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| 主动公开 | 凉州区文体广电和旅游局 |
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下： 一、部门职责 凉州区文体广电和旅游局是凉州区人民政府主管全区文化、体育、广电、旅游等工作的职能部门。主要职责是： （一）贯彻执行国家和省市区关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化体育和旅游政策措施。 （二）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全区文化和旅游融合发展，推进全区文化体育和旅游体制机制改革。 （三）统筹管理全区性重大文化体育旅游活动。组织开展文化、体育、旅游、文物、广播电视行业的宣传推广，打造凉州文化旅游品牌，促进全区文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，推进全区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。 （四）负责全区社会文化体育广电旅游事业发展，推进全区公共文化体育广电和旅游服务体系建设，深入实施文化体育广电惠民工程，统筹推进全区基本公共文化体育服务标准化、均等化。 （五）负责全区非物质文化遗产保护、指导全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （六）负责全区群众体育和竞技体育事业发展，推行全民健身计划，开展国民体质监测，指导开展各类体育活动，指导、协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育工作。 （七）把握正确的舆论导向和创作导向，负责对全区广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构的监督管理，保障广播电视安全播出。指导广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。 （八）承担全区文物管理及保护工作，管理和指导全区文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作，指导全区博物馆（纪念馆）的业务工作。 （九）统筹规划全区文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施全区文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化体育旅游产业发展。 （十）负责全区文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理，指导全区文化体育和旅游市场发展，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全区文化体育和旅游市场。 （十一）协助查处全区文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护行业安全和市场秩序。 （十二）完成区委、区政府及市文体广电和旅游局交办的其他任务。 二、机构设置情况 （一）机关内设机构 凉州区文体广电和旅游局内设11个职能股室,包括：办公室、财务审计股、行政审批股、文化艺术股、体育管理股、广播电视管理股、旅游管理股、产业发展和宣传股、文物管理股、长城文化保护站、战役纪念馆。 （二）参照公务员法管理单位 凉州区文体广电局和旅游局无参照公务员法管理事业单位。 （三）直属事业单位 凉州区文体广电和旅游局下属2个非参照公务员法管理独立事业单位。包括：区文化馆、区图书馆。 三、单位收支总体情况 按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 2024年部门收支总预算3103.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。 （一）收入预算 2024年收入预算合计3185.9万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2023年预算增加955.73万元，增长42.85%，增长的主要原因是：1.人员工资标准提高；2.增加文化保护传承利用工程中央基建投资（武威市汉长城（凉州段）保护利用项目）。具体包括： 一般公共预算收入1656.23万元，占51.98%； 政府性基金预算收入82.67万元，占2.66%； 上年结转收入1447万元，占45.42%； 其他收入0万元，占0%。 （二）支出预算 2024年支出预算3185.9万元（详见部门/单位预算公开表3）,其中：基本支出1268.02万元,占39.80 %；项目支出470.88万元，占14.78%;上年结转1447万元,占45.42%。 一般公共预算情况 2024 年一般公共预算当年支出3103.23万元，其中，当年财政拨款3103.23万元，比2023年预算增加1923.83万元，增加163.12%，增加的主要原因：结转了2023年文化保护传承利用工程中央基建投资（武威市汉长城（凉州段）保护利用项目）。包括：一般公共服务支出3103.23万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出184.56万元、卫生健康支出85.34万元、住房保障支出88.98万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）： （一）基本支出 2024年基本支出1268.03万元，比2023年预算增加88.63万元，增长7.51%，增加的主要原因一是本年度人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出也增加。 其中：人员经费支出1126.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费支出114.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 （二）项目支出 2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1835.21万元，比2023年预算增加1575.71万元，增加533.23%，增加的主要原因一是本年度有新增项目；二是结转了2023年文化保护传承利用工程中央基建投资（武威市汉长城（凉州段）保护利用项目）。 项目分类分级情况：专项业务费2项：美术馆、图书馆、文化馆免费开放区级配套资金6万元；2024年凉州战役纪念馆免费开放资金5万元。 