| 索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
| 主动公开 | 凉州区四坝镇人民政府 |
凉州区四坝镇人民政府
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
附件1
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
凉州区四坝镇人民政府是基层管理部门。主要职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和加快农村发展的各项决策部署；科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好“三农”工作，推进乡村振兴;（二）落实基层管党治党工作责任制，维护和执行党的各项纪律；,加强党对意识形态、人民武装、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导,统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作;（三）组织指导经济发展和经济结构调整,促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平;（四）加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，实现基本公共服务全覆盖；（五）加强社会治安综合治理，维护社会稳定，建立健全网格化服务管理体系，强化安全生产和公共安全管理，建立健全防灾减灾、重大社情、疫情等区域性、突发性公共事件的应急处置工作机制，做好抢险救灾、应急救援，重大社情、疫情、险情等上报和处置工作；（六）承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；（七）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设；统筹管理上级部门派驻本镇的机构和人员。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
四坝镇人民政府设5个党政机构，包括：政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室；设5个事业单位，包括：农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
设事业单位5个，包括：农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算800.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算800.79万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少38.49万元，降低4.59%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。具体包括：
一般公共预算收入800.79万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
|
（二）支出预算
2024年支出预算800.79万元（详见部门/单位预算公开表3），。其中：基本支出753.19万元，占94.06%； 项目支出47.6万元，占5.94%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出800.79万元，其中，当年财政拨款800.79万元，比2023年预算减少38.49万元，下降4.59%，下降的主要原因：一是根据预算编制要求，压减公用经费；二是人员调出减少经费。包括：一般公共服务支出243.08万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出80.36万元、卫生健康支出34.93万元、农林水支出387.65万元、住房保障支出54.77万元、其他支出0万元。
具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出800.79万元，比2023年预算减少48.59万元，下降4.59%，下降的主要原因是一是根据预算编制要求，压减公用经费；二是人员调出减少经费。
其中：人员经费支出661.00万元，主要包括：基本工资189.72万元、津贴补贴111.02万元、奖金88.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资95.64、机关事业单位基本养老保险缴费55.60万元、职业年金缴费14.03、职工基本医疗保险缴费22.95万元、公务员医疗补助缴费11.90万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金54.78万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.99、退职（役）费0.36万元、抚恤金0万元、生活补助7.20万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元等。
公用经费支出139.79万元，主要包括：办公费60.9万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费4.5万元、邮电费0.3万元、取暖费12万元、差旅费2万元、租赁费2万元、会议费0.6万元、培训费6.90万元、劳务费4万元、工会经费11.56万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用11.1万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置2.42万元。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算47.6万元，比2023年预算增加40.6万元，增长580%，增长的主要原因是根据区财政要求，村级办公费、交管工作经费和临聘人员报酬本年度列入项目支出，不再列入基本支出。
1.项目分类分级情况：经济社会发展项目0个。保障运转经费3个，主要是临时工工资、社区居委会副主任工资、村级办公经费。其他项目1个，主要是交通管理工作专项资金。
2.项目评审情况：2023年凉州区四坝镇人民政府无列入评审的项目
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务支出2024 年预算数为243.08万元，比 2023年预算增加67.25万元，主要原因是根据财政局预算要求以及机关运行的需要，增加了工会经费、福利费和职工培训费。
2.农林水支出2024年预算数为387.65万元，比 2023年预算减少159.03万元，主要原因是：1.在职人员减少，人员经费相应减少。2.根据财政局预算要求，农林水支持未计入村组干部工资。
3.社会保障和就业支出2024年预算数为80.36万元，比 2023年预算增加28.34万元，主要原因是在缴费基数较去年有所提高，社保缴费相应增加。
4.卫生和健康支出2024年预算数为34.93万元，比 2023年预算增加4.92万元，主要原因是缴费基数较去年有所提高，社保缴费相应增加。
5.住房保障支出2024年预算数为54.77万元，比 2023年预算增加19.83万元，主要原因是在本年住房公积金基数加入了基础绩效奖和年度考核奖，缴费比例有所增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.5万元，较2023年预算减少0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是没有因公出国事项。
2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，原因是没有计划购置公务用车；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，原因是基本用车费用），较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是原因是严格按公车改革使用制度执行。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.48万元，较2023年预算减少0.12万元，下降20%，下降的主要原因是从严控制培训费，减少培训人员及培训次数费用减少。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.6万元，较2023年预算减少0.2万元，下降25%，增下降的主要原因是从严控制会议费，压减相应支出。
|
（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出90.5万元，较2023年增加27.8万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费137.38万元，较2023年预算增加26.88万元，增加24.32%，增加的主要原因是新增了职工培训费、福利费和工会经费。
七、政府采购安排情况
2024年，机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，机关政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为344.68万元。其中：办公用房1799平方米，价值170万元。预算单位共有公务用车3辆，价值20.58万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年无拟采购固定资产。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：四坝镇2024年交通管理工作经费
1、项目概况：四坝镇2024年道路交通管理工作，包括镇交管站正常运行，重点路段设立和保障劝导站运行和聘用劝导人员，安全隐患路段设置各类交通标识、减速带等。
2、立项依据：年初预算
3、实施主体：凉州区四坝镇人民政府
4、实施周期：1年（2024年1月至12月）
5、实施计划：各村安排交通劝导员做好宣传劝导工作，确保辖区内不发生道路交通安全事故，切实保障群众出行安全，各村道路交通劝导员定时定点做好各路段的交通劝导工作，确保各教学点学生上下学安全，向劝导员发放报酬，调动劝导员对开展交通安全宣传及劝导的积极性，提高群众对交通安全的意识，保障劝导站办公用品及其他设施设备正常运行
6、年度预算安排：7万元
7、预期总体目标：提高群众对交通安全的意识；有效遏制群众违反交通的行为； 交通管理机制有效正常运行。
8、项目绩效：投入指标中分别设立决策管理、投入管理、财务管理、目标管理和实施管理指标，产出指标中分别设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和可持续影响指标，满意度指标中设立群众满意度指标。所设立的目标均符合乡镇农村道路交通安全管理工作的要求，结合了本单位实际情况，可操作性强。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
四坝镇人民政府无直达资金支出。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
四坝镇人民政府无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。
2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。
2. 绩效运行监控情况。
2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：报账进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目100个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：报账进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：催促各办公室及相关村，完善报账资料，尽快报账完成资金支付工作。
3. 绩效自评开展情况。
2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送区财政局。
4. 绩效结果应用情况。
根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，本年度未将项目资金管理作出调整。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标59个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映四坝镇人民政府办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映四坝镇人民政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映四坝镇人民政府的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映四坝镇人民政府未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映四坝镇人民政府的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映四坝镇人民政府开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区四坝镇人民政府
2024年1月23日
附件：1.四坝镇人民政府 2024年预算公开表
2.四坝镇人民政府 2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 800.79 | 一、一般公共服务支出 | 243.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 80.36 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 34.93 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 387.65 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 54.77 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 800.79 | 本年支出合计 | 800.79 |
十、上年结转 | 0.00 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 800.79 | 支出总计 | 800.79 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 800.79 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 800.79 |
十、上年结转 | 0 |
…… | |
十一、上年结余 | 0 |
…… | |
收入合计 | 800.79 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 800.79 | 793.79 | 7 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 243.08 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 243.08 | ||||
2010301 | 行政运行 | 243.08 | 243.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.36 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.3 | 5.3 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.6 | 55.6 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.9 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.08 | 2.08 | |||
