目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件1

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业单位新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.认真贯彻落实党中央、国务院和省市区党委、政府有关地方党史和地方志工作的各项方针、政策，结合凉州实际拟定地方党史、地方志工作规划和编纂方案，并组织实施；

2.依据国家法律法规和政策，组织、指导、督促和检查全区党史、地方志和年鉴工作，制定业务规范；组织全区党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术研究及对外交流，不断提高业务水平；

3.负责征编党史资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，承担中国共产党凉州区历史、党史大事记、地方志和综合年鉴的编纂任务和出版发行；

4.组织党史和地方志学习教育，开展党史和地方志宣传教育，普及党史和地方志知识，做好存史、资政、育人工作，开展专题调研，开发利用党史和地方志资源，宣传推广党史和地方志研究成果；

5.负责全区党史、地方志和年鉴以及重要党史作品的审读审看工作；指导、审查、验收部门（专业）志；

6.搜集、整理、保存地方党史和地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍；组织编撰、出版地情资料及相关书籍；

7.指导全区党史纪念场馆建设，审查陈展内容；协助有关部门做好革命遗址的普查、保护修缮和开发利用工作；审定红色旅游场馆的相关内容；

8.组织或参与举办党史纪念活动和历史文化研究活动，深化党史事件和人物研究；严格落实意识形态工作责任制；

9.负责全区党史、地方志信息化建设，负责区情信息库、方志馆建设和管理工作，并向社会提供相应服务；

10.完成省委党史研究室、省地方史志办公室、市委党史和地方志研究中心及区委、区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共凉州区委党史和地方志研究中心是区委直属事业单位，财政全额拨款。内设办公室、党史编审组、地方志编纂组3个机构。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位０个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算130.73万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算130.73万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2023年预算增加15.33万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

一般公共预算收入130.73万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算130.73万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出110.73万元， 占84.7%； 项目支出20万元，占15.3%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出130.73万元，其中，当年财政拨款130.73万元，比2023年预算增加15.33万元，增长13.28%，增长的主要原因：一是人员工资正常增加；二是社保及住房公积金增加。包括：一般公共服务支出105.68万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.49万元、卫生健康支出6.38万元、住房保障支出7.18万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出110.73万元，比2023年预算增加15.33万元，增长16.07%，增长的主要原因是人员工资正常增加社保增加。

其中：人员经费支出96.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，与2023年预算持平。

1.项目分类分级情况：经济社会发展项目1个。保障运转经费0个。其他项目1个，主要是史志编纂工作经费。

2.项目评审情况2024年中共凉州区委党史和地方志研究中心申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额20万元，与2023年持平，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个，涉及金额20万元。通过评审，中共凉州区委党史和地方志研究中心所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（201999项）2024年预算数为105.68万元，比2023年预算增加10.1万元，主要原因是人员工资正常增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）2024年预算数为1.73万元，比2023年预算增加0.16万元，主要原因是退休人员取暖费正常调增；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算数为9.58万元，比2023年预算增加1.91万元，主要原因是人员社保缴费增加；社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2024年预算数为0.18万元，比2023年预算增加0.04万元，主要原因是人员社保缴费增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2024年预算数为3.89万元，比2023年预算数增加0.92万元，主要原因是人员医疗缴费增加；卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2024年预算数为2.42万元，比2023年预算数增加0.49万元，主要原因是人员医疗缴费增加；卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101199项）2024年预算数为0.07万元，比2023年预算数增加0.01万元，主要原因是人员增加；

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024年预算数为7.18万元，比2023年预算数增加1.7万元，主要原因是人员住房公积金缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.99万元，较2023年预算增加0.99万元，增长100%，增长的主要原因是因2023年职工培训费0.68万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故此培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）一般性支出预算情况说明

一般性支出10.49万元，较2023年减少95.19万元。资金来源全部为一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.44万元，较2023年预算增加0.84万元，增长22.22%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：史志编纂工作经费

1、项目概况：编撰《中国共产党凉州区历史（1924—1978）》20余万字，形成定稿；编纂《凉州区扶贫志》60万字、《凉州区全面小康志》60万字，形成定稿；编辑《凉州年鉴（2024）》50万字，出版印刷450本，分送全区各单位。

2、立项依据：根据中央和省、市、区委关于编写出版党史正本的要求，经区委常委会议研究，组织开展《中国共产党凉州区历史（1924—1978）》编撰工作。按照省、市、区《地方志事业“十三五”发展规划》对地方综合年鉴的任务安排，编辑出版综合年鉴，实现县级以上综合年鉴工作全覆盖目标，做到一年一鉴。根据中共武威市委党史和地方志研究中心关于转发甘肃省地方史志办公室《关于做好<扶贫开发志><全面小康志>编纂工作的通知》的通知（武党志明电﹝2021﹞1号）“确定市、县两级《扶贫开发志》、《全面小康志》于2021年启动编撰，开展“两志”编纂工作。

3、实施主体：中共凉州区委党史和地方志研究中心

4、实施周期：2024年1—12月

5、实施计划：1—3月收集资料,4—6月完成《凉州年鉴（2024）》编辑任务并出版印刷；4—8月补充完善《凉州区扶贫志》《凉州区全面小康志》，9—12月送省志办、市政府进行复审；《中国共产党凉州区历史（1924—1978）》根据省委党史研究室反馈复审意见，适时进行修改完善，力争9月印刷出版。

6、年度预算安排：办公费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费10人次1万元；专家学者撰稿费3人次1万元，专家审稿费用5人次1万元，年鉴、《扶贫志》《小康志》书稿、修订及打样及印刷费用3万元，地方志资料购置费用1万元，老照片征集费1万元；《凉州年鉴2024》印刷费10万元。

7、预期总体目标：完成《凉州年鉴》一年一鉴工作任务；完成《中国共产党凉州历史（1924—1978）》党史正本编撰任务并印刷出版；全面完成《凉州区扶贫开发志》《凉州区全面小康建设志》编纂工作，并印刷出版。

8、项目绩效：《中国共产党凉州区历史（1924—1978）》是一部全面反映中共凉州地方党组织领导全区人民进行新民主主义革命，社会主义革命、建设及自身建设的正史，具有鲜明的时代性、高度的综合性、特定的区域性，是一部融政治性、思想性、史料性、科学性和学术性为一体的地方党史书籍，2023年底已形成初稿，送审省委党史研究室进行审读。《凉州年鉴（2024版）》全方位、多层次、宽领域的宣传凉州、介绍凉州，为各级党政机关、领导干部及广大仁人志士解凉州、建设凉州提供科学依据和历史借鉴，为推动凉州经济社会又快又好发展，构建和谐凉州服务。编纂完成后刊印450本，分送全区各有关单位。《凉州区扶贫开发志》《凉州区全面建成小康志》全面、真实、系统记述全区扶贫开发、全面建成小康社会的光辉历史，特别是党的十八大以来各地全面彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践，2023年已形成初稿，并上报省志办审读。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）直达资金情况

2024年，我单位列入部门预算的直达资金共计19.19万元，其中：     2024年1-5月份统发人员工资19.19万元。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

中共凉州区委党史和地方志研究中心无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：严格按照区财政局对机构编制工作经费进行绩效自评，自评结果报送区财政局相应股室，同时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映中心办公室及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映中心举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映中心的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

中共凉州区委党史和地方志研究中心

                                                                                                               2024年1月23日

附件：1.××部门/单位名称 2024年部门/单位预算公开表

      2.××部门/单位名称 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                              附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，部门/单位政府基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门/单位部门管理转移支付表为空表。