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| 11620602MB1563809X/2024-40332 | 主动公开 | 凉州区农业农村局 |
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
凉州区农业技术推广中心隶属于凉州区农业农村局二级全额拨款科级事业单位。主要职责是：贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律法规；制定全区农业技术推广的发展规划和年度计划等；拟订重大科技推广项目；负责植物检疫、农业有害生物预警与控制。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
根据承担的推广职能、服务内容和农户需求，结合开展的工作实际，凉州区农技中心内设办公室、计财办、信息办、农业技术推广站、节水与土壤肥料工作站、植保植检站、经作站等7个机构。同时优化岗位设置，按需设岗、以岗定员，实行竞争上岗、双向选择和聘用合同制管理，推行内部工资合理分配激励制度，实行未聘人员待岗制。
派驻机构0个。归口管理的行政机构0个。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个。
三、单位收支总体情况
2024年收支总预算2823.24万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算2823.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2023年预算增加1013.87万元，增长56%，增长的主要原因是：增加了6项提前下达项目。具体包括：
一般公共预算收入2823.24万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算2823.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1130.24万元， 占40%； 项目支出1693万元，占60 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出2823.24万元，其中，当年财政拨款2823.24万元，比2023年预算增加1013.87万元，增长56%，增长的主要原因：提前下达了6项2024年专项业务经费。包括：社会保障和就业支出169.95万元、卫生健康支出66.2万元、农林水支出2506.3万元、住房保障支出80.79万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出1130.24万元，比2023年预算增加18.87万元，增长1.7%，增长的主要原因是工会经费和福利费增加。
其中：人员经费支出1053.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出76.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1693万元，比2023年预算增加995万元，增长143%，增长的主要原因是提前下达了6项2024年专项经费。
1. 项目分类分级情况：经济社会发展项目7个。保障运转经费1个，主要是植物检疫工作经费。
2. 项目评审情况：2024年区农技中心申请项目共8个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额1693万元，比2023年增加1473万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目8个，涉及金额1693万元。通过评审，区农技中心所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》《凉州区财政支出绩效评价实施细则》《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》《凉州区财政投资评审管理暂行办法》《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2024—2026年财政规划和2024年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和绩效政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为101.98万元，较2023年预算增加15.91万元，增长18.5%，增长的主要原因是单位人员增加和人员工资增加，单位养老保险支出较上年同比增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为44.44万元，较2023年预算增加13.06万元，增长42%，增长的主要原因是单位退休人员较上年同比增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为13.9万元，较2023年预算增加2.62万元，增长23%，主要原因是单位退休人员和工资较上年同比增加。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：2024年预算数为1.34万元，较2023年预算，增长0%，增长的主要原因是遗属人员未变动。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为8.29万元，较2023年预算增加2.49万元，增长43%，增长的主要原因是单位人员和工资增加，其他社会保障和就业支出较上年同比增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为41.43万元，较2023年预算增加3.85万元，增长10%，主要原因是单位人员和工资增加，职工基本医疗保险支出较上年同比增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为24.13万元，较2023年预算增加2.72万元，增长13%，主要原因是单位人员和工资增加，公务员医疗补助支出较上年同比增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.64万元，较2023年预算增加0.01万元，增长1.6%，主要原因是人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为80.79万元，较2023年预算增加11.41万元，增长16%，增长的主要原因是单位人员和工资增加，住房公积金支出较上年同比增加。
10.农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为823.3万元，较2023年预算减少39.54万元，降低4.6%，降低的主要原因是降低了预算项目资金。
11.农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为35万元，较2023年预算增加30万元，增长600%，增长的主要原因是中央项目资金提前下达。
12.农林水支出（类）农业农村支出（款）统计监测与信息服务（项）：2024年预算数为200万元。
13.农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为445万元，较2023年预算增加415万元，增长的主要原因中央项目资金提前下达。
14.农林水支出（类）农业农村支出（款）农业资源保护修复与利用（项）：2024年预算数为1000万元，较2023年预算增加597万元，增长的主要原因中央项目资金提前下达。
15.农林水支出（类）农业农村支出（款）耕地建设与利用（项）：2024年预算数为3万元，较2023年预算增长3万元，增长的主要原因省级项目资金提前下达。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少4.3万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算0万元，无增减。
2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是减少公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少3.8万元，下降100%，下降的主要原因是公车报废。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费9.56万元，较2023年预算增加1.05万元，增长12%，增长的主要原因是单位人员增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算0万元，无增减。