保障运转经费项目3个：2024年市区图书馆合署运行经费80万元；文化流动车辆运行经费2万元；2024年凉州区战役纪念馆运行经费28万元。 其他项目9个，武威历史文化街区保护建设项目后期运营聘用王其英报酬专项经费1.2万元、武威历史文化街区PPP服务运行费100万元、长城遗址保护区域土地流转费23.04万元、长城遗址文保员补助资金5.76万元、重点文物保护单位运维费17.11万元、县级文物单位文保员管护补助24.1万元；2024年凉州战役纪念馆临聘人员工资及社保56万元；2024年图书馆图书购置及报刊征订费20万元；区级非遗传承人补助及非遗保护资金20万元。 结转结余项目1个，023年文化保护传承利用工程中央基建投资（武威市汉长城（凉州段）保护利用项目）1447万元。 2.项目评审情况2024年区文旅局申请项目共14个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额388.21万元，比2023年增加128.71万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目14个，涉及金额388.21万元。通过评审，区文旅局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和行业政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。 （三）支出功能分类说明 1.文化旅游体育与传媒支出2762.43万元,其中:上年结转1447万元,本年财政拨款安排1315.43万元,较2023年增加1125.24万元，增加68.72%，主要原因是:上年结转项目资金；2.项目资金同比上年度增加。 2.社会保障和就业支出184.56万元，较2023年增加29.05万元,增长18.68%，主要原因是人员缴费基数提高支出增加。 3.卫生健康支出85.34万元，较2023年增加15.73万元,增长22.59%，主要原因是人员缴费基数提高支出增加。 4.住房保障支出88.98万元，2023年增加20.37万元,增长29.82%，主要原因是人员缴费基数提高支出增加。 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 （一）“三公”经费情况说明 “三公”经费预算0万元，较2023年预算减少1.65万元。 1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算持平，无增减； 2.公务接待费0万元，较2023年预算减少1.65万元，主要是贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，三公经费下降； 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平，无增减。 （二）培训费预算情况说明 4.培训费2.99万元，较2023年预算增加0.2万元，增长7.16%，增加的主要原因是举办非遗传承培训，故培训费增加。 （三）会议费预算情况说明 5.会议费0.15万元，较2023年预算减少0.04万元，下降21.05 %，下降）的主要原因是根据预算编制要求，压减培训费、会议费等专项业务经费。 （四）一般性支出预算情况说明 一般性支出199.36万元，较2023年增加160.38万元。资金来源全部为一般公共预算。 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 机关运行经费74.34万元，较2023年预算减少9.8万元，下降15.18%，下降的主要原因是人员减少，公用经费较上年有所减少。 七、政府采购安排情况 2024年，单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。 2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为769.61万元。其中：办公用房200平方米，价值6.37万元。预算单位共有车辆2辆，其中保留车辆1辆，价值21.68万元，特种车1辆，价值3.91万元。单价20万元以上的设备价值0万元，2024年拟采购固定资产约20万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2024年使用政府性基金预算拨款安排支出82.67万元，较2023年预算减少128.33万元，下降60.82 %。 凉州区文旅局政府性基金支出82.67万元，主要是上年结转的彩票公益金82.67万元。 （二）非税收入情况 2024年本单位无非税收入。 （三）重点项目情况 选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。 项目名称：美术馆、图书馆、文化馆免费开放区级配套资金6万元。 1、项目概况： 2011年文化部、财政部下发了《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》，县级“三馆一站”免费开放工作是2012年开始实施。每个馆补助免费开放运行保障经费20万元：其中、中央补助16万元，省级补助2万元、区级补助2万元。所有资金专款专用于免费开放工作，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆的职能，免费为群众提供公共文化服务。通过三馆一站免费开放，能充分满足广大群众的基本文化需求，保障公共文化服务均等性。 2、立项依据： 2011年文化部、财政部下发了《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》，县级“三馆一站”免费开放2012年开始实施。每个馆补助免费开放运行保障经费区级补助2万元。所有资金专款专用于免费开放工作，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆的职能，免费为群众提供公共文化服务。 3、实施主体：美术馆、图书馆、文化馆 4、实施周期：1年 5、实施计划：通过对三馆一站免费开放，举办各种大型群众性活动，开展公益性讲座，培育文化人才，同时将党和政府的声音及时传达到群众身边，群众对免费开放政策认知度有了更高的提升，使我区文化气氛更加深厚，群众文化素养逐步提高。中央、省、市电视台，官方微信等媒体多次对凉州区大型民俗文化活动进行报道，社会效益显著，达到预期效果。 6、年度预算安排：三馆区级每个馆安排资金2万元。 7、预期总体目标：全力保障2024年凉州区图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作。免费开放政策群众知晓率显著提高，受益群众逐年增加，每年区级补助资金6万元资金下达后，按照免费开放工作的要求，文化馆、图书馆对馆内公共设施、设备图书等面向社会、面向群众免费开放，美术馆所展览的文化作品免费参观。