前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

凉州区总工会是群众团体机关。主要职责是：一是根据市总工会和区委的中心工作和重大决策部署，确定工会工作的总体思路和重点任务，领导全区工会工作；二是依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织和领导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用。三是贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市区工会代表大会的决议，组织开展工会各项业务工作；四是根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。关心职工生活，帮助职工特别是困难职工解决实际问题，全心全意为职工群众服务；五是对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委和区政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与有关立法工作；六是指导各级工会自身改革和建设，加强工会组织建设。特别要加强招商引资企业、非公有制企业和农民工比较集中的企业工会的组建工作。研究制定工会干部的培训规划和负责全区工会干部的培训工作。加强工会干部队伍建设，提升工会干部的工作能力和服务水平；七是引导和组织工会干部职工积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进队伍和社会的稳定，为实现全区经济社会科学发展、转型跨越、赶超进位、富民强区、构建和谐营造良好环境；八是动员和组织职工积极参与工业强区、城乡融合、生态立区战略，努力完成各项生产和工作任务，为实现凉州与全国全省一道进入全面小康社会做出应有的贡献；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动；协助党委、政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作；关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全，开展劳动保护监督、监察工作；九是对职工进行社会主义核心价值观教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。组织开展丰富多彩、职工群众喜闻乐见的文化体育活动，增强基层工会活力；十是负责工会经费的管理、审查、审计工作；十一是依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工的素质，团结教育女职工为实现“中国梦”发挥积极作用；十二是按照区委安排部署，认真开展机关党建工作，落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各项任务；十三是承担区委、区政府和市总工会交办的有关工作事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

凉州区总工会内设4个职能部室，包括：办公室（财务室）、组织宣教部、法律经济保障部（困难职工帮扶中心）、经费审查委员会；无下属单位。无派驻机构。无归口管理的行政机构。 

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支是机关预算的汇总情况。2024年部门收支总预算267.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.25万元；支出包括：一般公共服务支出198.27万元、社会保障和就业支出32.91万元、卫生健康支出13.14万元、住房保障支出22.93万元。

（一）收入预算

2024年收入预算267.25万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2023年预算增加44.7万元，增长20%，增长的主要原因是：1.人员工资标准提高；2.人员增加公用经费增加。具体包括：

一般公共预算收入267.25万元，占100%；

 政府性基金预算收入0万元，占0%；

 上年结转收入0万元，占0%； 其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算267.25万元（详见部门/单位预算公开表3），其中：基本支出187.25万元，占70%； 项目支出80万元，占30%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出267.25万元，其中，当年财政拨款267.25万元，比2023年预算增加44.7万元，增长20%，增长的主要原因是：1.人员工资标准提高；2.人员增加公用经费增加。包括：一般公共服务支出198.27万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出32.91万元、卫生健康支出13.14万元、住房保障支出22.93万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）；  

 （一）基本支出

2024年基本支出187.25万元，比2023年预算增加44.7万元，增长31.36%，增长的主要原因是人员工资和社保标准提高。其中：人员经费支出168.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出18.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算80万元，与2023年预算持平。

    1.项目分类分级情况：专项业务费1个，主要是上解省市工会经费专项资金。

    2.项目评审情况：2024年区总工会申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额80万元，与2023年项目预算持平，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目1个，涉及金额80万元。通过评审区总工会所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2024—2026年财政规划和2024年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和武威市总工会政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为198.27万元，较2023年预算增加14.89万元，增长8.12%，增长的主要原因是单位工作人员较上年初同比增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为18.92万元，较2023年预算增加8.97万元，增长90.15%，增长的主要原因是单位人员增加，单位养老支出较上年同比增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为7.32万元，较2023年预算增加0.65万元，增长9.75%，增长的主要原因是本年单位新增退休人员较上年同比增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为6.2万元，较2023年预算增加0.21万元，增长3.51%，主要原因是单位退休人员工资较上年同比增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.47万元，较2023年预算增加0.47万元，增长100%，增长的主要原因是单位新增事业人员，其他社会保障和就业支出较上年同比增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为7.68万元，较2023年预算增加3.44万元，增长81.13%，主要原因是单位人员增加，职工基本医疗保险支出较上年同比增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.31万元，较2023年预算增加1.17万元，增长28.26%，主要原因是单位人员增加，公务员医疗补助支出较上年同比增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.15万元，较2023年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是单位人员增加，其他行政事业单位医疗支出较上年同比增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.93万元，较2023年预算增加15.09万元，增长192%，增长的主要原因是单位人员增加，住房公积金缴纳基数增加，住房公积金支出较上年同比增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.17万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.17万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化；2016年公务用车改革，公车已上缴财政，本单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，较2023年预算增加1.33万元，增长的主要原因是本单位2024年外出培训较多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少0.17万元，下降的主要原因是下降的原因是落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。

 （四）一般性支出预算情况说明

一般性支出10.51万元，较2023年预算减少0.47万元，下降4.28%。资金来源全部为一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.96万元，比 2023 年预算减少3.02万元，下降27.5%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制机关运行经费，压减相应支出。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位无政府采购相关经费。部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

    区总工会2024年度无国有资产占用情况，工会形成的资产根据《工会法》《中国工会章程》和财政部和全国总工会文件规定，属职工集体所有，形成的资产属于工会资产，不属国有资产范围，特此说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）直达资金情况

凉州区总工会无直达资金支出。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况

凉州区总工会无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金紧张导致支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年我部门整体绩效自评及项目自评情况随同部门决算在门户网站同步公开。

4、绩效结果应用情况：根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。 

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映单位办公室及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映单位举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

                                                         凉州区总工会

                                                          2024年1月30日

附件：1.凉州区总工会2024年部门预算公开表

      2.凉州区总工会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）