内容为王，不断提升传播能力。秉持导向为魂、创新为要，原创第一、主流定位，紧盯时政、聚焦热点、对准民生，着力激发创新创造活力、培育创新创造动能，以接地气、有温度、看得懂、能共情为导向，进一步丰富融媒产品形态和呈现形式，持续创制更多图文、海报、动漫、短视频、SVG、H5等融媒产品，增强分众化思维，开展精准化推送和互动式传播，努力实现凉州融媒在全省县融媒传播力榜单中晋位升级、创先争优，争取在2024年度排名“保十进五”。充分发挥外宣联通作用，积极加强与中央、省、市媒体沟通对接，进一步完善通联矩阵建设，加大优秀稿件推送力度，形成网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局。 目标5：强化工作合力，加快重点项目建设。树牢“项目为王”理念和“大抓产业、大抓项目”鲜明导向，结合前期项目谋划情况，加快推进凉州区广播电视传输发射台址迁建项目，规划投资552万元。该项目前期手续正在办理中，已完成可研、土地、环评、稳评、安评、水保、规划、初设评审等工作，正在上报申请空军总部办理区域净空管控和电磁辐射相关手续。下一步，将积极争取上级补助资金，加快审核报备，尽早开工建设，着力健全完善全区广播电视无线传输覆盖网络。 | |||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
投入指标 | 资金投入 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | |||
指标2：预算支出执行率 | 100% | |||||
指标3：“三公”经费控制情况 | 下降 | |||||
财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | ||||
指标2：资金使用合规性 | 合规 | |||||
指标3：政府采购合规性 | 合规 | |||||
人事管理 | 指标1：人员编制合规性 | 合规 | ||||
指标2：管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | ||||
指标2：清理清查及时性 | 及时 | |||||
部门工作管理 | 指标1：工作流程规范性 | 规范 | ||||
指标2：管理制度健全性 | 健全 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：执行新闻舆论指令和广播电视管理规定，落实“三审三校”“重播重审”制度 | 100% | |||
指标2：围绕全区重中工作大局，提升新闻宣传报道的质效 | 100% | |||||
指标3：整合平台资源，拓宽综合宣传凉州融媒矩阵。 | 100% | |||||
指标4：提高区融媒体中心的传播力和影响力 | 100% | |||||
指标5：实施凉州区广播电视发射台迁址建设项目 | 100% | |||||
质量指标 | 指标1：执行新闻舆论指令和广播电视管理规定，落实“三审三校”“重播重审”制度 | 100% | ||||
指标2：围绕全区重中工作大局，提升新闻宣传报道的质效 | 100% | |||||
指标3：整合平台资源，拓宽综合宣传凉州融媒矩阵。 | 100% | |||||
指标4：提高区融媒体中心的传播力和影响力 | 100% | |||||
指标5：实施凉州区广播电视发射台迁址建设项目 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1：执行新闻舆论指令和广播电视管理规定，落实“三审三校”“重播重审”制度 | 及时 | ||||
指标2：围绕全区重中工作大局，提升新闻宣传报道的质效 | 及时 | |||||
指标3：整合平台资源，拓宽综合宣传凉州融媒矩阵。 | 及时 | |||||
指标4：提高区融媒体中心的传播力和影响力 | 及时 | |||||
指标5：实施凉州区广播电视发射台迁址建设项目 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | ||||
年 度 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 拓展融媒体产品形式 | 拓展 | ||
提升融媒体产品质量 | 提升 | |||||
提供优质的新闻产品 | 提供 | |||||
可持续影响 指标 | 建立采编工作长效机制 | 健全 | ||||
健全项目实施机制 | 健全 | |||||
信息共享机制完备性 | 完备 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | |||
工作人员满意度 | ≥95% | |||||
预算单位审核意见 |
（公章） 填报人： 负责人签字： 年 月 日 | |||||
主管部门审核意见 |
（公章） 填报人： 负责人签字： 年 月 日 | |||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||
单位名称：凉州区融媒体中心 | |||||||||||||
项目名称 | 凉州区融媒体中心采编工作运行维护费 | ||||||||||||
主管部门及代码 | 165 凉州区融媒体中心 | 实施单位 | 凉州区融媒体中心 | ||||||||||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 1014.99 | 年度资金总额： | 338.33 | |||||||||
其中：财政拨款 | 1014.99 | 其中：财政拨款 | 338.33 | ||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2026年） | 年度目标 | |||||||||||
