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2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
附件1
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
凉州区金塔镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门，主要职责是：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反
对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
1、党政机构。金塔镇设置5个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。机构规格均为股级。
（1）党政综合办公室。负责党委、政府日常事务，做好文电、会务、机要保密、档案、人事、机构编制、党风廉政和群团等工作；负责协调沟通各办公室、中心工作，做好机关信息化建设、网络安全、政务公开、信访接待、机关后勤、固定资产管理等其他事务性工作；联络政协工作。
（2）党建工作办公室。负责党的基层组织建设、党员队伍管理和党支部建设标准化；负责宣传、统战、民族宗教、精神文明、意识形态、舆情监控和党务公开；指导村“两委”班子建设；负责党费收缴和党内年报统计、党员组织关系转接等工作。
（3）经济发展办公室。负责制定并组织实施本乡镇经济发展总体规划、小城镇建设、产业发展、经济结构调整、项目实施；负责辖区内固定资产投资、经济运行监测分析和统计调查；负责电子商务、商贸流通；统筹协调有关部门做好乡村振兴战略规划编制并组织实施。
（4）社会事务办公室。加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责制定并组织实施本乡镇社会发展总体规划及社会事业发展专项规划；组织、协调环境综合治理工作；负责美丽乡村建设、生态环境保护、农村人居环境整治、河（湖）长制落实、节约用水和草原监管等工作；负责公共卫生、健康教育、人口计生管理服务及老龄工作；负责做好义务教育控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等工作；协调处理自然资源相关工作。
（5）社会治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理工作，做好维护稳定、平安创建、禁毒宣教、防范邪教和扫黑除恶等工作；负责安全生产、道路交通和消防安全等监督检查工作；负责拟定公共突发事件应急预案并组织实施，做好火灾、洪灾、旱灾等自然灾害以及各类突发事故灾难、社会安全事件、公共卫生事件等的应急管理工作；负责辖区宗教场所稳控、依法治理宗教领域突出问题。
人民武装部。按有关规定设置金塔镇人民武装部，不计入机构限额。主要职责：做好国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。
人民代表大会办公室。按有关规定设置金塔镇人民代表大会办公室，不计入机构限额。主要职责：承办乡镇人民代表大会及主席团会务，决定事项的组织实施和督促、检查等工作；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障等工作。
纪检监察、工会、共青团、妇联按有关规定设置。
2、事业单位。金塔镇设置5个事业单位，即：农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。机构规格均为副科级。
（1）农业农村综合服务中心。加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子。负责乡村振兴战略实施，负责农业、农机技术推广，负责林果业、渔业和水利水保等管理服务；组织开展农业、林草科学知识普及教育、新型职业农民培育；负责农作物秸秆等饲草料资源调查与综合开发利用工作；监督指导畜禽废弃物资源化利用；负责植物疫病日常防控、农产品质量安全检测及“三品一标”认证及管理；负责指导规范发展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体；负责农村集体经济组织发展、农村集体经济财务审计和“三资”管理，指导和监督村级财务公开；负责农业保险、宅基地管理、耕地质量管理、高标准农田建设、土地流转、农村土地承包经营管理、土地承包经营纠纷调处等工作；承担农村公路管理、基础设施建设与管理维护工作。
（2）社会事务服务中心。加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子。负责民政救助、区划地名、殡葬改革、移风易俗、就业指导、创业扶持、社会保障、计划生育、卫生健康、养老服务、社会捐赠等事务性工作；负责残疾预防和残疾人康复服务等工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作。负责健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息等资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务；负责对古村落（屋）、古树名木和历史文化村镇保护和发展；加强文化、旅游基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展乡村旅游事业；协助有关部门做好文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。
（3）政务（便民）服务中心。负责建立和完善政务服务工作体系和制度机制，做好政务服务信息化建设，推进政务服务规范化；负责村综合服务站点建设，推行“一站式服务”“一门式办理”，做好“一窗办、一网办、简化办、马上办”和“最多跑一次”等改革工作；负责服务窗口人员管理、教育和培训，积极开展代缴代办代理等便民服务工作；负责项目投资、市场监管、文化体育、教育卫生等社会事务方面的政务服务工作。
（4）社会治安综合治理中心。组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治突出治安问题；指导、督促社会治安防控措施的落实，组织做好重点流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动；负责宗教事务服务管理和法制宣传；负责共治共建共享、网格化服务管理等工作。
（5）综合行政执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，承接上级行政机关依法下放、委托给乡镇的行政执法权限，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算939.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算939.05万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少81.78万元，减少8%，减少的主要原因是：村组干部、监委会主任和妇联主任报酬等不再列入乡镇预算，由区级部门预算。具体包括：
一般公共预算收入939.05万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2024年支出预算939.05万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出879.65万元，占93.67%；项目支出59.4万元，占6.33%。
四、一般公共预算情况
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（一）基本支出
2024年基本支出879.65万元，比2023年预算减少141.18万元，下降13.8%，下降的主要原因是：一是村组干部、监委会主任和妇联主任报酬等不再列入乡镇预算，由区级部门预算；二是村级办公费、交管工作经费和临聘人员报酬本年度列入项目支出，不再列入基本支出。