（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出43.32万元，较2023年减少3.01万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位属性为事业单位。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为538.73万元。其中：办公用房201.64平方米，价值28.2万元。预算单位共有公务用车1辆，价值 12.92万元。单价20万元以上的设备价值92.4万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年中央绿色种养循环农业试点项目
1、项目概况：坚持绿色发展理念，以推进粪肥就地就近还田利用为重点，以培育粪肥还田服务组织为抓手，创新工作机制与技术模式，扎实开展绿色种养循环农业试点工作，促进农业绿色高质量发展，大力推进畜禽粪污资源化利用，增加有机肥用量，加快推动农业绿色低碳发展，助力2030 年碳达峰、2060 年碳中和，提升耕地质量，提升农产品品质，着力打造“甘味”“凉州农鲜”农产品品牌。
2、立项依据：甘农财发〔2024〕1号
3、实施主体：凉州区农业技术推广中心
4、实施周期：2024年
5、实施计划：2024年任务面积10万亩，在玉米、小麦、大豆、马铃薯、蔬菜（含设施蔬菜、瓜果）等作物上实施粪肥还田面积9万亩，在粮食作物上实施增施生物有机肥1万亩。建立绿色种养循环农业万亩示范片1个，千亩试验区5个，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。
6、年度预算安排：1000万元
7、预期总体目标：重点培育一批专业化服务主体提供粪肥收集、处理、转运、施用服务，构建4种粪肥还田组织运行模式，带动区域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。通过财政补助奖励支持，建机制、创模式、拓市场、畅循环，力争通过3—5年试点，形成一批成熟的组织方式和补贴方式，扶持一批粪肥还田专业化服务主体，建立粪肥还田利用专业化的服务体系，构建养殖场（户）、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展模式。
8、项目绩效：推广畜禽粪污绿色资源化利用技术。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，部门管理转移支付1483万元，其中：一般性转移支付1483万元，具体项目有：
（1）提前下达2024年省级农作物病虫害防治补助资金苹果蠹蛾防控项目资金20万元；
（2）提前下达2024年省级农作物病虫害防治补助资金绿色防控示范项目资金15万元；
（3）提前下达2024年中央小麦“一喷三防”项目资金145万元；
（4）提前下达2024年中央绿色高产高效行动促进玉米大面积单产提升项目资金300万元；
（5）提前下达2024年中央绿色种养循环农业试点项目资金1000万元；
（6）提前下达2024年省级财政耕地质量保护提升项目资金3万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
凉州区农技中心无直达资金支出。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
凉州区农技中心无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目个别指标未完成，资金支付执行率仍然较低。开展1-9月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绿色种养循环试点项目工作尚未完成，不能形成考核结果。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我部门对绩效目标运行情况进行跟踪监督，围绕预期绩效目标，对绩效目标运行情况和预算执行情况实时监控。发现问题及时整改，确保按期完成各项绩效目标任务，加快资金支出进度。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，单位整体支出1个，项目支出22个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送财政，待财政批复后公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目6个，增长率300%。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标各项目数量不同。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映***局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映***局举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映***局的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映***局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区农业技术推广中心
2024年1月30日
附件：1.凉州区农业技术推广中心 2024年单位预算公开表
2.凉州区农业技术推广中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2823.24 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 169.95 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 66.2 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 2506.3 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 80.79 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 2823.24 | 本年支出合计 | 2823.23 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 2823.24 | 支出总计 | 2823.24 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2823.24 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 2823.24 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 2823.24 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 2823.24 | 1130.24 | 1693 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.9 | 13.9 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.44 | 44.44 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8029 | 8.29 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.43 | 41.43 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.13 | 24.13 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | ||
2130104 | 事业运行 | 823.3 | 813.3 | 10 | |