每年举办各种大型文化活动，艺术展览5次以上，充分发挥财政资金的效益。 8、项目绩效： 项目绩效目标表 项目编码 2070199 项目名称 美术馆、图书馆、文化馆免费开放（区级配套资金） 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目属性 延续性项目 项目期 2024.01-2024.12 资金来源 财政拨款 资金总额（万元） 6 财政拨款 6 其中：上级补助 本级安排 其他资金（万元） 项目绩效模板 绩效目标 当年目标 目标1 每年区级补助资金6万元资金下达后，按照免费开放工作的要求，文化馆、图书馆对馆内公共设施、设备图书等面向社会、面向群众免费开放，美术馆所展览的文化作品免费参观。 目标2 每年举办各类文化培训、公益性讲座2次以上。 目标3 每年举办各种大型文化活动，艺术展览5次以上，充分发挥财政资金的效益。 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 产出指标 数量指标 开展培训、讲座 ≥ 2 次/年 数量指: 举办艺术展览、文化活动 ≥ 5 次/年 10分 质量指: 免费开放服务达标率 = 100 % 10分 质量指: 保障场馆正常运转率 = 100 % 10分 成本指: 补助标准 = 60000 年 10分 时效指: 资金支付完成时间 完成 10分 效益指标 经济效益指标 实现财政支出预期效果 ≥ 90 % 10分 社会效益指标 文化设施设备齐全，能为群众提供娱乐场地、丰富群众文化生活。 全面保障 5分 社会效益指标 满足群众精神文化生活 = 100 % 4分 可持续影响指标 促进文化事业发展 促进 5分 满意度指标 服务对象满意度指标 干部职工的满意度 ≥ 95 % 8分 服务对象满意度指标 群众的满意度 ≥ 95 % 8分 （四）部门管理转移支付情况 2024 年本单位未安排预算管理转移支付。 （五）国有资本经营预算支出情况 2024年我单位未安排国有资本经营预算。 （六）直达资金情况 2024年，列入部门预算的直达资金共计46501万元（该金额为全区各单位总额，未具体分配至各单位），为2024年1-5月份各单位统发人员工资46501万元。 （七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况 凉州区文体广电和旅游局无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。 十、预算绩效管理情况 （一）2023年预算绩效管理工作情况。 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。 1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。 2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题一是“预算执行率较低”，整改措施：项目实施缓慢，导致资金支付率低。今年以来，我局督促施工单位加快项目实施，计划2023年11月资金全部支付完毕；二是“财务核算不规范，科目使用错误”中武威市凉州区沙河魁星阁保护修缮项目、凉州区羊下坝大庙保护修缮项目存在问题，整改措施：一是将武威市凉州区沙河魁星阁保护修缮项目、凉州区羊下坝大庙保护修缮项目2个项目进行账务调整，列入固定资产。二是督促财务人员加强政府收支分类科目的学习，提高财务人员业务能力，坚决杜绝此类问题的发生。三是凉州区图书馆2023年图书购置项目预算金额10万元未下达，文化馆区级非遗传承人补助及非遗保护资金20万元未下达。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“预算执行率较低”，整改措施：项目实施缓慢，导致资金支付率低。今年以来，我局督促施工单位加快项目实施，计划2023年11月资金全部支付完毕。三是凉州区图书馆2023年图书购置项目预算金额10万元未下达，文化馆区级非遗传承人补助及非遗保护资金20万元未下达。 3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时公开。 4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，无变化，同时对政策和项目资金管理作出调整的项目1个。 （二）2024年绩效目标编制情况 2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标45个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。 十一、名词解释 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映文旅局办公室及相关机构的支出。 11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映文旅局举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映***局的基本支出。 14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映文旅局未单独设置项级科目的其他项目支出。 15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映文旅局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。 21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。 22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。 23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。 25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映文旅局开支的离退休经费。 29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。 41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。 44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。 45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。 47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。 