2022年度

凉州区金羊镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好指挥部与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施移民村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水务等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位，统一设置五个办公室（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室）和六个中心（农业农村综合服务中心、社会事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队）。区编办核定我镇机构编制人数67人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人，事业编制40人， 财政实际供养人数合计67人，其中：行政22人，事业45人（其中：包含省民生项目人员）。全镇共有15个行政村，140个村民小组，共核定村干部职数60人、组干部职数140人。按一类乡镇经费标准执行。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1072.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少920.19万元,下降46.18%,主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是政府性基金收入支出中的国有土地使用权出让收支大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1072.53万元,其中：财政拨款收入1072.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1072.53万元,其中：基本支出990.27万元,占92.33%；项目支出82.25万元,占7.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1072.53万元。与上年相比,各减少882.6万元,下降45.14%。主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是政府性基金收入支出中的国有土地使用权出让收支大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1072.53万元,较上年决算数减少372.71万元,下降25.79%。主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是政府性基金收入支出中的国有土地使用权出让收支大幅度减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为331.66万元,支出决算为319.72万元,完成年初预算的96.4%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为85.12万元,支出决算为119.74万元,完成年初预算的140.67%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加，社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为46.27万元,支出决算为45.54万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少。

4．农林水支出年初预算数为962.50万元,支出决算为524.41万元,完成年初预算的54.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算省政府考核奖及科学业绩奖、职工教育培训、职工福利费和工会费等均未实际发生。

5.自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是实施人居环境等项目。

6.住房保障支出年初预算为54.68万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是职工实有人数减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出990.27万元。其中：人员经费828.23万元,较上年决算数减少23.71万元,下降2.78%,主要原因是在职人员数较少。人员经费用途人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、遗属补助等。

公用经费162.04万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.01%,主要原因是公务员晋升导致车补上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费咨询费、水电费、取暖费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、维修维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费咨询费、水电费、取暖费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、维修维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.01万元,增长0.01%,主要原因是公务员晋升导致车补上涨。本年度会议费支出0.81万元,较上年决算数减少3.26万元,下降80.3%,主要原因是上年召开会议次数多。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,决算数与预算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1072.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对财政监管绩效奖补资金、原武威木材市场土地使用费、重点道路沿线农房改造提升、交管工作经费4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.7万元。绩效评价报告见附件。从评价情况来看,2022年各项资金均有效发挥了财政资金的使用效益，达到了资金的预期目标。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映财政监管绩效奖补资金、原武威木材市场土地使用费、重点道路沿线农房改造提升、交管工作经费4个项目绩效自评结果。财政监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.66万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：区审计局审计2次，开展财政监督检查4次，惠农资金入户核查率达到时50%以上。资金拨付准确、及时、合规，未发现截留、挪用资金的情况。发现的主要问题及原因：项目资金支付率只达到83%。主要原因是相关工作人员对绩效管理知识欠缺，对资金支付的时效性重视不够。下一步我们将提高对绩效目标管理的重视程度，使项目严格按已确定的绩效目标实施，确保资金发挥预期效益。原武威木材市场土地使用费项目绩效自评情况：资金到位后，及时、足额补偿给受益农户，资金使用合规，支付程序规范、合理，资金支付率100%。从项目产生的效益看，原武威木材市场土地使用费项目的实施，使农户如期享受了补偿，保证了市场正常运行；增加了农民收益，提高了村民生产生活质量，提升了区域整体形象；响应市区规划要求，提升区域生态和谐发展，项目达到节能环保指标；保证市场持续运营，政府公信力得到有效提升。项目的实施，达到了预期的绩效目标和效益。重点道路沿线农房改造提升项目绩效自评情况：项目共改造提升金羊镇东沟村二、三组农村住房20户，其中：改造土坯住房外墙17户，1210平方米，青砖压顶285米，修补已改造破损墙面3户，210平方米。从项目产生的效益看，我镇2022年重点道路沿线农房改造提升项目促进了社会经济发展，有效解决了农村住房安全问题，有力的推动了乡村建设，对改善金羊镇人居环境条件，促进生态环境保护起到了一定的助推作用。项目的实施，达到了预期的绩效目标和效益。交管工作经费项目绩效自评情况：金羊镇通过交通安全管理工作的开展，提高了群众的交通安全意识，促进了群众遵守道路交通秩序的自觉性，维持了良好的交通秩序，减少了交通事故的发生，辖区内交通秩序明显好转，乱停乱放现象得到有效整治，开展道路交通宣传劝导，提高了群众的安全感和幸福指数，达到了交通安全工作的预期目标。项目的实施，达到了预期的绩效目标和效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.绩效目标自评报告

      2.2022年度部门决算公开表格

绩效目标自评报告.zip附加3：2022年度部门决算公开表格.xlsx

                                                        凉州区金羊镇人民政府

                                                         2023年8月29日