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| 11622301013931904W/2024-34705 | 主动公开 | 中共凉州区委统战部 |
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
附件1
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共凉州区委统战部是区委领导全区统一战线、民族宗教和侨务管理工作的职能部门，负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于统一战线各领域工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
（一）负责贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针政策。
（二）负责联系民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议。
（三）负责调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系党外知识分子代表人士。
（四）负责贯彻落实党的民族工作方针及有关法律法规。
（五）负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。
（六）负责联系区内外工商界社团和代表人士，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（七）做好新的社会阶层人士统战工作。
（八）开展港澳台海外统一战线工作。
（九）贯彻落实党的侨务工作方针政策。
（十）负责党外代表人士有关工作。
（十一）负责开展统一战线宣传工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
中共凉州区委统战部内设5个职能股室：办公室，民主党派，无党派人士和党外知识分子工作股，非公经济、新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作股，民族事务股，宗教事务股。
派驻机构1个，为区纪委监委派驻区委政法委纪检监察组。
（二）其他事业单位
中共凉州区委统战部下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：凉州区民族宗教事务服务中心。
现有在职人员23人，其中：行政17人，事业5人，工勤1人。退休人员6人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算472.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算472.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少4.53万元，下降1%，下降的主要原因是：机关人员调动减少，人员经费下降。具体包括：
一般公共预算收入472.54万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
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四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出472.54万元，其中，当年财政拨款472.54万元，比2023年预算减少4.53万元，下降1%，下降的主要原因是：机关人员调动减少，人员经费下降。包括：一般公共服务支出400.1万元、社会保障和就业支出30.76万元、卫生健康支出19.22万元、住房保障支出22.46。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出381.54万元，比2023年预算减少4.53万元，下降1%，下降的主要原因是机关人员调动减少，人员经费下降。
其中：人员经费支出329.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出52.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算91万元，与2023年相同。
1.项目分类分级情况
专项业务费5项：宗教活动场所维修费及宗教团体办公经费10万元；统战特需经费13万元；民族团结创建工作经费及民族团结进步宣传活动经费45万元；民主党派业务经费18万元；侨联工作经费5万元。
2.项目评审情况
2024年我单位申请项目共5个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额91万元,与2023年持平，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目5个，涉及金额91万元。通过评审，我单位所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2025年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和统战政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数381.54万元，较2023年预算减少4.53万元，下降1.17%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出较上年同比减少。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024年预算数91万元，与2023年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为29.95万元，较2023年预算增加3.37万元，增长12.68%，增长的主要原因是人员工资晋级，社保基数增大，单位养老支出较上年同比增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.81万元，较2023年预算增加0.05万元，增长6.58%，增长的主要原因是工资变化社保核算的缴费基数增加，其他社会保障和就业支出较上年同比增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.16万元，较2023年预算增加0.81万元，增长7.14%，增长的主要原因是工资变化社保核算的缴费基数增加，职工医疗保险费支出较上年同比增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.85万元，较2023年预算增加0.18万元，增长2.70%，增长的主要原因是工资变化社保核算的缴费基数增加，公务员医疗补助支出较上年同比增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.21万元，较2023年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是单位人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年同比下降。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.46万元，较2023年预算增加1.52万元，增长7.26%，增长的主要原因是工资变化缴费基数增加，住房公积金支出较上年同比增加
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少2.39万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。
2.公务接待费0万元，较2023年预算减少2.39万元，下降100%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，严格遵守八项规定要求。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费3.14万元，较2023年预算增加3.14万元，增长100%，增长的主要原因是2023年职工培训费,3.14万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故培训费增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年持平。
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（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出34.84万元，较2023年减少2.66万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费25.91万元，较2023年预算减少11.59万元，下降30.91%，下降的主要原因是人员调出和落实过紧日子要求。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为49.83万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约1万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：民族团结进步创建工作经费及民族团结进步宣传活动经费
1、项目概况：根据中共凉州区委、凉州区政府关于印发《凉州区创建全国民族团结进步示范区实施方案》的通知，由中共凉州区委统战部牵头，2022年凉州区创建为全国民族团结进步示范区，2024年拨付创建全国民族团结进步示范区工作经费45万元。
2、立项依据：根据区委委《凉州区创建全国民族团结进步示范区实施方案》设立。
3、实施主体：中共凉州区委统战部