48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。 50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。 51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。 52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。 60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。 69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。 71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。 84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。 85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。 凉州区文体广电和旅游局 2024年2月2日 附件：1.凉州区文体广电和旅游局2024年单位预算公开表 2.凉州区文体广电和旅游局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 附件1 表一、部门/单位收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1656.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、教育专户核算 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2744.35 八、经营收入 八、社会保障和就业支出 184.56 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 85.34 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 88.98 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 本年收入合计 1656.23 本年支出合计 3103.23 十、上年结转 1447 三十一、结转下年 十一、上年结余 收入总计 3103.23 支出总计 3103.23 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二、部门/单位收入总体情况表 单位：万元 项目 预算数 ** 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1656.23 …… 二、政府性基金预算财政拨款收入 82.67 …… 三、国有资本经营预算收入 …… 四、教育专户核算 …… 五、事业收入 …… 六、上级补助收入 …… 七、附属单位上缴收入 …… 八、经营收入 …… 九、其他收入 …… 本年收入合计 十、上年结转 1447 …… 十一、上年结余 …… 收入合计 3185.9 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三、部门/单位支出总体情况表 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 ** ** 1 2 3 4 总计 3103.23 1267.02 389.21 1447 2070101 行政运行 510.23 2070104 图书馆 140.86 100 2070109 群众文化 200 2 2070205 博物馆 39.37 89 2080501 行政单位离退休 20.98 2080502 事业单位离退休 20.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.57 2080801 死亡抚恤 3.86 2089999 其他社会保障和就业支出 5.45 2101101 行政单位医疗 27.95 2101102 事业单位医疗 20.25 2101103 公务员医疗补助 36.1 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.05 2210201 住房公积金 88.98 2070114 文化和旅游管理事务 1.2 2070199 其他文化和旅游支出 6 1447 2070111 文化创作与保护 20 2070204 文物保护 71.01 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 100 单位：万元 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 合计 一、本年收入 1738.89 一、本年支出 1738.89 （一）一般公共预算财政拨款 1656.22 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 82.67 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 1380.01 （八）社会保障和就业支出 184.56 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 85.34 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 88.98 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1738.89 支 出 总 计 1738.89 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五、财政拨款支出表 单位：万元 单位名称 总计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 凉州区文体广电和旅游局 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 1738.89 1656.23 1267.02 389.21 82.67 82.67 …… 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 总计 1656.23 1267.02 389.21 2070101 行政运行 510.23 2070104 图书馆 140.86 100 2070109 群众文化 200 2 2070205 博物馆 39.37 89 2080501 行政单位离退休 20.98 2080502 事业单位离退休 20.