2130108 | 病虫害控制 | 35 | 35 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 200 | 200 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 445 | 445 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1000 | 1000 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 3 | 3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.79 | 80.79 |
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 2823.24 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 169.95 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 66.2 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 2506.3 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 80.79 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 2823.24 | 支 出 总 计 | 2823.24 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 2823.24 | 2823.24 | 1130.24 | 1693 | ||||||
凉州区农业技术推广中心 | 2823.24 | 2823.24 | 1130.24 | 1693 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 2823.24 | 1130.24 | 1693 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.9 | 13.9 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.44 | 44.44 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8029 | 8.29 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 41.43 | 41.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.13 | 24.13 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
2130104 | 事业运行 | 823.3 | 813.3 | 10 |
2130108 | 病虫害控制 | 35 | 35 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 200 | 200 | |
2130122 | 农业生产发展 | 445 | 445 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1000 | 1000 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 3 | 3 | |
2210201 | 住房公积金 | 80.79 | 80.79 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1130.24 | 1053.6 | 76.64 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.9 | 13.9 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.44 | 44.44 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.29 | 8.29 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 41.43 | 41.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.13 | 24.13 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.9 | 13.9 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | |
2130104 | 事业运行 | 813.3 | 736.66 | 76.64 |
2210201 | 住房公积金 | 80.79 | 80.79 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 95605.29 | 95605.29 | |||||
凉州区农业技术推广中心 | 95605.29 | 95605.29 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 76.64 | 76.64 | ||
1 | [30201]办公费 | 10 | 10 | |
2 | [30202]印刷费 | 0.08 | 0.08 | |
3 | [30204]手续费 | 0.1 | 0.1 | |
4 | [30205]水费 | 0.5 | 0.5 | |
5 | [30206]电费 | 3.52 | 3.52 | |
6 | [30207]邮电费 | 1 | 1 | |
7 | [30208]取暖费 | 6.7 | 6.7 | |
8 | [30211]差旅费 | 9 | 9 | |
9 | [30213]维修（护）费 | 0.2 | 0.2 | |
10 | [30214]租赁费 | 0.16 | 0.16 | |
11 | [30216]培训费 | 9.56 | 9.56 | |
12 | [30226]劳务费 | 1 | 1 | |
13 | [30228]工会经费 | 12.75 | 12.75 | |
14 | [30229]福利费 | 15.93 | 15.93 | |
15 | [30239]其他交通费用 | 1.5 | 1.5 | |
16 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.64 | 4.64 | |
17 | [31002]办公设备购置 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1483 | 1483 | ||
凉州区农业技术推广中心 | 1483 | 1483 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | 2823.24 | |
工资福利支出 | 小计 | 1038.17 |
30101-基本工资 | 319.66 | |
30102-津贴补贴 | 93.66 | |
30103-奖金 | 127.28 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 196.05 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.98 | |
30109-职业年金缴费 | 44.44 | |
30110-职工基本医疗保险缴费 | 41.89 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 24.13 | |
30112-其他社会保障缴费 | 8.29 | |
30113-住房公积金 | 80.79 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 1769.64 |
30201-办公费 | 10 | |
30202-印刷费 | 0.08 | |
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | 0.1 | |
30205-水费 | 0.5 | |
30206-电费 | 3.52 | |
30207-邮电费 | 1 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 6.7 |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 9 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | 0.2 | |