4、实施周期：2024年1月—2024年12月。
5、实施计划：打造提升民族团结进步创建“十进”示范点8个，开展全区第21个民族团结进步宣传月活动，打造凉州区铸牢中华民族共同体意识主题广场1个。
6、年度预算安排：45万元
7、预期总体目标：一是深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央及省市民族工作决策部署， 以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化内涵、丰富形式、创新方法，深入开展民族团结进步创建，巩固拓展全国民族团结进步示范区创建工作成效，推进新时代党的民族工作高质量发展；二是相互嵌入式社会结构和社区环境更加优化，平等团结互助和谐的社会主义民族关系更加巩固，各族群众交往更加广泛、交流更加全面、交融更加深入，和睦相处、和衷共济、和谐发展的社会氛围日趋浓厚。
8、项目绩效：打造提升民族团结进步创建“十进”示范点8个，开展全区第21个民族团结进步宣传月活动，打造凉州区铸牢中华民族共同体意识主题广场1个。全面构筑各民族共有精神家园，促进各民族交流交往更加深入，不断增进各民族群众民生福祉。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
2024年，我单位列入部门预算的直达资金共计68.98万元，其中： 2024年1-5月份统发人员工资68.98万元。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
中共凉州区委统战部无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：创建工作项目期较长，造成项目资金执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：创建工作项目期较长，造成项目资金执行率较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我部门对绩效目标运行情况进行跟踪监督，围绕预期绩效目标，对绩效目标运行情况和预算执行情况实时监控。发现问题及时整改，确保按期完成各项绩效目标任务，加快资金支出进度。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年我单位整体绩效自评及项目自评情况随同部门决算在门户网站同步公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标24个、三级指标64个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映***局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映***局举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映***局的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映***局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
中共凉州区委统战部
2024年2月1日
附件：1.中共凉州区委统战部 2024年部门预算公开表
2.中共凉州区委统战部 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 472.54 | 一、一般公共服务支出 | 400.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 30.76 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 19.22 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 22.46 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 472.54 | 本年支出合计 | 472.54 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 472.54 | 支出总计 | 472.54 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 472.54 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 472.54 |
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 472.54 | 381.54 | 91 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 400.10 | 309.10 | 91 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 18 | 18 | ||
2012801 | 行政运行 | 18 | 18 | ||
20134 | 统战事务 | 382.10 | 309.10 | 73 | |
2013401 | 行政运行 | 300.10 | 287.10 | 13 | |
2013404 | 宗教事务 | 32 | 22 | 10 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 50 | 50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.76 | 30.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.95 | 29.95 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.22 | 19.22 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.16 | 12.16 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.85 | 6.85 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 |
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 472.54 | 一、本年支出 | 472.54 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 472.54 | （一）一般公共服务支出 | 400.10 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 30.76 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 19.22 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 22.46 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 472.54 | 支 出 总 计 | 472.54 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 472.54 | 472.54 | 472.54 | |||||||
中共凉州区委统战部 | 472.54 | 472.54 | 472.54 | |||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 472.54 | 381.54 | 91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 400.10 | 287.10 | 91 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 18 | 18 | |
2012801 | 行政运行 | 18 | 18 | |
20134 | 统战事务 | 382.10 | 309.10 | 73 |
2013401 | 行政运行 | 300.10 | 287.10 | 13 |
2013404 | 宗教事务 | 32 | 22 | 10 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 50 | 50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.76 | 30.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.95 | 29.95 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.22 | 19.22 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.16 | 12.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.85 | 6.85 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | |
221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 381.54 | 329.17 | 52.37 | |
工资福利支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 96.35 | ||
30102 | 津贴补贴 | 85.73 | ||
30103 | 奖金 | 6.47 | ||
30107 | 绩效工资 | 41.39 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.95 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.16 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.85 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | ||
30113 | 住房公积金 | 22.46 | ||
商品和服务支出 | ||||
30201 | 办公费 | 13.38 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.30 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 3.14 | ||
30217 | 公务接待费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.30 | ||
30229 | 福利费 | 5.23 | ||
30239 | 其他交通费 | 16.02 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | ||
对个人和家庭的补助 | ||||
30302 | 退休费 | 3.50 | ||
30305 | 生活补助 | 23.30 | ||
其他资本性支出 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 3.14 | ||||||
中共凉州区委统战部 | 3.14 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 25.91 | 25.91 | ||
1 | [30201]办公费 | 13.38 | 13.38 | |
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 5.23 | 5.23 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
15 | [31002]办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | 472.54 | |
工资福利支出 | 小计 | 302.37 |
30101-基本工资 | 96.35 | |
30102-津贴补贴 | 85.73 | |
30103-奖金 | 6.47 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 41.39 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.95 | |
30109-职业年金缴费 | ||
30110-职工基本医疗保险缴费 | 12.16 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 6.85 | |
30112-其他社会保障缴费 | 1.01 | |
30113-住房公积金 | 22.46 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 142.37 |
30201-办公费 | 13.38 | |
30202-印刷费 | ||
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | ||
30205-水费 | ||
30206-电费 | ||
30207-邮电费 | 0.30 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 1.00 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | ||
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 3.14 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | ||
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 7.30 | |
30229-福利费 | 5.23 | |
30231-公务用车运行维护费 | ||
30239-其他交通费用 | 16.02 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 96 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 26.8 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 3.50 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | 1.3 | |
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | 22 | |
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | 1 |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | 1 | |
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、中共凉州区委统战部 | ||
1.**********（项目名称） | ||
2.**********（项目名称） | ||
3.**********（项目名称） | ||
4.**********（项目名称） | ||
5.**********（项目名称） | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | 1.00 | ||
1.计算机设备及软件 | 0.5 | ||
3.办公家具 | 0.5 | ||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 | 1.00 | ||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
区委统战部 | 通用设备 | 计算机设备及软件 | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 单位自筹 | |
区委统战部 | 通用设备 | 办公家具 | 25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 单位自筹 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | 2024年1-5月份统发人员工资 | 区委统战部 | 68.98 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 中共凉州区委统战 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：加强思想政治教育培训，构建大统战工作格局； 目标2：支持民主党派全面加强自身建设，提升政党协商效能； 目标3：落实中央和省委、市委关于民族工作重大部署，巩固我区创建民族团结进步示范区成果； 目标4：加强宗教团体和宗教场所的督查指导工作，开展好“党亲国好法大”教育实践活动、新型宗教活动场所规范化建设； 目标5：统筹协调非公经济领域统战工作； 目标6：统筹协调区知联会、新联会和港澳台侨事务工作。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 307.17 | 当年财政拨款 | 472.54 | ||
公用经费 | 52.37 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 359.54 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 113 | 收入预算合计 | 472.54 | |||
支出预算合计 | 472.54 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 部门工作管理 | 工作流程规范性 | 规范 | |||
部门工作管理 | 管理制度健全性 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 社会效益 | 提升政党合作效能 | 提升 | |||
社会效益 | 促进民族团结、宗教和顺、社会和谐 | 促进 | ||||
社会效益 | 促进大统战工作格局的构建 | 促进 | ||||
能力建设 | 可持续影响力 | 促进统一战线力量巩固壮大 | 促进 | |||
可持续影响力 | 档案管理制度健全 | 健全 | ||||
满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 统战特需经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中共凉州区委统战部124001 | 实施单位 | 中共凉州区委统战部 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 13 | |||||