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.57 2080801 死亡抚恤 3.86 2089999 其他社会保障和就业支出 5.45 2101101 行政单位医疗 27.95 2101102 事业单位医疗 20.25 2101103 公务员医疗补助 36.1 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.05 2210201 住房公积金 88.98 2070114 文化和旅游管理事务 1.2 2070199 其他文化和旅游支出 6 2070204 文物保护 71.01 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 100 2070111 文化创作与保护 20 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七、一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 总计 710.68 644.53 66.15 301 工资福利支出 444.08 30101 基本工资 30102 津贴补贴 20.98 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.80 30109 职业年金缴费 6.57 30110 职工基本医疗保险缴费 1.75 30112 公务员医疗补助缴费 2.80 30113 行政单位医疗 27.95 30199 2101103 公务员医疗补助 36.1 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.05 2210201 住房公积金 88.98 2070101 行政运行 66.15 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 单位名称 “三公”经费 会议费 培训费 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 ** 1 2 3 4 5 6 7 总计 凉州区文体广电和旅游局 0.9 0.15 0.75 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 总计 66.15 1 [30201]办公费 15.75 2 [30202]印刷费 0.9 3 [30204]手续费 0.2 4 [30214]租赁费 0.5 5 [30207]邮电费 0.5 6 [30228]工会经费 10.89 7 [30203]咨询费 0.8 8 [30211]差旅费 0.75 9 [30213]维修（护）费 1 10 [30215]会议费 0.15 11 [30216]培训费 0.75 12 [30229]福利费 9.86 13 [30239]公其他交通费用 16.08 14 [31007]信息网络及软件购置更新 1 15 [31002]职工培训费 5.92 16 [30226]劳务费 0.7 17 [30227]业务委托费 0.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 预算数 ** 1 总计 82.67 彩票公益金安排的支出 82.67 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十一、部门管理转移支付表 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出 凉州区文体广电和旅游局 1 2 3 4 总计 970.56 887.89 82.67 …… 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十二、国有资本经营预算收支情况表 单位：万元 收 入 支 出 项目名称 预算数 项目名称 预算数 一、利润收入 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 二、股利、股息收入 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 三、产权转让收入 三、国有企业资本金注入 四、清算收入 四、国有企业政策性补贴 五、其他国有资本经营收入 五、其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结余 调出资金 收入总计 支出总计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十三、国有资本经营预算收入情况表 填报单位： 单位：万元 科目编码 科目名称／企业 预算数 备注 一、利润收入 烟草企业利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 …… 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、产权转让收入 其他国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融类企业国有股减持收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 四、清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 六、上年结余 …… 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十四、国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目 预算数 ** 1 总计 …… 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 单位：万元 科目名称（类） 科目名称（款） 金额 总计 工资福利支出 小计 644.53 30101-基本工资 192.54 30102-津贴补贴 68.89 30103-奖金 32.90 30106-伙食补助费 30107-绩效工资 118.11 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 68.81 30109-职业年金缴费 6.57 30110-职工基本医疗保险缴费 27.95 30111-公务员医疗补助缴费 19.4 30112-其他社会保障缴费 3.37 30113-住房公积金 51.61 30114-医疗费 