其中：人员经费支出782.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出97.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算59.4万元，比2023年预算增加59.4万元，增长100%，增长的主要原因是根据区财政要求，村级办公费、交管工作经费和临聘人员报酬本年度列入项目支出，不再列入基本支出。
1. 项目分类分级情况：经济社会发展项目0个。保障运转经费3个，主要是：村级办公费、乡镇交通管理工作经费、临聘人员报酬。其他项目0个。
2.项目评审情况。凉州区金塔镇人民政府无列入评审的项目。
（三）支出功能分类说明
一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024年预算数为279.17万元，比2023年预算增加37.72万元，增长15.6%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2024年预算数为5.6万元，比2023年预算增加2.63万元，增长88.6%，主要原因是退休人员增加和养老金调整，导致发放取暖补贴增加。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024 年预算数为81.62万元，比2023年预算增加26.36万元，增长47.7%，主要原因是在职实有人数增加和调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为2.98万元，比2023年预算增加2.98万元，主要原因是今年新增退休人员。
社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2024年预算数为0.65万元，比2023年预算增加0.65万元，主要原因是今年将遗属生活补助列入本科目。
社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为3.85万元，比2023年预算增加3.85万元，主要原因是今年将工伤保险、失业保险缴费计入本科目。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为33.16万元，比2023年预算增加26.47万元,增长395.7%，主要原因是今年将行政人员、事业人员基本医保缴费全部计入本科目。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为17.32万元，比2023年预算增加4.76万元,增长37.9%，主要原因是人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数上调。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.42万元，比2023年预算增加0.01万元，增长2.4%，主要原因是人员增加，大额医保缴费增加。
农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2024年预算数为407.33万元，比2023年预算增加4.64万元，增长1.2%，主要原因是实有事业干部增加，人员经费增加。
农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2024年预算数为45万元，比2023年预算减少186.84万元，减少80.6%，主要原因是本年度村组干部、监委会主任、村妇联主任报酬不列入乡镇预算，由区级部门预算。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为61.95万元，比2023年预算增加16.5万元，增长36.3%，主要原因是在本年住房公积金基数加入了基础绩效奖和年度考核奖，缴费比例有所增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2万元，较2023年预算减少4.2万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。
2.公务接待费0万元，较2023年预算减少2.7万元，下降的主要原因是根据上级要求压减了“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算减少1.5万元，下降42.9%，下降的主要原因是机关公务用车制度更规范，派车审核更严格。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费7.65万元，较2023年预算增加7.65万元，主要原因是根据区财政局下达预算批复。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。
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（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出74.65万元，较2023年增加10.85万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费129.65万元，较2023年预算增加13.55万元，增长11.67%，增长的主要原因是根据预算要求以及机关运行的需要，增加了福利费。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为870.4万元。其中：办公用房3523.38平方米，价值390.17万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值12.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：金塔镇2024年交通管理工作经费
1.项目概况：金塔镇2024年道路交通管理工作，包括镇交管站正常运行，重点路段设立和保障劝导站运行和聘用劝导人员，安全隐患路段设置各类交通标识、减速带等。
2.立项依据：年初预算
3.实施主体：凉州区金塔镇人民政府
4.实施周期：1年（2024年1月至12月）
5.实施计划：各村安排交通劝导员做好宣传劝导工作，确保辖区内不发生道路交通安全事故，切实保障群众出行安全，各村道路交通劝导员定时定点做好各路段的交通劝导工作，确保各教学点学生上下学安全，向劝导员发放报酬，调动劝导员对开展交通安全宣传及劝导的积极性，提高群众对交通安全的意识，保障劝导站办公用品及其他设施设备正常运行。
6.年度预算安排：10万元
7.预期总体目标：加大道路交通安全宣传力度；“五种车辆”进行全面排查整改；各行政村、学校完善交通安全工作实施方案。
8.项目绩效：投入指标中分别设立决策管理、投入管理、财务管理、目标管理和实施管理指标，产出指标中分别设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和可持续影响指标，满意度指标中设立群众满意度指标。所设立的目标均符合乡镇农村道路交通安全管理工作的要求，结合了本单位实际情况，可操作性强。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
2024年本部门无直达资金支出。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
