第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件1

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业单位新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理区直各部门、区属各级党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

4.会同区直各部门党委、党组以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；按照干部管理权限，提出派驻区直各部门纪检组长人选，会同有关部门做好考察工作；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

凉州区纪委监委机关现内设13个室部，包括办公室、组织部、案件监督管理室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

凉州区纪委监委设派驻（出）区直部门（单位）纪检监察机构9个（综合派驻纪检监察组8个，区委直属机关纪检监察工作委员会1个）。综合派驻纪检监察组8个，包括：区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组、区纪委监委驻区教育局纪检监察组、区纪委监委驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委驻区委政法委纪检监察组、区纪委监委驻区财政局纪检监察组、区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组。区委直属机关纪检监察工作委员会1个。

区纪委监委片区纪工委6个，包括：区纪委监委高坝纪检监察工作委员会、区纪委监委清源纪检监察工作委员会、区纪委监委永昌纪检监察工作委员会、区纪委监委黄羊纪检监察工作委员会、区纪委监委金羊纪检监察工作委员会、区纪委监委丰乐纪检监察工作委员会。

区委巡察工作领导小组办公室，于2018年6月成立，为区委工作部门，设在区纪委监委，正科级建制，内设机构分为综合室、业务指导室、督查室。

（二）直属事业单位

凉州区纪委监委自2022年以来新设2个事业单位，分别是凉州区纪委监委信息技术服务保障中心和凉州区廉洁文化暨警示教育中心。

凉州区纪委监委信息技术服务保障中心，为正科级事业单位，隶属区纪委监委管理。凉州区廉洁文化暨警示教育中心，为股级事业单位，隶属区纪委监委管理。

2020年10月，设立区委巡察办信息中心，为股级事业单位，隶属区委巡察办管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2078.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2078.55万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少113.19万元，减少5.16%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。具体包括：

一般公共预算收入2078.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2078.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1873.55万元，占90.14%；项目支出205万元，占9.86 %； 上年无结转。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2078.55万元，其中，当年财政拨款2078.55万元，比2023年2191.74万元预算减少113.19万元，下降5.16%，下降的主要原因根据预算编制要求，压减办公费、会议费、印刷费等业务经费。包括：一般公共服务支出1693.41万元、社会保险基金支出180.66万元、卫生健康支出93.84万元、住房保障支出110.64万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1873.55万元，比2023年1971.74万元，预算减少98.19万元，下降4.98 %，下降的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。其中：人员经费支出1564.81万元，主要包括：基本工资501.72万元、津贴补贴433.88万元、奖金205.86万元、绩效工资22.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.52万元、职业年金缴费29.84万元、职工基本医疗保险缴费60.76万元、公务员医疗补助缴费33.09万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金110.64万元、其他工资福利支出21万元、退休费15.29万元、生活补助0.3万元。

公用经费支出308.74万元，主要包括：办公费18.68万元、印刷费7.6万元、水费2万元、电费8万元、邮电费5万元、取暖费17.7万元、差旅费10.6万元、维修（护）费5.5万元、会议费5万元、培训费22.01万元、公务接待费3万元、劳务费7万元、工会经费33.64万元、福利费27.68万元、其他交通费用94.32万元、其他商品和服务支出33.02万元、办公设备购置8万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算205万元，比2023年预算减少15万元，减少6.82%，减少的主要原因是压减经费开支。

1. 项目分类分级情况：保障运转经费2个，主要是区纪委监委运行费和2024年度纪检监察及巡察工作经费。

2.项目评审情况：2024年区纪委申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额205万元，比2023年总共减少15万元。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额205万元。通过评审，区纪委所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1472.82万元，比2023年预算减少100.42万元，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制办公费、印刷费、会议费等，压减相应支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为205万元，比2023年90万元预算增加115万元，主要原因是调整原办案专项经费、巡察办工作经费、纪检监察干部培训专项经费、凉州区廉洁文化建设暨警示教育基地运行费、作风办工作经费等项目至2024年度纪检监察及巡察工作经费，预算金额为160万元；另根据2023年12月凉州区机关事务中心相关工作调整，凉州区纪委监委食堂运行及保安保洁等人员经费全部调整至我委，为了保障各项工作正常开展，后勤人员工资能按时发放，新增预算项目区纪委监委运行费45万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为15.09万元，比2023年预算增加4.94万元，主要原因是2024年预算编制时的退休人数较2023年预算编制时的退休人数增加，离退休费相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为147.52万元，比2023年预算增加12.32万元，主要原因是2024年预算编制时的在职人数较2023年预算编制时的在职人数增加，养老保险相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为29.84万元，比2023年预算减少18.2万元，主要原因是2024年预算编制时的退休人数较2023年预算编制时的退休人数减少，职业年金相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为0.3万元，比2023年预算增加0.3万元，主要原因是因系统设置原因，今年在该功能科目核算遗属补助。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为3.31万元，比2023年预算增加3.31万元，主要原因是因系统设置原因，今年在该功能科目核算在职人员失业保险和工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为59.93万元，比2023年预算增加0.27万元，主要原因是2024年预算编制时社保缴费基数增加，医疗保险相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为33.09万元，比2023年预算增加1.9万元，主要原因是2024年预算编制时社保缴费基数增加，医疗补助相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为1.03万元，比2023年预算增加0.05万元，主要原因是2024年预算编制时社保缴费基数增加，医疗保险相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为110.64万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是22024年预算编制时社保缴费基数增加，住房公积金相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年3.5万元预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减。