20808 | 死亡抚恤 | 1.6 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 | |||
210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.59 | 22.59 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.9 | 11.9 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | |||
213 | 农林水支出 | 387.65 | 387.65 | |||
21301 | 农业 | 352.65 | 352.65 | |||
2130101 | 行政运行 | 352.65 | 352.65 | |||
21307 | 农村综合改革 | 35 | 35 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35 | 35 | |||
221 | 住房保障支出 | 54.77 | 54.77 | |||
22102 | 住房改革支出 | 54.77 | 54.77 | |||
2210201 | 住房公积金 | 54.77 | 54.77 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 800.79 | 一、本年支出 | 800.79 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 800.79 | （一）一般公共服务支出 | 243.08 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 80.36 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 34.93 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 387.65 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 54.77 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 800.79 | 支 出 总 计 | 800.79 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 800.79 | |||||||||
四坝镇人民政府 | 800.79 | 793.79 | 7 | |||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 800.79 | 793.79 | 7.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 243.08 | 793.79 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 793.79 | ||
2010301 | 行政运行 | 793.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.36 | 80.36 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.30 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.60 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.90 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.77 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.08 | ||
20808 | 死亡抚恤 | 1.60 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | ||
210 | 其他社会保险和就业支出 | 34.93 | 34.93 | |
21011 | 其他社会保险和就业支出 | 34.93 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.59 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.90 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | ||
213 | 农林水支出 | 387.65 | 387.65 | |
21301 | 农业农村 | 352.65 | ||
2130101 | 行政运行 | 352.65 | ||
21307 | 农村综合改革 | 35 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.77 | 54.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.77 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.77 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计 | 793.79 | 660.99 | 132.8 | |
301 | 工资福利支出 | 648.44 | ||
30101 | 基本工资 | 189.72 | ||
30102 | 津贴补贴 | 111.02 | ||
30103 | 奖金 | 88.95 | ||
30107 | 绩效工资 | 95.64 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.6 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 14.03 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.95 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.9 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | ||
30113 | 住房公积金 | 54.78 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | ||
302 | 商品和服务支出 | 130.38 | ||
30201 | 办公费 | 53.9 | ||
30202 | 印刷费 | 2 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.3 | ||
30206 | 电费 | 4.5 | ||
30207 | 邮电费 | 0.3 | ||
30208 | 取暖费 | 12 | ||
30211 | 差旅费 | 2 | ||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | 2 | ||
30215 | 会议费 | 0.6 | ||
30216 | 培训费 | 0.48 | ||
30217 | 公务接待费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30226 | 劳务费 | 4 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 11.57 | ||
30229 | 福利费 | 10.71 | ||
