目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及主要领导同志的来信来电。

2、接待到区委、区政府机关的群众来访，维护来访秩序。

3、负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为区委、区政府和领导决策当好参谋。

4、承办国家、省、市信访局及上级有关部门向区委、区政府交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

5、负责向镇、部门和街道交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我区赴京非正常上访人员劝返接领工作。

6、协调、检查、指导全区信访工作，推动中央和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规章、办法；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强全区信访信息系统建设和应用。

8、承担区信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、承担区信访事项复查复核委员会的日常工作，检查落实复查复核委员会决定的处理意见。

10、总结推广各乡镇、部门、街道信访工作经验；负责全区信访宣传和信息发布工作。

11、组织信访干部教育培训。

12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

凉州区信访局属于一级拨款的行政单位，资金来源为全额财政拨款。现有行政编制7名，事业编制4名。内设办公室、来访接待室、督查室三个办公室，下设网上信访办理中心办公室，核定事业编制5名。同时凉州区信访工作联席会议办公室、凉州区信访事项复查复核委员会办公室也设在区信访局。

（三）部门决算单位构成

根据部门决算管理有关规定，纳入2021年部门决算编报范围的单位凉州区信访局本级（其中：行政单位1个。）

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

区信访局2021年度年初结转和结余113万元，2021年度收入总计436.39万元，支出总计549.38万元。与2020年决算数397.24万元相比，收入增加39.15.万元、增加10%，与2020年决算支出285.19万元相比支出增加264.19万元、增加93%，主要原因是使用信访专项资金化解的信访案件增多。

2021年度，年初结转和结余113万元，2021年度收入合计436.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.39万元，占100%；

2021年度支出合计549.38万元，其中：基本支出196.64万元，占36%；项目支出352.74万元，占64%；

2021年度年末结转和结余113万元，较上年0.94万元增加112.06万元，主要原因是2021年12月底，财政拨入专项资金112万元，导致未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区信访局2021年度年初结转和结余113万元，2021年度财政拨款收入合计436.39万元，较上年决算数397.24万元增加39.15万元，增加10%。主要原因是使用信访专项资金化解的信访案件增多。较年初预算数369.85万元，增加66.54万元，增长18%。主要原因是年中追加信访专项资金和人员经费。

我局2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出518.87万元，占94%，较年初预算数347.15万元增加171.72万元，主要原因是使用信访专项资金化解的信访案件增多。社会保障与就业支出27.9万元，医疗卫生与计划生育支出21.46万元。农林水支出2万元；住房保障支出8.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2021年度一般公共财政拨款基本支出196.64万元。其中：

1.人员经费190.84万元， 较上年180.25万元,增加10.59万元，增加5.8%，主要原因是我局人员增加。包括工资福利支出130.56万元(其中：基本工资72.7万元,津贴补贴0.32万元，奖金24.33万元，机关事业单位养老保险11.83万元，职工基本医疗保险4.38万元，公务员医疗补助2.71万元，其他社会保障费0.58万元，住房公积金8.32万元，其他工资福利支出5.4万元),对个人和家庭的补助60.28万元，退休费1.7万元，生活补助58.58万元。

公用经费5.8万元，较上年增加0.3万元。包括商品服务支出5.8万元（其中办公费1.14万元、印刷费0.6万元、差旅费4.06万元）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元。与上年支出数一致，均为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，上年度本单位因公出国（境）费用0万元。年初预算0万元，与上年支出数一致，均为0万元。

2021年度本单位无新购置公务用车，公务车运行维护费0万元。年初预算数0万元，与上年支出数一致，均为0万元。

2021年度公务接待费0万元，主要原因是年公务接待由政府办负责，我局无接待。与上年支出数一致，均为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度我局因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出5.8万元（其中办公费1.14万元、印刷费0.6万元、差旅费4.06万元）。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是区信访局未产生会议费；本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是区信访局未产生培训费

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，比上年度政府采购支出增加（减少）0万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

（六）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2021年度一般公共预算开展了部门整体支出绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：1.凉州区信访局2021年决算公开表格

2.2021年部门整体支出绩效评价报告

3.2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

       凉州区信访局决算公开表.XLS（附件7）2021年度项目支出绩效评价自评报告（模版）.doc（附件4）2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls

                             凉州区信访局

2022年9月30日