目标1：采编设备及专业设备购置及维修维护 目标2：保障采编工作流程机制规范建设 目标3：保障安全的网络环境 目标4：保障人员培训、水、电、暖、车辆运行、安全保障、通信等费用 | 1.采编设备及专业设备购置及维修维护；2.保障采编工作流程机制规范建设，包括新媒体平台矩阵构建等费用，保障播音主持造型费用，购买稿件库费用等；3.保障新闻采编安全的网络环境，保障“新甘肃云”云服务平台系统、5G智慧电台、广播电视信号传输及链路建设、宽带接入等运行。 4.保障人员培训、水、电、暖、车辆运行、安全保障、通信等费用； 5.保障专业用房改造、专业设备采购、备用电力线路改造等项目费用；6.保障采编工作所需的其他费用。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
投入指标 | 决策管理 | 指标1：立项依据充分性 | 充分 | 决策管理 | 指标1：立项依据充分性 | 充分 | |||||||
指标2：项目立项规范性 | 规范 | 指标2：项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||
目标管理 | 指标1：绩效目标合理性 | 合理 | 目标管理 | 指标1：绩效目标合理性 | 合理 | ||||||||
投入管理 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | 投入管理 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | ||||||||
指标2：预算执行率 | 100% | 指标2：预算执行率 | 100% | ||||||||||
财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | 财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | ||||||||
指标2：资金使用规范性 | 规范 | 指标2：资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||
指标3：财务监控有效性 | 有效 | 指标3：财务监控有效性 | 有效 | ||||||||||
实施管理 | 指标1：项目管理制度健全性 | 健全 | 实施管理 | 指标1：项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
指标2：项目资格审核规范性 | 规范 | 指标2：项目资格审核规范性 | 规范 | ||||||||||
指标3：政府采购合规性 | 合规 | 指标3：政府采购合规性 | 合规 | ||||||||||
指标4：项目质量可控性 | 可控 | 指标4：项目质量可控性 | 可控 | ||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：采编设备及专业设备购置维修维护 | 保障 | 数量指标 | 指标1：采编设备及专业设备购置维修维护 | 保障 | |||||||
指标2：保障采编工作流程机制规范建设，包括制度建设、新媒体平台矩阵构建、播音主持造型费用，购买稿件库费用等 | 保障 | 指标2：保障采编工作流程机制规范建设，包括制度建设、新媒体平台矩阵构建、播音主持造型费用，购买稿件库费用等 | 保障 | ||||||||||
指标3：保障安全的网络环境，保障“新甘肃云”云平台系统、5G智慧电台、广播电视信号传输及链路建设、宽带接入、频率占用费 | 保障 | 指标3：保障安全的网络环境，保障“新甘肃云”云平台系统、5G智慧电台、广播电视信号传输及链路建设、宽带接入 | 保障 | ||||||||||
指标4：保障人员培训、水、电、暖、车辆运行、安全保障、通信等费用 | 保障 | 指标4：保障人员培训、水、电、暖、车辆运行、安全保障、通信等费用 | 保障 | ||||||||||
指标5;保障专业用房改造、专业设备采购、备用电力线路改造等项目费用 | 保障 | 指标5;保障专业用房改造、专业设备采购、备用电力线路改造等项目费用 | 保障 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：采购设备合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：采购设备合格率 | 100% | ||||||||
指标2：项目建设实施完成率 | 100% | 指标2：项目建设实施完成 | 100% | ||||||||||
指标3：专业技术设备维护完成率 | 100% | 指标3：专业技术设备维护完成率 | 100% | ||||||||||
时效指标 | 指标1：实施项目及时完成 | 及时 | 时效指标 | 指标1：实施项目及时完成 | 及时 | ||||||||
指标2：资金及时拨付、使用 | 及时 | 指标2：资金及时拨付、使用 | 及时 | ||||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制可控性 | 1014.99万 | 成本指标 | 指标1：交管工作经费支出数 | 338.33万 | ||||||||
指标2：控制成本有效性 | 有效 | 指标2：交通安全宣传支出比例 | 有效 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：拓展融媒体产品形式 | 拓展 | 社会效益 指标 | 指标1：拓展融媒体产品形式 | 拓展 | ||||||
指标2：提升融媒体产品质量 | 提高 | 指标2：提升融媒体产品质量 | 提高 | ||||||||||
可持续影响 指标 | 指标1：建立采编工作长效机制 | 建立 | 可持续影响 指标 | 指标1：建立采编工作长效机制 | 建立 | ||||||||
指标2：健全项目实施机制 | 健全 | 指标2：健全项目实施机制 | 健全 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众的满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众的满意度 | ≥95% | |||||||