30216 | 职工培训费 | 6.42 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | ||
30239 | 其他交通费用 | 11.1 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.55 | ||
30302 | 退休费 | 4.99 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.36 | ||
30305 | 生活补助 | 7.2 | ||
310 | 资本性支出 | 2.42 | ||
31002 | 办公设备购置 | 2.42 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
凉州区四坝镇人民政府 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.6 | 0.48 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 137.38 | 130.38 | 7 | |
1 | [30201]办公费 | 53.9 | 53.9 | |
2 | [30202]印刷费 | 2 | 2 | |
3 | [30205]水费 | 0.3 | 0.3 | |
4 | [30206]电费 | 4.5 | 4.5 | |
5 | [30207]邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
6 | [30208]取暖费 | 12 | 12 | |
7 | [30211]差旅费 | 2 | 2 | |
8 | [30213]维修（护）费 | 0 | 0 | |
9 | [30214]租赁费 | 2 | 2 | |
10 | [30215]会议费 | 0.6 | 0.6 | |
11 | [30216]培训费 | 0.48 | 0.48 | |
12 | [30216]职工培训费 | 6.42 | 6.42 | |
13 | [30226]劳务费 | 4 | 4 | |
14 | [30228]工会经费 | 11.57 | 11.57 | |
15 | [30229]福利费 | 10.71 | 10.71 | |
16 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
17 | [30239]其他交通费用 | 11.1 | 11.1 | |
18 | [30299]其他商品和服务支出 | 5 | 5 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
凉州区四坝镇人民政府 | 1 | 4 | 4 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | 800.79 | |
工资福利支出 | 小计 | 648.44 |
30101-基本工资 | 189.72 | |
30102-津贴补贴 | 111.02 | |
30103-奖金 | 88.95 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 95.64 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.6 | |
30109-职业年金缴费 | 14.03 | |
30110-职工基本医疗保险缴费 | 22.95 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 11.9 | |
30112-其他社会保障缴费 | 3.85 | |
30113-住房公积金 | 54.78 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 137.38 |
30201-办公费 | 60.9 | |
30202-印刷费 | 2 | |
30203-咨询费 | 0 | |
30204-手续费 | ||
30205-水费 | 0.3 | |
30206-电费 | 4.5 | |
30207-邮电费 | 0.3 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 12 |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 2 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | ||
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 2 |
30215-会议费 | 0.6 | |
30216-培训费 | 0.48 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | 4 | |
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 11.57 | |
30229-福利费 | 10.71 | |
30216-职工培训费 | 6.42 | |
30231-公务用车运行维护费 | 3.5 | |
30239-其他交通费用 | 11.1 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 5 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 12.55 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 4.99 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | 0.36 |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | 7.2 | |
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | 2.42 |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | 2.42 | |
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | ||
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | ||
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、凉州区*四坝镇人民政府 | ||
1.**********（项目名称） | ||
2.**********（项目名称） | ||
3.**********（项目名称） | ||
4.**********（项目名称） | ||
5.**********（项目名称） | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 | |||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
附件2
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 凉州区四坝镇人民政府 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：党建工作，一是上半年、下半年分两期举办镇村干部学习贯彻党的二十大精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织镇村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究1次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；七是用好用活“甘肃党建”云平台及“甘肃党建”凉州平台，坚持用信息化推动标准化，实现组织生活和甘肃党建APP线上线下“同频共振”，对党员登录率低、不按时开展线上活动、上传虚假信息的党支部，对党支部书记进行约谈提醒；八是抓好党员冬训工作，认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理等工作，不断提高党籍管理、组织关系管理水平。 目标2：目标2：安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁农用车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。 目标3：人居环境卫生整治工作，按照“拆干净、码整齐、放到位”的要求，以主干道路沿线、居民巷道、村庄周边、农户庭院内外为重点，集中整治村庄巷道乱搭乱建的养殖窝棚、柴草棚、露天旱厕、果园围墙及残垣断壁，全面清理整治柴草乱垛、粪土乱堆、垃圾尾菜乱倒、污水乱泼、畜禽乱跑乱栓等突出问题，着力实现农户庭院生产资料堆放有序，房前屋后整齐干净，庭院环境整洁有序。 目标4：拆临拆违工作，按照“消除存量、遏制增量”要求，对辖区范围内摸排上报的各类临违建筑，建立工作台账、制定拆除方案、明确拆除时限，确保2024年年底临违建筑清零见底；及时妥善处置临违建筑拆除后形成的垃圾，严禁就地简易填埋、焚烧，坚决杜绝垃圾“搬家”“转移”现象，努力实现村庄巷道、房前屋后干净整洁。 目标5：计生工作（两癌筛查）工作，完成2024年二癌筛查任务，计划完成360人次。 目标6：大气污染防治工作，对完成改造的清洁暖炕进行“回头看”，杜绝重新启用土炕；严格煤炭质量管控，落实“五禁”决定，落实大气污染防治网格化管理措施，加强“网格员”日常巡查监管；落实国土绿化递增行动，完成年度目标任务。 目标7：民政社保工作，一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。 目标8：文化及精神文明建设工作，大力发展文化体育事业，广泛开展各类群众性文化体育活动，依托已建成的张义文化广场，积极组织自乐班子开展文艺活动，丰富群众文化生活。 目标9：食品药品监督管理工作，抓好食品安全风险防控，构建食品药品安全治理体系和质量安全风险监控体系，加强农产品安全监测，严厉打击食品领域违法犯罪，全力保障群众舌尖上的安全。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 145.35 | 当年财政拨款 | 145.35 | ||
公用经费 | 648.44 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 793.79 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 7 | 收入预算合计 | 800.79 | |||
支出预算合计 | 800.79 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理
| 资金投入 | 预算资金到位率 | 100% | |||
预算支出执行率 | 100% | |||||
“三公”经费控制情况 | 下降 | |||||
财务管理 | 财务制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||
人事管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
清理清查及时性 | 及时 | |||||
部门工作管理 | 工作流程规范性 | 规范 | ||||
管理制度健全性 | 健全 | |||||
履职效果 | 质量指标 | 国土绿化工作完成率 | 100% | |||
河长制推行工作完成率 | 100% | |||||
农村人居环境改善工作完成率 | 100% | |||||
拆临拆危治乱工作完成率 | 100% | |||||
基层党建工作完成率 | 100% | |||||
安全生产及综治维稳工作完成率 | 100% | |||||
计生工作（两癌筛查）完成率 | 100% | |||||
精神文明建设及文化工作完成率 | 100% | |||||
食品药品监督管理工作完成率 | 100% | |||||
农业产业发展工作完成率 | 100% | |||||
交通管理工作质量达标率 | 100% | |||||
履职效果 | 时效指标 | 国土绿化工作完成及时性 | 及时 | |||
河长制推行工作完成及时性 | 及时 | |||||
农村人居环境改善工作完成及时性 | 及时 | |||||
拆临拆危治乱工作完成及时性 | 及时 | |||||
基层党建工作完成及时性 | 及时 | |||||
安全生产及综治维稳工作完成及时性 | 及时 | |||||
计生工作（两癌筛查）完成及时性 | 及时 | |||||
精神文明建设及文化工作完成及时性 | 及时 | |||||
食品药品监督管理工作完成及时性 | 及时 | |||||
农业产业发展工作完成及时性 | 及时 | |||||
交通管理工作完成及时性 | 及时 | |||||
经济效益指标 | 增加农民人均可支配收入 | 增加 | ||||
社会效益指标 | 改善人居生活环境 | 改善 | ||||
改善农民生产生活条件 | 改善 | |||||
丰富群众文化生活 | 丰富 | |||||
提高政府服务效率 | 提高 | |||||
提升政府公信力 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 增加辖区内公共绿化面积 | 增加 | ||||
改善河湖环境 | 改善 | |||||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | ||||
档案管理完备性 | 完备 | |||||
信息共享机制完备性 | 完备 | |||||
能力建设 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | |||
辖区工作人员满意度 | ≥95% | |||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 乡镇交通管理工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区四坝镇人民政府 | 实施单位 | 凉州区四坝镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7 | |||||
其中：当年财政拨款 | 7 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：各村安排交通劝导员做好宣传劝导工作，确保辖区内不发生道路交通安全事故，切实保障群众出行安全。 目标2：各村道路交通劝导员定时定点做好各路段的交通劝导工作，确保各教学点学生上下学安全。 目标3：调动劝导员对开展交通安全宣传及劝导的积极性，提高群众对交通安全的意识。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 指标1：交管工作经费支出数 | 7万 | ||||
指标2：交通安全宣传支出比例 | ≥60% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：交通劝导员数量 | ≥8人 | ||||
指标2：交通宣传、劝导次数 | ≥1500次 | ||||||
质量指标 | 指标1：违反交规的整治率 | ≥95% | |||||
指标2：交通宣传、劝导合格率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 指标1：交通劝导及时性 | 及时 | |||||
指标2：处理事故的及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高群众安全意识 | 提高 | ||||
指标2：减少事故发生情况 | 减少 | ||||||
指标3：提高群众遵守交规的积极性 | 提高 | ||||||
指标4：辖区内乱停乱放现象整治率 | ≥95% | ||||||
指标5：辖区交通秩序良好 | 良好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||||
打印
关闭