目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

凉州区融媒体中心是区政府直属事业单位，主要负责全区新闻宣传报道工作。主要贯彻落实党中央和省、市、区委关于媒体融合发展的方针政策和决策部署，坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导。主要职责是：一是全面贯彻党的新闻宣传工作路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提升新闻宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。根据中央和省、市、区总体规划及政策法规、行业标准，制定中心发展规划。二是负责中央、省、市广播电视和网络视听节目的转播（发）工作；负责地方特色广播电视、网络视听节目和融媒产品的策划、采集、制作、审核、播发工作。三是负责融媒体平台的建设、维护、运营和信息管理服务等工作，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。四是负责全区融媒体队伍建设工作，会同有关部门做好全区新闻系列专业技术资格认定、职称评审等工作。

二、机构设置

凉州区融媒体中心设12个内设机构，分别是综合办公室、总编室（新闻指挥调度中心）、外宣通联部、政务服务部、全媒体记者部、播音主持部、广播部、新闻制作部、专题文艺部、新媒体部、播控传输部、技术运维部。现有工作人员84人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为877.19万元。与上年度相比,收入增加227.27万元，支出减少18.04万元，其主要原因是区融媒体中心筹建项目陆续实施完成，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计877.19万元,其中：财政拨款收入877.19万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计877.19万元,其中：基本支出460.43万元,占52.49%；项目支出416.76万元,占47.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为877.19万元。与上年度相比,收入增加227.27万元，支出减少18.04万元，其主要原因是区融媒体中心筹建项目陆续实施完成，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出877.19万元,支出减少18.04万元，其主要原因是区融媒体中心筹建项目陆续实施完成，项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初未预算，支出决算为5万元,主要用于支付项目前期费用。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为592.33万元,支出决算为815.24万元,完成年初预算的137.63%,决算数大于预算数的主要原因是实施了新的项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.76万元,支出决算为26.56万元,完成年初预算的106.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

4．卫生健康支出年初预算数为13.26万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的95.88%,决算数小于于预算数的主要原因是部分社保未支付完成。

5．农林水支出年初未预算,支出决算为1万元,主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，是支付驻村帮扶干部生活补助。

6．住房保障支出年初预算数为17.11万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于于预算数的主要原因是人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.43万元。其中：

人员经费446.93万元,较上年决算数增加81.87万元,增加22.43%,主要原因是其他工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.5万元,较上年决算数减少19.96万元,下降59.65%,主要原因因疫情原因未支付完成。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购预算支出200万元，决算支出合计324.45万元,其中：政府采购货物支出177.1万元、政府采购工程支出75万元、政府采购服务支出72.35万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,新闻采访应急保障用车3辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.3万元,支出决算为3.26万元,决算数小于预算数没有开展公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3.26万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未开展公务接待活动。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3.26万元,决算数大于预算数的主要原因是新闻采访活动增多。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是没有开展公务接待活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

第四部分   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金333.76万元,占一般公共预算项目支出总额的66.88%。对2022年中央公共文化服务体系专项资金、省级公共文化服务体系建设专项资金等7个项目开展了绩效评价。从评价情况来看,2022年中央公共文化服务体系专项资金、省级公共文化服务体系建设专项资金和承接广播电视独立播出传输发射设备和初建改造装修工程设备采购及运行保障资金均按照项目绩效目标进行拨付使用，主要用于承接广播电视播出传输发射工作所需的各项软、硬件设施设备，保障广播电视安全播出。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中中央公共文化服务体系专项资金、省级公共文化服务体系建设专项资金和承接广播电视独立播出传输发射设备和初建改造装修工程设备采购及运行保障资金等7各项目进行了绩效自评。项目绩效自评情况：2022 年基础设施重点项目前期经费5万元。该资金全部下达到位，全部用于支付中心凉州区广播电视无线发射台站迁址项目建设项目前期经费，执行数为5万元，执行率100％； 2022年省级公共文化服务体系建设专项资金8万元，专项用于凉州区融媒体中心使用新华社稿件费用支出补助，执行数为8万元，执行率100％；承接广播电视独立播出传输发射设备和初建改造装修工程设备采购及运行保障资金200万元，该项目资金全部下达到位，全部用于我中心承接广播电视独立播出传输、发射工作等运行保障等费用。该资金已全部支付完成，执行率100％。2022年中央公共文化服务体系建设补助资金30万元，用于凉州区融媒体中心专用技术设备采购项目，执行数27.1万元，执行率90％，结余2.9万元，已上缴区财政。改造装修工程项目资金 30万元，该项目资金全部下达到位，全部用于支付凉州区融媒体中心技术业务用房改造装修工程项目，执行率100％。公开招聘 38 名编外工作人员经费 9.79 万元，该项目资金全部下达到位，全部用于公开招聘编外工作人员经费，该资金已全部支付完成，执行率100％。新闻采编工作运行经费509694.8元，该项目资金全部下达到位，全部用于新闻采编工作运行维护，执行数35.13万元，执行率70.26%。

(三) 部门绩效评价结果

通过对2022年度部门决算中中央公共文化服务体系专项资金、省级公共文化服务体系建设专项资金和承接广播电视独立播出传输发射设备和初建改造装修工程设备采购及运行保障资金等7各项目进行了绩效自评。以上项目均已按时实施完成，资金已完成支付，未偏离目标。下一步我中心将绩效加强项目资金的监督管理，确保项目资金专款专用，确保完成预算绩效指标。一是细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益和社会效益。二是严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，采取各种措施确保制度得到有效落实，充分发挥制度效用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新闻采编工作运行经费绩效自评报告.docx公开招聘编外工作人员经费绩效自评报告.docx改造装修工程项目资金绩效自评报告.doc2022年中央公共文化服务体系专项资金.doc2022年决算公开表.xlsx2022年承接广播电视独立播出传输发射及保障运行资金.doc2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金.doc2022 年基础设施重点项目前期费.docx2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc