政协武威市凉州区委员会办公室

2024年预算公开情况说明

                                                                                                    目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件1

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业单位新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

区政协办公室是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

二、机构设置情况

凉州区政协办公室内设七委一室（办公室、经济委、农业和农村委、提案法制委、文化文史资料和学习委、委员工作委、宣教委、民族宗教委）。现有在职人员34人（其中：行政人员23人、事业人员11人）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算794.87万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算794.87万元（详见部门/单位预算公开表1、2），比2023年预算增加32.94万元，增长4.32%。具体包括：

一般公共预算收入794.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算794.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出714.87万元， 占89.94%； 项目支出80万元，占10.06%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出794.87万元，其中，当年财政拨款794.87万元，包括：一般公共服务支出597.11万元、社会保障和就业支出115.15万元、卫生健康支出42.45万元、住房保障支出40.16万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出714.86万元，比2023年预算增加42.93万元，增长6.39 %，增长的主要原因是工资正常晋升。

其中：人员经费支出597.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出117.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算80万元，比2023年预算减少10万元，减少11.11%，减少的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，严格压缩一般性支出，减少不必要的开支。

1.项目分类分级情况：专项业务费2项。2024年政协会议经费55万元、2024年委员视察经费25万元。

2.项目评审情况2024年申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额80万元，比2023年减少10万元，占项目预算申报总额的100 %。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额80万元。通过评审，区政协所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024年预算数为597.11万元， 比2023年预算增加1.56万元，主要原因是人员增加，相应增加了人员经费。

2.社会保障和就业支出115.15万元，比2023年预算增加19.19万元，主要原因是退休费标准提高。

3.卫生健康支出42.45万元，比2023年预算增加6.07万元，主要原因是在职人员医疗补助增加。

4.住房保障支出支出40.16万元，比2023年预算增加6.12万元，主要原因是人员工资晋升，加之2023年度住房公积金核定基数调整，住房公积金缴纳金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算13万元，较2023年预算减少5.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费8万元，较2023年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2023年预算减少2万元，下降28.57 %，下降的主要原因是是严格执行八项规定，压缩经费开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.5万元，较2023年预算增加1.29万元，增长30.64%，增长的主要原因是2023年职工培训费4.21万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故此培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费24万元，较2023年预算减少6万元，下降20%，下降的主要原因是压缩会议经费开支。

（四）一般性支出预算情况说明

一般性支出95.54万元，较2023年增加11.09万元。资金来源全部为一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费117.83万元，较2023年预算增加31.38万元，增加36.30%，增加的主要原因是2024年增加工会经费12.34万元，增加福利费9.16万元，增加办公费9.75万元，增加办公设备购置费2.4万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为154.38万元。其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理，区政协固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共1辆，价值18.35万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；2024年拟采购固定资产约2.4万元。主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政协会议费

1、项目概况：政协会议费55万元，涉及绩效项目资金55万元，全额财政拨付资金，系一般公共预算项目支出。项目资金主要用于政协凉州区第九届常务委员会会议服务，议经费主要保障会议期间的委员食宿、会议室租赁、会议材料印刷、会议宣传、交通费等。

2、立项依据：根据《中国人民政协协商会议组织法》以及《中国人民政治协商会议章程》》等相关规定，按照凉办发【2017】132号文件精神立项。

3、实施主体：中国人民政治协商会议武威市凉州区委员会办公

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年人代会会议预计召开4天，主要议程是听取和审议政协常委会工作报告、提案报告，列席区人代会，审议通过各项决议和提案审查报告，选举事项及其它。

6、年度预算安排：55万元

7、预期总体目标：召开政协全体会议，主要听取和审议政协凉州区第九届委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协凉州区第九届委员会常务委员会提案工作情况的报告；列席凉州区第九届人民代表大会会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；审议通过政协凉州区第九届委员会各项决议；审议通过政协凉州区第九届委员会提案社会法制委员会关于提案审查情况的报告。召开政协常委会议，开展政治理论学习，围绕区委、政府重点工作协商议政，审议通过政协重点工作和有关重大事项。

8、项目绩效：通过专题协商、界别协商等广泛开展协商议政，加强基层协商民主建设工作，推动基层协商健康积极发展，扎实推进民主监督；深入贯彻中央和省委、市委、区委关于加强政协民主监督的意见要求，组织委员广泛、深入、高效开展专项视察，推动区委、政府有关工作的落实。深入开展调查研究。围绕社会关注的热点难点问题，组织委员开展调查研究，努力形成一批站得高、看得远、谋得准的议政成果。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）直达资金情况

2024年，我单位列入部门预算的直达资金共计119.75万元，其中：2024年1-5月份工资119.75万元。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

2024年部门无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开在政府门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                                                      中国人民政治协商会议武威市凉州区委员会办公室

                                                                                                                          2024年1月31日

附件：1.凉州区政协委员会办公室 2024年部门/单位预算公开表

2.凉州区政协委员会办公室2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2