2024年本部门无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年11月，组织开展1-8月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目报账进度缓慢，主要原因是报账资料收集不及时，导致项目资金拨付不及时。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为55%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送区财政局。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标64个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映凉州区金塔镇人民政府办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映凉州区金塔镇人民政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映凉州区金塔镇人民政府的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映凉州区金塔镇人民政府未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映凉州区金塔镇人民政府的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映凉州区金塔镇人民政府开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区金塔镇人民政府
2024年1月23日
附件：1.凉州区金塔镇人民政府2024年部门预算公开表
2.凉州区金塔镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 939.05 | 一、一般公共服务支出 | 279.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 94.7 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 50.9 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 452.33 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 61.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 939.05 | 本年支出合计 | 939.05 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 939.05 | 支出总计 | 939.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 939.05 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 939.05 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 939.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 939.05 | 879.65 | 59.4 | ||
2010301 | 行政运行 | 279.17 | 264.77 | 14.4 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.6 | 5.6 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.62 | 81.62 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.65 | 0.65 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.16 | 33.16 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.32 | 17.32 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | ||
2130101 | 行政运行 | 407.33 | 407.33 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45 | 45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.95 | 61.95 |
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 939.05 | 一、本年支出 | 939.05 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 939.05 | （一）一般公共服务支出 | 279.17 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 94.7 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 50.9 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 452.33 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 61.95 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 939.05 | 支 出 总 计 | 939.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
凉州区金塔镇人民政府 | 939.05 | 939.05 | 879.65 | 59.4 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 939.05 | 879.65 | 59.4 | |
2010301 | 行政运行 | 279.17 | 264.77 | 14.4 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.6 | 5.6 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.62 | 81.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.65 | 0.65 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.16 | 33.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.32 | 17.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | |
2130101 | 行政运行 | 407.33 | 407.33 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 45 | 45 | |
2210201 | 住房公积金 | 61.95 | 61.95 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 879.65 | 782.25 | 97.4 | |
30101 | 基本工资 | 267.63 | 267.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 118.28 | 118.28 | |
30103 | 奖金 | 91.81 | 91.81 | |
30107 | 绩效工资 | 96.98 | 96.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.62 | 81.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.98 | 2.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.51 | 33.51 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.32 | 17.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 | |
30113 | 住房公积金 | 61.95 | 61.95 | |
30201 | 办公费 | 39.7 | 39.7 | |
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | |
30205 | 水费 | 0.1 | 0.1 | |
30206 | 电费 | 4 | 4 | |
30207 | 邮电费 | 0.1 | 0.1 | |
30208 | 取暖费 | 11 | 11 | |
30211 | 差旅费 | 0.3 | 0.3 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.2 | 0.2 | |
30216 | 培训费 | 7.65 | 7.65 | |
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30228 | 工会经费 | 2 | 2 | |
30229 | 福利费 | 12.75 | 12.75 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | |
30239 | 其他交通费用 | 12 | 12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 | |
30302 | 退休费 | 5.67 | 5.67 | |
30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.5 | 0.5 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.1 | 0.1 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
凉州区金塔镇人民政府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.65 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 129.65 | 74.65 | 55 | |
1 | [30201]办公费 | 94.7 | 39.7 | 55 |
2 | [30202]印刷费 | 2 | 2 | |
3 | [30205]水费 | 0.1 | 0.1 | |
4 | [30206]电费 | 4 | 4 | |
5 | [30207]邮电费 | 0.1 | 0.1 | |
6 | [30208]取暖费 | 11 | 11 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 0.3 | 0.3 | |
9 | [30213]维修（护）费 | 0.2 | 0.2 | |
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 12.75 | 12.75 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 2 | 2 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 2 | 2 | |
15 | [31002]办公设备购置 | 0.5 | 0.5 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余 | 调出资金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
…… | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目名称（类） | 科目名称（款） | 金额 |
总计 | ||
工资福利支出 | 小计 | 775.93 |
30101-基本工资 | 267.63 | |
30102-津贴补贴 | 118.28 | |
30103-奖金 | 91.81 | |
30106-伙食补助费 | ||
30107-绩效工资 | 96.98 | |
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.62 | |
30109-职业年金缴费 | 2.98 | |
30110-职工基本医疗保险缴费 | 33.51 | |
30111-公务员医疗补助缴费 | 17.32 | |
30112-其他社会保障缴费 | 3.85 | |
30113-住房公积金 | 61.95 | |
30114-医疗费 | ||
30199-其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 96.81 |
30201-办公费 | 39.7 | |
30202-印刷费 | 2 | |
30203-咨询费 | ||
30204-手续费 | ||
30205-水费 | 0.1 | |
30206-电费 | 4 | |
30207-邮电费 | 0.1 | |
商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 11 |
30209-物业管理费 | ||
30211-差旅费 | 0.3 | |
30212-因公出国（境）费用 | ||
30213-维修（护）费 | 0.2 | |
商品和服务支出 | 30214-租赁费 | |
30215-会议费 | ||
30216-培训费 | 7.65 | |
30217-公务接待费 | ||
30218-专用材料费 | ||
30224-被装购置费 | ||
30225-专用燃料费 | ||
30226-劳务费 | 1 | |
30227-委托业务费 | ||
30228-工会经费 | 2 | |
30229-福利费 | 12.75 | |
30231-公务用车运行维护费 | 2 | |
30239-其他交通费用 | 12 | |
30240-税金及附加费用 | ||
30299-其他商品和服务支出 | 2 | |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 6.32 |
30301-离休费 | ||
30302-退休费 | 5.67 | |
对个人和家庭的补助 | 30303-退职（役）费 | |
30304-抚恤金 | ||
30305-生活补助 | 0.65 | |
30306-救济费 | ||
30307-医疗费补助 | ||
30308-助学金 | ||
30309-奖励金 | ||
30310-个人农业生产补贴 | ||
30399-其他对个人和家庭的补助支出 | ||
债务利息支出 | 小计 | |
30701-国内债务付息 | ||
30702-国外债务付息 | ||
30703-国内债务发行费用 | ||
30704-国外债务发行费用 | ||
资本性支出（基本建设） | 小计 | |
30901-房屋建筑物购建 | ||
30902-办公设备购置 | ||
30903-专用设备购置 | ||
30905-基础设施建设 | ||
30906-大型修缮 | ||
30907-信息网络及软件购置更新 | ||
30908-物资储备 | ||
30913-公务用车购置 | ||
资本性支出（基本建设） | 30919-其他交通工具购置 | |
30921-文物和陈列品购置 | ||
30922-无形资产购置 | ||
30999-其他基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | 小计 | 0.6 |
31001-房屋建筑物购建 | ||
31002-办公设备购置 | 0.5 | |
31003-专用设备购置 | ||
31005-基础设施建设 | ||
31006-大型修缮 | ||
31007-信息网络及软件购置更新 | 0.1 | |
31008-物资储备 | ||
31009-土地补偿 | ||
31010-安置补助 | ||
其他资本性支出 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | |
31012-拆迁补偿 | ||
31013-公务用车购置 | ||
31019-其他交通工具购置 | ||
31021-文物和陈列品购置 | ||
31022-无形资产购置 | ||
31099-其他资本性支出 | ||
对企业补助（基本建设） | 小计 | |
31101-资本金注入 | ||
31199-其他对企业补助 | ||
对企业补助 | 小计 | |
31201-资本金注入 | ||
31203-政府投资基金股权投资 | ||
31204-费用补贴 | ||
31205-利息补贴 | ||
31299-其他对企业补助 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | |
31302-对社会保险基金补助 | ||
31303-补充全国社会保障基金 | ||
其他支出 | 小计 | |
39906-赠与 | ||
39907-国家赔偿费用支出 | ||
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39999-其他支出 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十六、政府购买服务项目预算表 | ||
单位：万元 | ||
预算单位及项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | ||
一、凉州区*凉州区金塔镇人民政府 | ||
1.**********（项目名称） | ||
2.**********（项目名称） | ||
3.**********（项目名称） | ||
4.**********（项目名称） | ||
5.**********（项目名称） | ||
表十七、政府采购项目预算表 | |||
单位：万元 | |||
编码 | 品目类别 | 政府采购预算 | |
预算数 | 中小企业倾斜安 排项目资金30% | ||
一、货物类 | |||
1.计算机设备及软件 | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
二、工程类 | |||
1.工程准备 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
三、服务类 | |||
1.信息技术服务 | |||
2.********** | |||
3.********** | |||
4.********** | |||
5.********** | |||
总计 | |||
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
预算 单位 | 行政事业单位新增资产配置预算表 | |||||||
资产类别 | 资产名称 | 实有数量 | 拟购置数量 | 单价 | 合计金额 | 资金来源 | 备注 | |
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 上级指 标文号 | 区级指 标文号 | 资金来源 （中央、省级、市级、区级） | 资金收到 时间 | 资金分配依据 《....》（发[20**]*号） | 资金拨付 时间 | 指标金额 | 分配金额 | 资金扶持范围 | 用途 | 备注 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。 | |||||||||||||
表二十、直达资金预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标文号 | 金额 | 备注 |
合 计 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出 | ||||
表二十二、产粮大县奖励资金预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出 | ||||
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 凉州区金塔镇人民政府 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：党建工作，一是上半年、下半年分两期举办镇村干部学习贯彻党的二十大精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织镇村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究1次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；七是用好用活“甘肃党建”云平台及“甘肃党建”凉州平台，坚持用信息化推动标准化，实现组织生活和甘肃党建APP线上线下“同频共振”，对党员登录率低、不按时开展线上活动、上传虚假信息的党支部，对党支部书记进行约谈提醒；八是抓好党员冬训工作，认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理等工作，不断提高党籍管理、组织关系管理水平。 目标2：安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁农用车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。 目标3：人居环境卫生整治工作，按照“拆干净、码整齐、放到位”的要求，以主干道路沿线、居民巷道、村庄周边、农户庭院内外为重点，集中整治村庄巷道乱搭乱建的养殖窝棚、柴草棚、露天旱厕、果园围墙及残垣断壁，全面清理整治柴草乱垛、粪土乱堆、垃圾尾菜乱倒、污水乱泼、畜禽乱跑乱栓等突出问题，着力实现农户庭院生产资料堆放有序，房前屋后整齐干净，庭院环境整洁有序。 目标4：拆临拆违工作，按照“消除存量、遏制增量”要求，对辖区范围内摸排上报的各类临违建筑，建立工作台账、制定拆除方案、明确拆除时限；及时妥善处置临违建筑拆除后形成的垃圾，严禁就地简易填埋、焚烧，坚决杜绝垃圾“搬家”“转移”现象，努力实现村庄巷道、房前屋后干净整洁。 目标5：两癌筛查工作，完成2024年两癌筛查任务。 目标6：改厕工作，按照“改一户、成一户、用一户，保证四季能够正常使用”的要求，坚持“六有”标准和“四不”原则，全面完成2024年改厕任务。 目标7：防返贫监测工作，2024年加强对1510户已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合防返贫监测动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。 目标8：民政社保工作，一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。 目标9：文化及精神文明建设工作，大力发展文化体育事业，广泛开展各类群众性文化体育活动，依托已建成的下双中心文化广场和涨泗村乡村舞台，积极组织自乐班子开展文艺活动，丰富群众文化生活。 目标10：食品药品监督管理工作，抓好食品安全风险防控，构建食品药品安全治理体系和质量安全风险监控体系，加强农产品安全监测，严厉打击食品领域违法犯罪，全力保障群众舌尖上的安全。 目标11：综治维稳工作，一是抓好信访矛盾纠纷排查，严格落实带班领导信访接待工作制度，确保来访群众反映的问题事事有回音，件件有着落；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步深化平安下双建设，聚焦群众反映强烈的突出问题，全面加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。三是全力做好“七五”普法规划收官验收各项准备工作，持续开展禁毒宣传、重点整治工作，严格落实退役军人优抚政策，做好退役军人、现役军人及家属服务保障工作。 目标12：农林畜牧业工作，针对我镇实际情况，2024年继续大力推进日光温室提质增效，引导农户调整种植结构，帮助农户积极发展日光温室、高效经济作物等富民产业，提高群众自我发展能力。培育壮大以反季节蔬菜为主的特色高效农业，在农业产业化、规模化、品牌化、智能化方面上台阶、上水平。按照“一村一品、培育2-3个特色优势产业”的要求，不断培育壮大扶贫支柱产业。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 97.4 | 当年财政拨款 | 879.65 | ||
公用经费 | 782.25 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 879.65 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 59.4 | 收入预算合计 | 59.4 | |||
支出预算合计 | 59.4 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
投入指标 | 资金投入 | 预算资金到位率 | 100% | |||
预算支出执行率 | 100% | |||||
“三公”经费控制情况 | 下降 | |||||
财务管理 | 财务制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||
人事管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
部门工作管理 | 工作流程规范性 | 规范 | ||||
管理制度健全性 | 健全 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 国土绿化工作完成率 | 100% | |||
河长制推行工作完成率 | 100% | |||||
清洁村庄及一村一点建设工作完成率 | 100% | |||||
农村人居环境改善工作完成率 | 100% | |||||
拆临拆危治乱工作完成率 | 100% | |||||
农村改厕工作完成率 | 100% | |||||
基层党建工作完成率 | 100% | |||||
安全生产及综治维稳工作完成率 | 100% | |||||
计生工作（两癌筛查）完成率 | 100% | |||||
精神文明建设及文化工作完成率 | 100% | |||||
食品药品监督管理工作完成率 | 100% | |||||
农业产业发展工作完成率 | 100% | |||||
交通管理工作完成率 | 100% | |||||
绩 效 指 标 |
产出指标 |
质量指标 | 国土绿化工作质量达标率 | 100% | ||
河长制推行工作质量达标率 | 100% | |||||
清洁村庄及一村一点建设工作质量达标率 | 100% | |||||
农村人居环境改善工作质量达标率 | 100% | |||||
拆临拆危治乱工作质量达标率 | 100% | |||||
农村改厕工作质量达标率 | 100% | |||||
基层党建工作质量达标率 | 100% | |||||
安全生产及综治维稳工作质量达标率 | 100% | |||||
两癌筛查工作质量达标率 | 100% | |||||
精神文明建设及文化工作质量达标率 | 100% | |||||
食品药品监督管理工作质量达标率 | 100% | |||||
农业产业发展工作质量达标率 | 100% | |||||
交通管理工作质量达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 国土绿化工作完成及时性 | 及时 | ||||
河长制推行工作完成及时性 | 及时 | |||||
清洁村庄及一村一点建设工作完成及时性 | 及时 | |||||
农村人居环境改善工作完成及时性 | 及时 | |||||
拆临拆危治乱工作完成及时性 | 及时 | |||||
农村改厕工作完成及时性 | 及时 | |||||
基层党建工作完成及时性 | 及时 | |||||
安全生产及综治维稳工作完成及时性 | 及时 | |||||
两癌筛查完成及时性 | 及时 | |||||
精神文明建设及文化工作完成及时性 | 及时 | |||||
食品药品监督管理工作完成及时性 | 及时 | |||||
农业产业发展工作完成及时性 | 及时 | |||||
交通管理工作完成及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民人均可支配收入 | 增加 | |||
社会效益 指标 | 改善人居生活环境 | 改善 | ||||
改善农民生产生活条件 | 改善 | |||||
丰富群众文化生活 | 丰富 | |||||
提高政府服务效率 | 提高 | |||||
提升政府公信力 | 提升 | |||||
绩 效 指 标 |
效益指标 | 生态效益 指标 | 增加辖区内公共绿化面积 | 增加 | ||
改善河湖环境 | 改善 | |||||
可持续影响 指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | ||||
档案管理完备性 | 完备 | |||||
信息共享机制完备性 | 完备 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | |||
辖区工作人员满意度 | ≥95% | |||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 金塔镇2024年交通管理工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区金塔镇人民政府 | 实施单位 | 凉州区金塔镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：加大道路交通安全宣传力度； 目标2：“五种车辆”进行全面排查整改； 目标3：各行政村、学校完善交通安全工作实施方案。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标
| 数量指标 | 指标1：发放宣传材料 | ≥1000份 | ||||
指标2：开展集中整治活动次数 | ≥2次 | ||||||
指标3：劝导员人数 | ≥8人 | ||||||
指标4：劝导员补助 | ≥300元/月/人 | ||||||
质量指标 | 指标1：减少交通事故次数 | 减少 | |||||
指标2：车辆管控达标率 | ≥95% | ||||||
成本指标 | 指标1：交管工作经费支出数 | ＝10万元 | |||||
指标2：交通安全宣传支出比例 | ≥60% | ||||||
时效指标 | 指标1：开展集中整治行动次数 | ≥2次 | |||||
指标2：经费兑付及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：降低交通事故发生率 | 降低 | ||||
指标2：提高道路基础设施质量 | 提高 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：增强群众交通安全意识 | 增强 | |||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标2：提升镇村交管工作能力 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：镇村组交管站工作人员满意度 | ≥95% | ||||
指标2：辖区群众满意度 | ≥95% | ||||||
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