指标2：工作人员满意度 | ≥95% | 指标2：工作人员满意度 | ≥95% | ||||||||||
预算单位审核意见 |
（公章） 填报人： 负责人签字： 年 月 日 | ||||||||||||
主管部门审核意见 |
（公章） 填报人： 负责人签字： 年 月 日 | ||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||
单位名称：凉州区融媒体中心 | |||||||||||||
项目名称 | 凉州区融媒体中心编外聘用人员工资、社保及劳务派遣费用 | ||||||||||||
主管部门及代码 | 165 凉州区融媒体中心 | 实施单位 | 凉州区融媒体中心 | ||||||||||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 1031.73 | 年度资金总额： | 343.91 | |||||||||
其中：财政拨款 | 1031.73 | 其中：财政拨款 | 343.91 | ||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2026年） | 年度目标 | |||||||||||
目标1：保障编外聘用人员工资、社保及劳务派遣管理费用 | 目标1：保障编外聘用人员工资、社保及劳务派遣管理费用 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
投入指标 | 决策管理 | 指标1：立项依据充分性 | 充分 | 决策管理 | 指标1：立项依据充分性 | 充分 | |||||||
指标2：项目立项规范性 | 规范 | 指标2：项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||
目标管理 | 指标1：绩效目标合理性 | 合理 | 目标管理 | 指标1：绩效目标合理性 | 合理 | ||||||||
投入管理 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | 投入管理 | 指标1：预算资金到位率 | 100% | ||||||||
指标2：预算执行率 | 100% | 指标2：预算执行率 | 100% | ||||||||||
财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | 财务管理 | 指标1：财务制度健全性 | 健全 | ||||||||
指标2：资金使用规范性 | 规范 | 指标2：资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||
指标3：财务监控有效性 | 有效 | 指标3：财务监控有效性 | 有效 | ||||||||||
实施管理 | 指标1：项目管理制度健全性 | 健全 | 实施管理 | 指标1：项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
指标2：项目资格审核规范性 | 规范 | 指标2：项目资格审核规范性 | 规范 | ||||||||||
指标3：政府采购合规性 | 合规 | 指标3：政府采购合规性 | 合规 | ||||||||||
指标4：项目质量可控性 | 可控 | 指标4：项目质量可控性 | 可控 | ||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：编外聘用人员人数 | 54 | 数量指标 | 指标1：编外聘用人员人数 | 54 | |||||||
质量指标 | 指标1：编外聘用人员年度考核合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：编外聘用人员年度考核合格率 | 100% | ||||||||
指标2：编外聘用人员工作质效 | 100% | 指标2：编外聘用人员工作质效 | 100% | ||||||||||
时效指标 | 指标1：绩效考核项目及时完成 | 及时 | 时效指标 | 指标1：绩效考核项目及时完成 | 及时 | ||||||||
指标2：工资、社保等资金及时拨付、使用 | 及时 | 指标2：工资、社保等资金及时拨付、使用 | 及时 | ||||||||||
成本指标 | 指标1：成本控制可控性 | 1031.73万 | 成本指标 | 指标1：成本控制可控性 | 343.91万 | ||||||||
指标2：控制成本有效性 | 有效 | 指标2：控制成本有效性 | 有效 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升融媒体产品质量 | 提高 | 社会效益 指标 | 指标1：提升融媒体产品质量 | 提高 | ||||||
指标2：提高编外工作人员生活质量 | 提高 | 指标2：提高编外工作人员生活质量 | 提高 | ||||||||||
可持续影响 指标 | 指标1：建立采编工作长效机制 | 建立 | 可持续影响 指标 | 指标1：建立采编工作长效机制 | 建立 | ||||||||
指标2：健全编外聘用人员绩效考核机制 | 健全 | 指标2：健全编外聘用人员绩效考核机制 | 健全 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥95% | |||||||
预算单位审核意见 |
（公章） 填报人： 负责人签字： 年 月 日 | ||||||||||||
主管部门审核意见 |
（公章） 填报人： 负责人签字： 年 月 日 | ||||||||||||
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