其中：当年财政拨款 | 13 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：加强政治引领，开展民主党派人士、民族宗教界人士、非公经济人士、台胞台属、侨胞侨属、新的社会阶层人士等党外代表人士学习培训，举办“三支队伍”培训班。 目标2：加强新联会业务指导、统筹协调，指导新的社会阶层人士实践创新基地开展活动，开展调研1次，观摩考察1次，组织活动1次，社会服务活动1次。 目标3：加强知联会工作的业务指导、统筹协调，指导党外知识分子社会服务基地开展活动，开展调研1次，观摩考察1次，组织活动1次，社会服务活动1次。 目标4：加强宗教团体和宗教场所的督查指导工作，开展好“党亲国好法大”教育实践活动、新型宗教活动场所规范化建设。 目标5：做好非公经济人士、对台、侨务工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办“三支队伍”培训班 | 1次 | ||||
数量指标 | 开展党外人士暑期谈心活动 | 1次 | |||||
质量指标 | 各项活动开展完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 巩固壮大统一战线力量 | 巩固 | ||||
社会效益指标 | 促进民族团结 | 促进 | |||||
社会效益指标 | 促进宗教和顺 | 促进 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 统一战线成员满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 民主党派业务经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中共凉州区委统战部124001 | 实施单位 | 区级各民主党派 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 18 | |||||
其中：当年财政拨款 | 18 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：六个党派开展“文化惠民”“科技为民”“医疗健康”等一党派一品牌社会服务活动6次及其他社会公益活动6次，打造好民主党派同心共践社会服务品牌。 目标2：参政议政建言献策，开展各种课题调研12次以上。 目标3：征集提案，提交政协九届三次会议集体提案30件以上。 目标4：加强思想政治建设，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、大政方针政策及统一战线知识培训12次以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展一党派一品牌社会服务活动及其他公益活动次数 | ≥12次 | ||||
数量指标 | 政协提案工作数量 | ≥30件 | |||||
质量指标 | 各项工作开展完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会主义民主政治建设 | 促进 | ||||
社会效益指标 | 推进中国共产党领导的多党合作事业 | 推进 | |||||
社会效益指标 | 进一步提高群众对我国政党制度和政治制度的认识 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会各界群众满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 宗教活动场所维修费及宗教团体办公经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中共凉州区委统战部124001 | 实施单位 | 中共凉州区委统战部 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：加强宗教团体和教职人员的学习培训、教育管理，为5个宗教团体（佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教）每个团体付办公经费2万元，确保运行正常。 目标2：做好宗教场所安全和信教群众人身安全工作，促进宗教和顺。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 宗教团体学习培训教育管理工作完成次数 | ≥10次 | ||||
质量指标 | 宗教团体学习培训、教育管理工作完成合格率 | =100% | |||||
质量指标 | 保障宗教团体运行工作完成率 | =100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进宗教和顺 | 促进 | ||||
社会效益指标 | 促进宗教教职人员与信教群众爱党爱国 | 促进 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 宗教教职人员满意度 | ≥90% | ||||
服务对象满意度 指标 | 信教群众满意度 | ≥90% | |||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 民族团结进步创建工作经费及民族团结进步宣传活动经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中共凉州区委统战部124001 | 实施单位 | 中共凉州区委统战部 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 45 | |||||
其中：当年财政拨款 | 45 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央及省市民族工作决策部署， 以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化内涵、丰富形式、创新方法，深入开展民族团结进步创建，巩固拓展全国民族团结进步示范区创建工作成效，推进新时代党的民族工作高质量发展。 目标2：相互嵌入式社会结构和社区环境更加优化，平等团结互助和谐的社会主义民族关系更加巩固，各族群众交往更加广泛、交流更加全面、交融更加深入，和睦相处、和衷共济、和谐发展的社会氛围日趋浓厚。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 打造提升民族团结进步创建“十进”示范点 | ≥8个 | ||||
数量指标 | 开展全区民族团结进步宣传月活动 | 1次 | |||||
质量指标 | 各项活动开展完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展 | 促进 | ||||
社会效益指标 | 中华民族共同体意识不断铸牢 | 铸牢 | |||||
可持续影响指标 | 长效管理制度不断完善 | 完善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 各族群众满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 宗教界人士生活补助费 | ||||||
主管部门及代码 | 中共凉州区委统战部124001 | 实施单位 | 中共凉州区委统战部 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 22 | |||||
其中：当年财政拨款 | 22 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：保障宗教界人士基本生活。 目标2：促进宗教和顺。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 按季度发放补助 | =4次 | ||||
数量指标 | 按标准发放 | 甘肃省宗教界人士生活补助发放标准 | |||||
质量指标 | 补助发放工作合格率 | =100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障宗教界人士基本生活 | 保障 | ||||
社会效益指标 | 促进宗教和顺 | 促进 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 宗教界人士满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 侨联工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 中共凉州区委统战部124001 | 实施单位 | 中共凉州区委统战部 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：动员全区归侨侨眷、涉侨企业深入学习中国共产党历史，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，引导侨界群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，夯实共同团结奋斗的思想政治基础。 目标2：积极组织归侨侨眷代表、涉侨企业代表参加学习培训。 目标3：引导侨界干部群众不断增强政治“三力”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本控制 | 费用控制 | ≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 召开侨联成立大会 | 1次 | ||||
数量指标 | 组织归侨侨眷侨企开展活动 | ≥4次 | |||||
质量指标 | 各项工作开展完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实凝聚起侨心向党的磅礴力量 | 凝聚 | ||||
社会效益指标 | 充分发挥侨联组织的职能优势、资源优势、渠道优势，在凉州经济社会高质量发展中发挥侨作用 | 发挥 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 侨界群众满意度 | ≥90% | ||||
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