30199-其他工资福利支出 54.38 商品和服务支出 小计 30201-办公费 15.75 30202-印刷费 0.9 30203-咨询费 0.8 30204-手续费 0.2 30205-水费 30206-电费 30207-邮电费 0.5 商品和服务支出 30208-取暖费 30209-物业管理费 30211-差旅费 0.75 30212-因公出国（境）费用 30213-维修（护）费 1 商品和服务支出 30214-租赁费 0.5 30215-会议费 0.15 30216-培训费 0.75 30217-公务接待费 30218-专用材料费 30224-被装购置费 30225-专用燃料费 30226-劳务费 0.7 30227-委托业务费 0.4 30228-工会经费 10.89 30229-福利费 9.86 30231-公务用车运行维护费 30239-其他交通费用 16.08 31007-信息网络及软件购置更新 1 30299-其他商品和服务支出 5.9 对个人和家庭的补助 小计 30301-离休费 30302-退休费 20.98 对个人和家庭的补助 30303-退职（役）费 30304-抚恤金 1.75 30305-生活补助 30306-救济费 30307-医疗费补助 30308-助学金 30309-奖励金 30310-个人农业生产补贴 30399-其他对个人和家庭的补助支出 债务利息支出 小计 30701-国内债务付息 30702-国外债务付息 30703-国内债务发行费用 30704-国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 小计 30901-房屋建筑物购建 30902-办公设备购置 30903-专用设备购置 30905-基础设施建设 30906-大型修缮 30907-信息网络及软件购置更新 30908-物资储备 30913-公务用车购置 资本性支出（基本建设） 30919-其他交通工具购置 30921-文物和陈列品购置 30922-无形资产购置 30999-其他基本建设支出 其他资本性支出 小计 31001-房屋建筑物购建 31002-办公设备购置 31003-专用设备购置 31005-基础设施建设 31006-大型修缮 31007-信息网络及软件购置更新 31008-物资储备 31009-土地补偿 31010-安置补助 其他资本性支出 31011-地上附着物和青苗补偿 31012-拆迁补偿 31013-公务用车购置 31019-其他交通工具购置 31021-文物和陈列品购置 31022-无形资产购置 31099-其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 小计 31101-资本金注入 31199-其他对企业补助 对企业补助 小计 31201-资本金注入 31203-政府投资基金股权投资 31204-费用补贴 31205-利息补贴 31299-其他对企业补助 对社会保障基金补助 小计 31302-对社会保险基金补助 31303-补充全国社会保障基金 其他支出 小计 39906-赠与 39907-国家赔偿费用支出 39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999-其他支出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十六、政府购买服务项目预算表 单位：万元 预算单位及项目名称 预算数 备注 总计 一、凉州区****局 1.**********（项目名称） 2.**********（项目名称） 3.**********（项目名称） 4.**********（项目名称） 5.**********（项目名称） 表十七、政府采购项目预算表 单位：万元 编码 品目类别 政府采购预算 预算数 中小企业倾斜安 排项目资金30% 一、货物类 18 1.计算机设备及软件 3.设备 15 4.物资 3 5.********** 二、工程类 1.工程准备 2.********** 3.********** 4.********** 5.********** 三、服务类 60 1.信息技术服务 2.其他服务 60 3.********** 4.********** 5.********** 总计 78 表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 单位：万元 预算 单位 行政事业单位新增资产配置预算表 资产类别 资产名称 实有数量 拟购置数量 单价 合计金额 资金来源 备注 表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 序号 项目名称 单位名称 上级指 标文号 区级指 标文号 资金来源 （中央、省级、市级、区级） 资金收到 时间 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） 资金拨付 时间 指标金额 分配金额 资金扶持范围 用途 备注 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 表二十、直达资金预算表 单位：万元 序号 项目 单位 指标文号 金额 备注 合 计 1 2024年1-5月统发工资 区文旅局 50.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 单位：万元 序号 项目名称 单位名称 预算数 备注 合 计 1 2 3 4 5 2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 表二十二、产粮大县奖励资金预算表 单位：万元 序号 项目名称 单位 预算数 备注 合 计 1 2 3 4 5 2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 附件2 部门/单位整体支出绩效目标表 （2024年度） 部门（单位）名称 凉州区文体广电和旅游局 总 体 目 标 目标1：文化事业发展方面。完善公共文化基础设施，结合基层公共文化设施运行管理情况排查整治工作，推进乡镇综合文化站、乡村舞台、信息资源共享工程村级服务点等基层文化服务阵地资源整合，做好区文化馆、区图书馆免费开放工作和公益培训、辅导工作；推进凉州区文化馆提升改造项目工程的建设，提升文化惠民工程服务效能。 目标2：文化旅游产业方面。精心设计制作手绘画册、手绘地图，参加国内“旅交会”等宣传推介活动，利用5.19中国旅游日等文化旅游节会广泛开展文旅宣传，力拓展对外宣传空间，放大节会宣传效应，提升凉州整体形象，扩大对外知名度。力争2023年接待游客1078万人次以上，实现旅游综合收入61.6亿元以上，分别同比增长12%以上。 目标3：体育事业发展方面。积极争取国家、省、市公共体育建设项目，推进文体广场建设。组织举办凉州区第十四个“全民健身日”健身交流展示系列活动，青少年象棋、围棋比赛，广场舞等群众性比赛活动，加大社会体育指导员培训力度，全面提升全区体育健身事业发展水平。 目标4：广电事业发展方面。持续做好中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护，为群众提供优质、稳定数字电视节目。大力推进智慧广电公共服务建设，争取建设全区应急广播体系，服务基层社会治理，稳步提高广播电视公共服务均等化水平。 目标5：文物保护利用方面。加大文物保护巡查，加强长城及其附属设施的巡查检查和安全管护。做好文化遗产日、国际博物馆日等节假日宣传工作。 预 算 情 况（万元） 按支出类型分 预算金额 按来源类型分 预算金额 基本支出 人员经费 644.53 当年财政拨款 887.89 公用经费 66.15 上年结转资金 1447 合计 其他资金 项目支出 收入预算合计 177.21 支出预算合计 177.21 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 部门管理 财务管理 财务制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 政府采购合规性 合规 人事管理 人员编制合规性 合规 管理制度健全性 健全 资产管理 管理制度健全性 健全 清理清查及时性 及时 履职效果 质量指标 众性文体活动完成达标率 100% 公共文化、体育设施建设完成达标率 100% 文化旅游奖励扶持评审工作完成达标率 100% 完成应急广播的安全播放达标率 100% 文物保护完成达标率 100% 时效指标 各项文旅政策落实及时性 及时 项目建设完成及时性 及时 经济效益 促进区域经济的增长 促进 促进乡村旅游业的经济增长 促进 带动体育市场消费增长 带动 能力建设 社会效益 促进本地区文化、旅游、体育事业发展 促进 促进社会和谐 促进 增加人民群众幸福感 增加 文物保护知晓率 ≥80% 可持续影响 旅游配套设施完善性 完善 旅游管理长效机制健全性 健全 组织架构完备性 完备 服务对象 满意度 工作人员满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 旱滩坡墓群安防、磨咀子和五坝 山墓群安防设备维护及运行费 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 17.11 其中：当年财政拨款 17.11 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：保证旱滩坡墓群安防、磨咀子和五坝山墓群安防监控设施正常运行。 目标2：按时支付方舱运行电费和维护费。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 将费用支出严格控制在预算内 预算内 社会成本指标 提高群众对文物的保护意识 提高 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 接引寺方舱设备运行电费 〓2.45万元/年 长安寺方舱设备运行电费 〓2.45万元/年 五坝山方舱设备运行电费 〓2.45万元/年 磨咀子方舱设备运行电费 〓1.75万元/年 接引寺、长安寺、五坝山、磨咀子方舱维护费 〓8万元/年 质量指标 挪用、挤占、改变资金用途现象 无 时效指标 按时支付方舱运行电费和维护费 按规定 效益指标 社会效益指标 该资金的的及时支付将确保安防设备的良好运行，极大的提升了文物的安全性，同时宣传了历史遗存价值，使广大人民群众更加珍惜历史遗存，提高广大群众文物保护意识。 提高 经济效益指标 提升文物安全管理水平，促进文物事业与经济社会和谐发展 提升 生态效益指标 对生态环境的影响 无 可持续影响指标 该资金的的及时支付将确保安防设备的良好运行，极大的提升了文物的安全性，使文物保护 工作可持续发展，更好发挥文物的历史、文化、艺术、科学、社会价值。 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员对电力设施情况满意度 ≧95% 社会公众对电力设施满意度 ≧95% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 美术馆、图书馆、文化馆免费开放（区级配套资金） 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 6 其中：当年财政拨款 6 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：每年区级补助资金6万元资金下达后，按照免费开放工作的要求，文化馆、图书馆对馆内公共设施、设备图书等面向社会、面向群众免费开放，美术馆所展览的文化作品免费参观。 目标2：每年举办各类文化培训、公益性讲座2次以上。 目标3：每年举办各种大型文化活动，艺术展览5次以上，充分发挥财政资金的效益。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 补助标准 〓26万元 社会成本指标 提高群众对文化艺术的影响 提高 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 开展培训、讲座 ≥2次/年 举办艺术展览、文化活动 ≥5次/年 质量指标 免费开放服务达标率 〓100% 保障场馆正常运转率 〓100% 时效指标 资金支付完成时间 完成 效益指标 社会效益指标 文化设施设备齐全，能为群众提供娱乐场地、丰富群众文化生活。 全面保障 经济效益指标 实现财政支出预期效果 ≧90% 生态效益指标 对生态环境的影响 无 可持续影响指标 促进文化事业发展 促进 满意度指标 服务对象满意度指标 干部职工的满意度 ≧95% 群众的满意度 ≧95% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 县级文物单位文保员管护补助 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 24.1 其中：当年财政拨款 24.1 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：每年足额落实全区241处县级文保员24.1万元管护补助，充分调动文保员工作的积极性；年度未发生人为破坏文物的问题，确保文物完整保存。 目标2：文保员对县级文保单位进行常规性巡查。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 补助标准 =1000元/人/年 社会成本指标 提高群众对文物的保护意识 提高 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 落实全区县级无管护机构文物保护单位241处 〓241处 质量指标 补助资金足额发放 〓24.1万元 时效指标 补助资金发放及时性 按时 效益指标 社会效益指标 保障文化遗产价值的传播 保障 促进文物事业与经济社会和谐发展 促进 经济效益指标 推动旅游经济发展 推动 促进文物事业与经济社会和谐发展 促进 生态效益指标 保障长城整体风貌与生态环境和谐共存 保障 可持续影响指标 文保员考核机制健全性 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 群众的满意度 ≧95% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 长城两侧10米范围内土地流转费 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 23.04258 其中：当年财政拨款 23.04258 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：每年对辖区内长城遗址两侧10米范围内的384.043亩土地进行流转退耕，退出安全距离，防止耕种对长城本体毁损，确保长城本体安全. 目标2：落实土地流转费用230425.8元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 每亩土地流转费补助标准 〓600元/年/亩 社会成本指标 提高群众对文物的保护意识 提高 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 土地流转面积 〓384.043亩 质量指标 流转费足额发放 足额 耕地退出安全距离 100% 时效指标 流转费发放及时性 及时 效益指标 社会效益指标 提高群众对长城的保护意识 提高 经济效益指标 提升文物安全管理水平 提升 促进文物事业与经济社会和谐发展 促进 生态效益指标 保障长城整体风貌与生态环境和谐共存 保障 可持续影响指标 长城保护机制健全性 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 群众的满意度 ≧95% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 历史文化街区保护建设项目管理运营（王其英聘用报酬) 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 1.2 其中：当年财政拨款 1.2 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：全程参与武威雷台景区文化旅游综合体和武威历史文化街区保护建设项目的管理运营，及时向区委、区政府汇报项目建设运营情况，不参与项目运营决策。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 月报酬金额 〓3000元/月 社会成本指标 提高群众对文化旅游产业了解 提高 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 服务时间 ≧4月 质量指标 及时汇报工作情况 及时 积极参与项目管理运营 积极 时效指标 资金到位率 100% 报酬发放率 100% 效益指标 社会效益指标 助力文化旅游产业振兴 提高 经济效益指标 促进区域经济发展 提升 生态效益指标 提高保护生态的意识 无 可持续影响指标 促进政府与公航旅公司和谐发展 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 公司对王其英服务满意度 ≧95% 政府部门对王其英服务满意度 ≧95% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 文保员专项补助经费（长城文保员） 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 5.76 其中：当年财政拨款 5.76 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：加强文物保护，增强对没有管护机构野外文物的管护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 目标2：文保员对长城进行常规性巡查。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 业余文保员、长城保护员适当补助 控制在核定的预算内 社会成本指标 提高群众对文物的保护意识 提高 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 全区长城保护员人数 〓36人 质量指标 长城巡查看护 确保文物安全 时效指标 补助资金发放及时性 及时 效益指标 社会效益指标 提升全省文物保护水平和全民文物保护意识 提升 经济效益指标 带动地方文化旅游产业发展 带动 生态效益指标 保障长城整体风貌与生态环境和谐共存 保障 可持续影响指标 促进优秀传统文化保护传承 促进 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≧90% 项目支出绩效目标表 （2024年度） 项目名称 历史文化街区PPP服务运行费 主管部门及代码 凉州区文体广电和旅游局 135001 实施单位 凉州区文体广电和旅游局 项目资金 （万元） 年度资金总额： 100 其中：当年财政拨款 100 上年结转资金 其他资金 总 体 目 标 目标1：加强项目资金管理，不发生挪用、挤占、改变资金用途现象。 目标2：按要求及时支付资金 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 服务运行费控制价 ≦100万元 社会成本指标 增加了就业岗位，改善社会文化环境 增加 生态环境成本指标 对周围环境无污染 无污染 产出指标 数量指标 运行费补助项目数 1个 质量指标 不发生挪用、挤占、改变资金用途现象 不发生 时效指标 资金支付周期 ≦12个月 效益指标 社会效益指标 改善城市形象，增加就业岗位 改善 经济效益指标 为宣传凉州文化和地方经济建设作出贡献，逐步增加旅游收入 逐步增加 生态效益指标 促进企业文化和地方发展 促进 可持续影响指标 通过高效的项目管理，企业获得合作伙伴和客户的信任及认可，进一步拓展业务和增强品牌价值 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 企业对服务对象满意度 ≧90% 
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