2.公务接待费3万元，较2023年预算减少0.5万元，下降20 %，下降的主要原因是根据上级部门相关要求。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费27万元，较2023年预算增加14万元，增长107.69%，增长的主要原因是2023年职工培训费13万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故此培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5万元，较2023年预算减少8万元，下降61.54%，下降的主要原因是相应上级“过紧日子”的要求，精简会议开支。

一般性支出214.41万元，较2023年减少43.59万元。资金来源全部为一般公共预算，主要原因是相应上级“过紧日子”的要求，精简各项开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费292.78万元，较2023年预算增加44.38万元，增长17.87%，增长的主要原因是2024年行政人员增加，其他交通费用等开支增加，另因为物业从机关事务中心转交至我委，故新增加了物业服务费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为434.21万元，均为设备和家具。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约20万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收100万元。主要是其他一般罚没收入（暂存违法违纪资金），计划征收100万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度纪检监察及巡察工作经费

1、项目概况：近年来，区纪委监委和区委巡察办合署办公，经费开支缺口较大，结合当前纪检监委和巡察工作实际，为更好地保障区纪检监察及区委巡察办正常开展各项业务工作，特申请此项目经费。

2、立项依据：参照《武威市纪委监委机关办案专项经费管理办法（试行)》及现行有关财务规章制度，结合当前纪检监察体制改革和凉州区纪委监委办案实际，凉州区纪委监委研究制定了《凉州区纪委监委机关办案专项经费管理办法（试行）》；根据《中国共产党巡视工作条例》第二条“在一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡视巡察”的规定，为保证巡察工作顺利进行，参照现行有关财务规章制度，并结合当前纪检监察体制改革和凉州区巡察工作实际。

3、实施主体：中共武威市凉州区纪委

4、实施周期：一年

5、实施计划：根据工作开展情况，按季度拨付经费，及时支付各项支出。

6、年度预算安排：160万元

7、预期总体目标：保障区纪委监委及区委巡察办各项业务工作正常开展；促进工作人员工作积极性，提高工作效率。

8、项目绩效：

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算部门管理转移支付，预算部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）直达资金情况

2024年，我单位列入部门预算的直达资金共计338万元，其中：2024年2024年1-5月份统发人员工资338万元。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

凉州区纪委监委无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5 个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有部分项目截止2023年8月31日，还未下达该项资金；部分项目根据工作实际所产生的费用，在年底前形成实际支出。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有部分项目截止2023年10月31日，还未下达该项资金；部分项目根据工作实际所产生的费用，在年底前形成实际支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金65万元，2024年度减少部门预算项目5个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个，调整原办案专项经费、巡察办工作经费、纪检监察干部培训专项经费、凉州区廉洁文化建设暨警示教育基地运行费、作风办工作经费等项目至2024年度纪检监察及巡察工作经费，预算金额为160万元；另根据2023年12月凉州区机关事务中心相关工作调整，凉州区纪委监委食堂运行及保安保洁等人员经费全部调整至我委，为了保障各项工作正常开展，后勤人员工资能按时发放，新增预算项目区纪委监委运行费45万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标19个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

36、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

40、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

41、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

60、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

                        中共武威市凉州区纪委

                      2024年2月1日

附件：1.中共武威市凉州区纪委2024年部门预算公开表

2.中共武威市凉州区纪委2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

   附件1

表一、部门收支总体情况表  单位：万元

表三、部门支出总体情况表     单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表  单位：万元

                                      表五、财政拨款支出表  单位：万元

                                   表六、一般公共预算支出情况表  单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表   单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表   单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表   单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表   单位：万元

表十一、部门管理转移支付表   单位：万元