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 0.16 |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 9.56 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | 145 | |
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | 1 | |
30227-委托业务费 | 210 | |
30228-工会经费 | 12.75 | |
30229-福利费 | 15.93 | |
30231-公务用车运行维护费 | ||
30239-其他交通费用 | 1.5 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 1342.64 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 15.43 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 14.08 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | |
30304-抚恤金 | 1.35 | |
30305-生活补助 | ||
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、凉州区****局 | ||
1.**********（项目名称） | ||
2.**********（项目名称） | ||
3.**********（项目名称） | ||
4.**********（项目名称） | ||
5.**********（项目名称） | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 | |||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 凉州区农业技术推广中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：制定全区农业技术推广的发展规划和年度计划，提出重大科技推广项目，经批准后组织实施； 目标2：调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术 、新品种 、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作； 目标3：组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作； 目标4：负责植物检疫、农业有害生物预警与控制。其中，植物检疫包括调运检疫、产地检疫、试验室的检测、农药安全使用指导、农业有害生物预警与控制、农业植物病虫害发生蔓延信息监测，农业重大有害生物及外来有害生物入侵灾情分析、综合治理，农业植物病虫抗药性监测，病虫害防治技术指导等工作； 目标5：负责建立健全乡（镇）、村农业技术推广服务网络，并进行业务指导，拓展技术服务和技术承包业务，做好社会化服务的组织与管理；建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 1053.6 | 当年财政拨款 | 2823.24 | ||
公用经费 | 76.64 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 1130.24 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 1693 | 收入预算合计 | 2823.24 | |||
支出预算合计 | 2823.24 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 支出预算执行率 | 100% | |||
财务管理 | 制度健全，资金使用合规 | 健全、合规 | ||||
人员管理 | 制度健全，合规 | 健全，合规 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 完成单位全年目标任务 | 完成 | |||
部门效果目标 | 发挥农业示范带动 | 较好 | ||||
满意度 | 受益者满意度 | 满意 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制 | 健全 | |||
组织建设 | 组织机构建设 | 健全 | ||||
信息化建设 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 植物检疫工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：小麦吸浆虫、玉米红蜘蛛、瓜类检疫性有害生物、蔬菜病虫害等得到有效控制，保障全区农业生产安全。 目标2：草地贪夜蛾等农作物重大病虫疫情在第一时间发现，第一时间处置。 目标3：对重大病虫开展专业化统防统治，降低危害损失率。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 指标1：采购物资或服务 | 不高于市场价格 | 不高于 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立病虫监测点数量 | ≧12 | ||||
质量指标 | 指标1：危害损失率 | ≦5 | |||||
质量指标 | 指标2：专业化防治覆盖率 | ≧45% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高农作物产量 | 提高 | ||||
社会效益指标 | 指标1：减轻病虫疫情发生 | 减轻 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：农药利用率 | ≧42% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 农作物病虫害防治补助资金绿色防控示范项目 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 15 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：开展玉米（大豆玉米带状复合种植）病虫绿色防控示范推广，构建玉米（大豆玉米带状复合种植）病虫全程绿色防控模式。 目标2：建立玉米（大豆玉米带状复合种植）病虫绿色防控核心示范区1000亩以上，辐射带动绿色防治面积10000亩以上。 目标3：对定点农户开展用药跟踪调查，摸清凉州区农药使用的实际状况，掌握主要农作物实际农药使用水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 指标1：采购物资或服务价格 | 不高于市场价格 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立绿色防控核心示范区 | ≧1000亩 | ||||
质量指标 | 指标1：危害损失率 | ≦5% | |||||
质量指标 | 指标2：防效 | ≧85% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：示范区亩均节约成本 | ≧30元 | ||||
社会效益指标 | 指标1：减轻病虫发生 | 减轻 | |||||
生态效益指标 | 指标1：示范区病虫害绿色防控覆盖率 | ≧51% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 农作物病虫害防治补助资金苹果蠹蛾防控 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：做好果品销售前的处置，严禁携带苹果蠹蛾疫情的果品流入市场，防止疫情扩散传播。 目标2：扩大疫情监测范围和频次，调查监测中发现疑似样品室内鉴定率达100%，果品调运前，对确诊携带苹果蠹蛾疫情的果品，疫情处置率达到100%。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 货物成本 | 指标1：采购物资或服务价格 | 不高于市场价格 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立疫情监测点 | ≧160个 | ||||
