2022年度

凉州区五和镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，制定实施方案。

2、研究制定、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、落实《乡村促进法》，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快农业农村现代化，全面实施好乡村振兴战略。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

    我镇为区政府辖属的科级行政单位，党政机关统一设置四个党政机构（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室），事业机构统一设置五个事业单位（农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队），区编办核定我镇机构编制人数48人，其中：行政编制16人，事业编制32人;年末实有在职人数46人，其中：行政编制人员14人，事业编制人员32人；行政退休人员4人，事业退休人员3人;全镇共有8个行政村，82个村民小组。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为880.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少147.68万元,下降14.36%,主要原因一是年内项目资金减少，如农村村级公益性设施共管共享项目资金减少，全域无垃圾专项行动项目经费减少，村庄清洁行动省级基础奖补项目资金减少；二是在职人员减少，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计880.58万元,其中：财政拨款收入880.58万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计880.58万元,其中：基本支出680.23万元,占77.25%；项目支出200.35万元,占22.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为880.58万元。与上年相比,各减少106.96万元,下降10.83%。主要原因一是年内项目资金拨款减少，如农村村级公益性设施共管共享资金减少，全域无垃圾专项行动经费减少，村庄清洁行动省级基础奖补资金减少；二是在职人员减少，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出880.58万元,较上年决算数减少78.85万元,下降8.22%。主要原因一是年内项目资金财政拨款减少，如农村村级公益性设施共管共享资金减少，全域无垃圾专项行动经费减少，村庄清洁行动省级基础奖补资金减少；二是在职人员减少，导致人员经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为235.97万元,支出决算为241.79万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了镇政府办公阵地维修费项目资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为57.50万元,支出决算为65.62万元,完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数的主要原因一是因机关工作人员调离区外，增加了机关工作人员职业年金支出；二是增加了困难群众临时救助备用金支出。

9．卫生健康支出年初预算数为32.35万元,支出决算为30.31万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是因年内机关工作人员调离本单位，医疗保障支出资金减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为621.51万元,支出决算为499.87万元,完成年初预算的80.43%,决算数小于预算数的主要原因一是年内机关工作人员减少，人员经费减少；二是年内农林水项目资金支出减少，如农村村级公益性设施共管共享资金减少，全域无垃圾专项行动经费减少，村庄清洁行动省级基础奖补资金减少。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初住房保障未列预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出680.23万元。其中：

人员经费570.56万元,较上年决算数减少81.38万元,下降12.48%,主要原因一是机关工作人员调动，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费109.67万元,较上年决算数增加1.88万元,增长1.75%,主要原因是年内差旅费增加，交管经费增加，公车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出109.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加1.89万元,增长1.75%,主要原因是年内差旅费增加，交管经费增加，公车运行维护费减少。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.15万元,增长42.86%,主要原因是上年未及时支出培训费，上年培训费在本年度支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计56.93万元,其中：政府采购货物支出56.93万元。其中：授予小微企业合同金额56.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要用于农业物资拉运，开展“五禁”巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是机关公务用车运行时间较长，故障较多，产生的维修费较多，预算数较大。较上年决算数减少0.77万元,下降28.56%,主要原因一是因疫情原因，公车行驶里程数较上年有所减少；二是本年度因疫情原因，公务用车维修费未及时开具发票，本年度未及时支出公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是机关公务用车运行时间较长，故障较多，产生的维修费较多，预算数较大。较上年决算数减少0.77万元,下降28.56%,主要原因一是因疫情原因，公车行驶里程数较上年有所减少；二是本年度因疫情原因，公务用车维修费未及时开具发票，本年度未及时支出公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元,决算数小于预算数的主要原因是机关公务用车运行时间较长，故障较多，产生的维修费较多，预算数较大。较上年决算数减少0.77万元,下降28.56%,主要原因一是因疫情原因，公车行驶里程数较上年有所减少；二是本年度因疫情原因，公务用车维修费未及时开具发票，本年度未及时支出公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是严格遵守公务接待制度。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金200.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年乡镇财政资金监管绩效奖补资金”“2022年交通管理工作经费项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9万元。从评价情况来看,,2022年各项资金均有效发挥了财政资金的使用效益，达到了资金的预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2021年乡镇财政资金监管绩效奖补资金” “2022年交通管理工作经费项目”等2个项目绩效自评结果。2021年乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高镇财政监管工作水平；二是有效保障财政监管工作正常开展；三是促进各项惠农政策及时高效落实。发现的主要问题及原因：一是效的管理制度不完善，多数项目只是完成了绩效计划-绩效考核，实际上完整的流程是绩效目标制定-实际绩效监控和指导-绩效评价-绩效改进。主要原因是业务人员对绩效管理思想认识不到位，绩效管理知识欠缺；二是绩效管理的学习培训不够。建设业务部门加强对业务人员在绩效管理方面的专业培训学习。下一步改进措施：加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计准则》《政府会计制度》、绩效目标管理等业务知识学习培训，提高对绩效目标管理的重视程度，使项目严格按已确定的绩效目标实施，确保资金发挥预期效益。2022年交通管理工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各村安排交通劝导员做好宣传劝导工作，确保辖区内不发生道路交通安全事故，切实保障群众出行安全；二是各村道路交通劝导员定时定点做好各路段的交通劝导工作，确保各教学点学生上下学安全；三是调动劝导员对开展交通安全宣传及劝导的积极性，提高群众对交通安全的意识。发现的主要问题及原因：一是群众安全意识淡薄，个别三轮车驾驶人缺乏基本的交通安全知识，驾驶车辆靠经验、凭感觉，心存侥幸，不戴头盔上路，增加了道路交通的安全风险；二是基层交管人员多为兼职，交通安全劝导不够及时；三是业务人员对绩效管理的认识不到位，绩效管理知识缺乏。下一步改进措施：一是建立健全交通安全劝导管理机制，增强交通劝导员的责任心，对违反交通秩序的行为及时进行劝导，联合镇相关单位对严重违反交通法规的单位或个人加大处罚力度；二是拓展农村交通安全宣传教育阵地，通过悬挂横幅、书写黑板报、校园安全教育、召开户长会等形式，广泛宣传交通安全知识，增强群众的自我保护意识，减低道路交通安全风险；三是建议业务部门加强对业务人员培训，特别是针对绩效目标管理等学习培训，全面实施好全过程预算绩效目标管理、绩效评估管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2022年度部门决算公开表格

2、2022年部门整体支出绩效评价自评报告

3、2022年度项目支出绩效评价自评报告

附件3：2022年度项目支出绩效评价自评报告.doc附件2：2022年部门整体支出绩效评价自评报告.doc附件1：2022年度部门决算公开表格.xlsx

凉州区五和镇人民政府

 2023年9月11日