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| 11622301013932421G/2023-40356 | 主动公开 | 凉州区下双镇人民政府 |
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
凉州区下双镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
二、机构设置
我镇为区政府下属的科级行政单位，党政机关统一设置四个综合性办公室（党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室），事业机构统一设置五个服务性中心（农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队），区编办核定我镇机构编制人数49人，其中：行政编制18人，事业编制29人，工勤2人；年末实有在职人数46人，其中：行政在职15人，事业在职31人（包含省民生项目人员）；全镇共有7个行政村，60个村民小组，共核定村干部职数28人、组干部职数60人。
第二部分2022年度部门决算表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为808.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.15万元,下降5.84%,主要原因政府性基金收入支出中的国有土地使用权出让和农村村级公益性设施共管共享等项目收支大幅度减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计808.46万元,其中：财政拨款收入808.46万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计808.46万元,其中：基本支出640.27万元,占79.20%；项目支出168.19万元,占20.80%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为808.46万元。与上年相比,各减少3.33万元,下降0.41%。主要原因政府性基金收入支出中的国有土地使用权出让和农村村级公益性设施共管共享等项目收支大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出808.46万元,较上年决算数增加17.57万元,增长2.22%。主要原因是在职人员调入增加，导致人员经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为285.44万元,支出决算为236.71万元,完成年初预算的82.93%,决算数小于预算数的原因是村组干部报酬未列入决算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为54.88万元,支出决算为83.68万元,完成年初预算的152.49%,决算数大于预算数的主要原因是一是社保基数增加，调入人员增加，社保缴费增加；二是退休人员死亡抚恤金未列入预算，三是决算列入临时救助备用金。
3．卫生健康支出年初预算数为29.40万元,支出决算为27.02万元,完成年初预算的91.9%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出，导致人员经费减少。
4．年初预算数为480.61万元,支出决算为401.48万元,完成年初预算的83.53%,决算数小于预算数的主要原因一是年初预算省政府考核奖及科学业绩奖、职工教育培训、职工福利费和工会费等均未实际发生；二是年初预算村组干部报酬等，实际由部门惠农直发系统发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.27万元。其中：人员经费531.77万元,较上年决算数减少18.68万元,下降3.39%,主要原因是在职人员数较少。人员经费用途人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、遗属补助等。
公用经费108.50万元,较上年决算数减少0.63万元,下降0.57%,,主要原因是公务员调出导致公务员交通补贴减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费咨询费、水电费、取暖费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、维修维护费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出108.50万元,机关运行经费,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费咨询费、水电费、取暖费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、维修维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少0.63万元,下降0.58%，主要原因是公务员调出导致公务员交通补贴减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.99万元,下降100.0%,,主要原因是上年召开会议次数多。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少0.22万元,下降38.6%,主要原因是本年度专业技术人员调出，培训人员减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计36.07万元,其中：政府采购货物支出36.07万元、
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于镇域范围内户厕粪污拉运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.45万元,支出决算为2.45万元,决算数小于预算数的原因主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.45万元,支出决算为2.45万元，决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.01万元,下降0.57%,主要原因是严格执行公务用车制度改革规定。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.45万元,支出决算为2.45万元，决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.01万元,下降0.57%,主要原因是严格执行公务用车制度改革规定。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金168.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对财政监管绩效奖补资金、交管工作经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元。绩效评价报告见附件。从评价情况来看,2022年各项资金均有效发挥了财政资金的使用效益，达到了资金的预期目标。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映财政监管绩效奖补资金、交管工作经费2个项目绩效自评结果。财政监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区审计局审计1次，开展财政监督检查4次，惠农资金入户核查率达到时70%以上。资金拨付准确、及时、合规，未发现截留、挪用资金的情况。发现的主要问题及原因相关工作人员对绩效管理知识欠缺。下一步我们将提高对绩效目标管理的重视程度，使项目严格按已确定的绩效目标实施，确保资金发挥预期效益。交管工作经费项目绩效自评情况：我镇通过交通安全管理工作的开展，提高了群众的交通安全意识，促进了群众遵守道路交通秩序的自觉性，维持了良好的交通秩序，减少了交通事故的发生，辖区内交通秩序明显好转，乱停乱放现象得到有效整治，开展道路交通宣传劝导，提高了群众的安全感和幸福指数，达到了交通安全工作的预期目标。项目的实施，达到了预期的绩效目标和效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
凉州区下双镇人民政府
2023年8月30日
附件1.凉州区下双镇人民政府决算公开表.xlsx
附件2下双镇整体支出绩效评价报告.doc
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