凉州区人民政府区政府部门财政预决算及“三公”经费凉州区交通运输局2022年度部门（汇总）决算公开

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凉州区交通运输局2022年度部门（汇总）决算公开

信息来源：凉州区交通运输局发布日期： 2023-08-26 浏览次数：次

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

凉州区交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规；拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施。

（二）负责编制全区综合交通运输体系规划、全区农村公路中长期及年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）贯彻执行公路工程建设相关政策，研究制定相关制度和技术标准并监督实施；负责全区公路施工企业资质资信的管理工作。

（四）负责全区公路基础设施项目的建设、维护和管理，以及前期审批、项目实施和交、竣工验收工作；指导全区农村公路养护工作；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修工作。

（五）制定全区交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理制度并监督实施；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制全区交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通运输建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责全区交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（六）指导全区交通运输行业体制改革，执行有关交通法规。

（七）负责全区农村公路路政管理行政许可事项、全区范围内道路旅客运输(包括班车客运、包车客运、公共汽车客运、城市出租汽车客运)经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁等行政许可，负责对车籍在凉州区境内的道路运输经营许可证的年度审验工作。依法维护公路路产路权，治理公路“三乱”工作。

（八）负责全区道路运输、水上交通安全管理工作；负责指导和组织实施公路、运输、水路行业应急管理工作；依法对全区交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责全区渔船检验和监督管理职责。

（九）负责全区运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理工作。

（十）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

凉州区交通运输局内设及归口管理机构有办公室、计划财务股、建设管理股、行政审批股（政策法规股）、安全监管股、运输管理股、质量监管股，7个机构；现有在职人员16人，离退休人员2人。下属二级单位凉州区道路运输管理局内设及归口管理机构有办公室、站场股、安全管理股、运输股等8个机构。现有在职人员44人,离退休人员18人。遗属1人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

凉州区交通运输局下属无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

凉州区交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括：区道路运输管理局、区公路建设养护站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为32686.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加9057.74万元，增长27.71%，主要原因一是在职人员调资，人员经费增加；二是增加了其他收入、交通运输支出项目、公共交通运营补助等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32686.66万元,其中：财政拨款收入32536.66万元，占99.54%；其他收入150万元,占0.46%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32686.66万元,其中：基本支出644.18万元，占1.97%；项目支出32042.48万元，占98.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为32536.66万元。与上年相比，各增加9057.74万元，增长27.71%。主要原因一是在职人员调资，人员经费增加；二是增加了其他收入、交通运输支出项目、公共交通运营补助等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出30536.66万元,较上年决算数增加19057.74万元，增长27.71%。主要原因一是在职人员调资，人员经费增加；二是增加了其他收入、交通运输支出项目、公共交通运营补助等项目支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为120.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加0.15万元，项目支出增加120万元。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

8.社会保障和就业支出年初预算数为13.96万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的109.16%,决算数大于预算数的主要原因是2022年9月，承接下属单位凉州区道路运输管理局业务，人员增加。

9.卫生健康支出年初预算数为8.09万元,支出决算为316.03万元,完成年初预算的139.06%,决算数大于预算数的主要原因是2022年追加突发公共卫生事件应急处理项目支出。

10.节能环保支出年初预算数为800万元,支出决算为1660万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年，承接下属单位凉州区道路运输管理局业务，其他污染防治支出项目支出增加。

11.城乡社区支出年初预算数为2984万元,支出决算为2150万元,完成年初预算的72.05%,决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出项目减少。

12.农林水支出年初预算数为526万元,支出决算为513.59万元,完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的农村道路建设项目资金减少。

13.交通运输支出年初预算数为7874.91万元,支出决算为27898.41万元,完成年初预算的300.54%,决算数大于预算数的主要原因一是公路水路运输建设项目资金支出增加；二是公共交通运营补助项目支出增加。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

19.住房保障支出年初预算数为9.96万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的108.63%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资，人员经费增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为2.42万元,决算数大于预算数的原因是2022年追加突发公共卫生事件应急处理项目支出。

