凉州区人大常委会办公室

2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

  一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

附件1

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算收支表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表

十六、政府购买服务项目预算表

十七、政府采购项目预算表

十八、行政事业单位新增资产配置预算表

十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表

二十、直达资金预算表

二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表

二十二、产粮大县奖励资金预算表

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

前        言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。截止2023年12月，实有人数为33人，其中行政人员28人、非参公事业人员5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算795.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算795.83万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。具体包括：

一般公共预算收入795.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算795.83万元（详见部门/单位预算公开表3），其中：基本支出675.83万元，占84.92 %；项目支出120万元，占15.08%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出795.83万元，其中，当年财政拨款795.83万元。包括：一般公共服务支出629.91万元、社会保障和就业支出84.71万元、卫生健康支出42.41万元、住房保障支出38.80万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出675.83万元，比2023年预算增加10.7万元，增长1.61%，增长的主要原因是工资正常晋升。

其中：人员经费支出552.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费支出123.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算120万元，与2023年预算相同。

1.项目分类分级情况：专项业务费3项。2024年人代会会议经费85万元、2024年预算联网监督系统运维经费10万元、2024年人大代表活动经费25万元。

2.项目评审情况：2024年申请项目共3个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额120万元，与2023年预算相同，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目3个，涉及金额120万元。通过评审，区人大办公室所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2023—2024年财政规划和2023年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为629.91万元，比 2023 年预算减少10.15万元，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，严格压缩一般性支出，减少不必要的开支。

2.社会保障和就业支出84.71万元，比 2023 年预算增加0.87万元，主要原因是退休费标准提高。

3.卫生健康支出42.41万元，比 2023 年预算增加5.5万元，主要原因是在职人员医疗补助增加。

4.住房保障支出支出38.80万元，比 2023 年预算增加4.38万元，主要原因是人员工资晋升，加之2023年度住房公积金核定基数调整，住房公积金缴纳金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14万元，较2023年预算减少3.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费8万元，较2023年预算减少3.3万元，下降29.20%，下降的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与2023年预算相同，无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.35万元，较2023年预算增加1.09万元，增长25.58%，增长的主要原因是2023年职工培训费4.26万元预算列入其他工资福利支出，2024年预算中列入培训费，故培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费25万元，较2023年预算减少7万元，下降21.88 %，下降的主要原因是压缩会议经费开支。

（四）一般性支出预算情况说明

一般性支出104.12万元，较2023年增加6.2万元。资金来源全部为一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费123.04万元，较2023年预算增加25.12万元，增长25.66%，增长的主要原因是2024年增加工会经费10.14万元，增加其他商品服务支出10万元，增加福利费8.9万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为158.39万元。其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理。公务用车1辆，价值34.40万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：人代会会议费

1、项目概况：人代会会议费85万元，涉及绩效项目资金85万元，全额财政拨付资金，系一般公共预算项目支出。项目资金主要用于凉州区第九届人民代表大会第三次会议服务、代表及工作人员食宿、材料印刷、会议宣传、安全保卫、疫情防控等相关支出。

2、立项依据：根据《代表法》和《组织法》等相关规定，按照凉办发【2017】132号文件精神立项。

3、实施主体：凉州区人大常委会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年人代会会议预计召开5天，预计申请预算资金85万元，主要用于凉州区第九届人民代表大会第三次会议服务、代表及工作人员食宿、材料印刷、会议宣传、安全保卫、疫情防控等相关支出。

6、年度预算安排：85万元

7、预期总体目标：凉州区人民代表大会为一类会议。每年一次的人代会会议一般会期预计为5天。主要议程为听取和审议武威市凉州区人民政府工作报告；审查武威市凉州区上年国民经济和社会发展计划执行情况及下年国民经济和社会发展计划(草案)报告；批准上年国民经济和社会发展计划；审查武威市凉州区上年财政预算执行情况和下年全区及区级财政预算(草案)报告；批准上年区级财政预算；听取和审议武威市凉州区人大常委会工作报告；听取和审议武威市凉州区人民法院工作报告；听取和审议武威市凉州区人民检察院工作报告；选举事项及其它。

8、项目绩效：会议费产生的社会效益主要是坚持和完善了人民代表大会制度，通过人民代表大会对国家事务实行领导，切实保障人民管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的权利，积极支持人民当家作主。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）直达资金情况

2024年，我单位列入部门预算的直达资金共计107.97万元，其中：2024年1-5月份工资107.97万元。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

2024年部门无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开在政府门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标43个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

武威市凉州区人民代表大会常务委员会办公室

2024年1月31日

附件：1.凉州区人大常委会办公室 2024年部门预算公开表

2.凉州区人大常委会办公室 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

                                                                                                                 单位：万元

注：无内容应公开空表并说明情况。

                                      表二、部门/单位收入总体情况表

                                                                                                              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                                                                   表三、部门/单位支出总体情况表 

                                                                                                                                                       单位：万元

                                         备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                           表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                                                           表五、财政拨款支出表

                                                                                                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                   表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

                                          备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                                                       单位：万元

                                     备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                                                                            表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                       备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                                                          表十四、国有资本经营预算支出情况表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                        备注：无内容应公开空表并说明情况。