凉州区妇女联合会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

凉州区妇联是凉州区人民政府主管全区妇女等工作的职能部门。主要职责是：

（一）围绕区委中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责推进妇联基层组织建设和干部队伍建设，研究和制定妇联系统干部教育培训计划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

（三）负责全区妇女思想政治引领工作，注重选树宣传先进妇女典型，引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观；充分发挥网络和新媒体作用，拓展网上引领服务联系功能，加强网上妇联建设。

（四）负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，用足用好党的各项惠民政策，促进妇女增收致富。

（五）关注妇女热点难点问题，反映妇女群众意见建议；积极参与全区有关妇女儿童规章及配套政策的起草，负责保障妇女儿童合法权益法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

（六）负责统筹推进家庭文明建设、家庭教育服务等工作；积极推动妇女儿童发展与救助项目的实施，做好困难妇女和困境儿童的关爱服务。

（七）牵头落实区政府妇女儿童工作委员会决定事项，指导区政府妇女儿童工作委员会办公室对成员单位完成和落实妇女儿童发展规划各项指标情况进行督查、评估和验收。

（八）加强同妇女团体会员的联系，帮助和支持团体会员开展工作。

完成区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设归口管理机构有办公室、城乡妇女发展部、权益部3个机构。（二）参照公务员法管理单位

区妇联属行政单位，独立核算，是区级预算单位，执行行政单位会计制度。现有在职人员7人,退休人员3人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算。

2024年部门收支总预算294.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算294.68元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入294.68万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算294.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出113.96万元，占38.67%；项目支出180.72万元，占 61.33%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出294.68万元，包括：一般公共服务支出270.81万元、社会保障和就业支出9.91万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出7.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出113.96万元，比2023年预算增加9.43万元，增长9%，增长的主要原因是2024年度预算人员比2023年度增加。

其中：人员经费支出99.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 14.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算180.72万元，比2023年预算增加172.72万元，增长216%，增长的主要原因是2024年度增加项目两个，一是村社区妇联主席工资报酬；二是2024年度妇代会经费。

保障运转经费2个，主要是项目1：村社区妇联主席工资报酬、项目2：2024年度妇代会经费、项目3:妇女儿童工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）2024 年预算数为270.81万元， 比 2023 年预算增加184.6万元，主要原因是增加项目经费村社区妇联主席工资162.72万元；增加项目经费2024年度妇代会经费10万元。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为9.91万元，比2023年预算增加1.02万元，主要原因是增加人员1名，各类费用增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为6.53万元，比2023年预算增加1.72 万元，主要原因增加人员1名，各类费用增加。

4.住房保障支出2024年预算数为7.43万元，比2023年预算数增加1.9万元，主要原因是增加人员1名，各类费用增加 。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.02万元，较2023年度增加1.02万元，增加100%，增加的原因是：因2023年职工培训费0.68万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故此培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.8万元，较2023年预算增加5.5万元，增长31.7 %，增长的主要原因是增加一名人员、增加项目一个。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.025万元。其中：办公用房75平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年妇代会工作经费

1、项目概况：研究制定今后五年凉州区妇女奋斗目标和工作任务，进一步团结带领凉州区广大妇女解放思想、开拓创新、拼搏奋斗、扎实工作，为“十四五”贡献巾帼力量。

2、立项依据：《中华妇女联合会章程》

3、实施主体：凉州区妇女联合会

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：预计年初三八节期间开会，组织正式代表180人，列席代表19人，特邀代表39人。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：全面贯彻党的二十大精神全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，认真落实全国妇女第十三次妇女代表大会、甘肃省第十五次妇代会精神，加强妇女思想政治引领，团结带领广大妇女岗位建新功、奋进新时代。 研究制定今后五年凉州区妇女奋斗目标和工作任务，进一步团结带领凉州区广大妇女解放思想、开拓创新、拼搏奋斗、扎实工作，为“十四五”贡献巾帼力量。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.7 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的 66.7%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：严格按照区财政局对妇女儿童工作经费、村（社区）妇联主席工资报酬、巾帼家美积分超市等项目进行绩效自评，自评结果报送区财政局相应股室。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凉州区妇女联合会

2024年1月 30日

附件：1.凉州区妇女联合会2024年部门预算公开表

2.凉州区妇女联合会 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元                                                                备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。