质量指标 | 指标1：疫情防控示范 | ≧95% | |||||
时效指标 | 指标1：疫情防控及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：示范区亩均增加收入 | ≧100元 | ||||
社会效益指标 | 指标1：减轻疫情发生 | 减轻 | |||||
生态效益指标 | 指标1：示范区病虫疫情绿色防控率 | ≧51% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2024年凉州区第三次全国土壤普查及盐碱地普查 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 200 | |||||
其中：当年财政拨款 | 200 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：完成凉州区第三次全国土壤普查及盐碱地普查
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 采样成本 | 外业采样成本 | 不高于市场价 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 外业调查采样数量 | 1773个 | ||||
质量指标 | 外业调查采样过程 | 准确 | |||||
时效指标 | 成果汇总时限 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展 | 有力 | ||||
生态效益指标 | 绿色发展 | 改善 | |||||
可持续影响指标 | 粮食安全 | 保障 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对普查满意 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2024年小麦“一喷三防”项目 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 145 | |||||
其中：当年财政拨款 | 145 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：开展小麦“一喷三防”，提升小麦中后期田间管理水平，增强灌浆强度，延长灌浆时间，达到稳产增产的目标。 目标2：开展小麦“一喷三防”补助面积29万亩，带动全区小麦统防统治覆盖率达45%以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 采购成本 | 指标1：采购物资或服务价格 | 不高于市场价格 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：小麦“一喷三防”实施面积 | ≧29万亩 | ||||
质量指标 | 指标1：“一喷三防”效果 | 延长灌浆期遏制病虫危害，增加单产 | |||||
时效指标 | 指标1：小麦“一喷三防”措施完成时限 | 6月30日前 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：病虫灾害危害损失率 | ≦5% | ||||
社会效益指标 | 指标1：资金使用安全 | 无 | |||||
生态效益指标 | 指标1：项目实施区生产能力恢复 | 基本恢复 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧85% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 凉州区2024年绿色高产高效行动促进玉米大面积单产提升项目 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 300 | |||||
其中：当年财政拨款 | 300 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：全区打造 10 个千亩方、2 个万亩片，辐射带动玉米 10万亩；玉米亩产比省内同等条件区域平均水平高10%，其中：玉米密植栽培膜下滴灌水肥一体化示范区玉米单产比当地平均水平提高 15%以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 指标1：种植成本 | 不超过市场价 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：千亩方 | ≥10个 | ||||
质量指标 | 指标1：技术模式 | ≥2项 | |||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | 12月底 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目区单产提升 | ≥10% | ||||
社会效益指标 | 指标1：资金使用 | 无 | |||||
生态效益指标 | 指标1：病虫危害 | ≤5% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主体满意度 | ≥5% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2024年绿色种养循环农业试点项目 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1000 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：推广畜禽粪污绿色资源化利用技术。 目标2：增加有机肥用量，减少化肥用量，促进绿色种养循环农业持续发展。 目标3：提升农业生产社会化服务水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 指标1：提高肥料利用率 | ≥10% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：任务面积 | 10万亩 | ||||
质量指标 | 指标1：粪肥质量取样抽检 | ≥100个 | |||||
时效指标 | 指标1：资金支付率 | =100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节本增效 | ≥80元 | ||||
社会效益指标 | 指标1：科学施用有机肥意识 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 指标1：畜禽粪污综合利用率 | ≥90% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度测评率 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 凉州区2024年省级财政耕地质量保护提升项目 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区农业农村局 | 实施单位 | 凉州区农业技术推广中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：开展耕地质量提升基础工作。 目标2：落实化肥减量增效技术。 目标3：开展技术指导服务工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 指标1：化肥减量 | ≥2公斤 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：耕地质量长期定位监测点 | ＝22个 | ||||
质量指标 | 指标1：肥料利用率 | ≥42.5% | |||||
时效指标 | 指标1：资金支付率 | =100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：耕地质量等级 | 持平或提升 | ||||
社会效益指标 | 指标1：农民思想意识 | 提升 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：耕地建设保护 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | ≥90% | ||||
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