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

25.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出644.18万元。其中：

人员经费639.58万元,较上年决算数减少76.26万元,下降10.65%，主要原因是人员的调出、退休，下属单位区道路运输管理局机构体制改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费4.60万元,较上年决算数减少42.57万元,下降90.25%,主要原因是压减一般性支出，2022年下属单位区道路运输管理局机构体制改革，决算数为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少42.57万元,下降90.25%,主要原因是压减一般性支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本部门无此项开支。本年度培训费支出0.6万元,较上年决算数增加0.6万元,增长160%,主要原因是本年度新增公务员转正培训费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2000万元,本年支出2000万元,年末结转和结余0万元,支出具体是农村基础设施建设支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无此项支出,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无此项支出,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2022年无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2022年无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金27446.62万元,占一般公共预算项目支出总额的85.66%。对2022年度凉州区南部山区旅游扶贫公路（省道S308线黄羊至金山段）“建养一体化”建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“ 2022年车购税用于省道危桥等建设项目”、“2021年政府还贷二级公路补助资金项目”、“老年卡补助、公交运营亏损补贴”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27446.62万元,政府性基金预算支出2000万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过对自然村（组）通硬化路项目、X157武威至下双公路提级改造工程、村道安全防护工程、凉州区2022年安全生命防护工程（隐患工程）、凉州区2022年S235线红水河桥加固改造工程、“公交体制改革运营亏损补贴”等项目通过了政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、招标投标、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年车购税用于省道危桥等建设项目”、“2021年政府还贷二级公路补助资金项目”、“公交体制改革运营亏损补贴”等6个项目绩效自评结果。2022年车购税用于省道危桥等建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8580.08万元,执行数为8580.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度完成自然村（组）通硬化路里程1123公里；完成农村公路危旧桥梁改造5座；X157武威至下双公路提级改造工程项目建设里程22公里，完成村道安全生命防护工程10公里；二是2022年自然村（组）通硬化路项目、农村公路危桥改造项目、村道安全防护工程、X157武威至下双公路提级改造工程等项目建设完成率100%，道路建设合格率100%。三是城市公交车运营数量430辆；无责安全事故控制在2‰以内；按期完成运营任务；乘客满意度达90以上。发现的主要问题及原因：一是农村公路地方配套资金不到位。2022年全区建设自然村组道路1208公里，省上对通自然村硬化项目每公里奖补20万元，不足部分由地方财政配套解决。由于区财政困难，地方配套资金不到位，项目资金缺口较大。二是养护资金投入严重不足。我区农村公路管养里程达到3646公里，养护任务重，区财政每年需配套养护资金1425万元。2022年实际配套422.7万元，养护资金投入不足，造成部分公路失管失养问题突出。下一步改进措施：增强区域经济核心竞争力，严格执行专项资金管理使用办法，加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，打造创新型交通建设。

2022年度基础设施重点项目前期费项目绩效自评情况：2022年8月，根据凉州区财政局《关于下达2022年基础设施重点项目前期经费的通知》(凉财建发〔2022〕266号)，下达2022年基础设施重点项目前期经费90万元。截至2022年底，该资金已支付90万元，资金支付率100%。完成X157武威至下双公路提级改造工程、X154、X155金河镇乡镇通三级公路项目、2022年农村公路危桥改造项目、凉州区村道安全生命防护工程项目的可研报告、勘察设计、土地预审、环评、水保、第三方检测等前期工作。项目前期工作通过了政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、招标投标、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。

(三)部门绩效评价结果

2022年度完成自然村（组）通硬化路里程1123公里，提升了农村公路桥梁改造治理能力，保持了农村公路桥梁及其沿线设施良好的技术状况；完成村道安全生命防护工程10公里，主要实施各道路沿线既有交安设施的补充和完善，以路基范围外增设标志、标牌、爆闪灯、波形护栏等措施为主，完善了村道安全防护警示设施，减少了安全隐患，提高了沿线群众出行安全；项目均按时完成了施工建设任务、资金支付等工作，在资金管理上，严格按照项目建设资金支付程序，确保了项目施工工作的顺利进行。城市公交运营亏损财政补贴资金支出项目符合《中共武威市委全面深化改革领导小组会议纪要（第一次）》的要求，资金拨付基本符合规定，财务管理、企业运营制度健全。城市公交公司通过完善公交基础设施、优化公交线网、推行智慧公交模式，安全教育管理，应急演练、运行成本控制等措施，不断提升公交运营服务质量，增强了凉州区人民群众的获得感和幸福感，可持续发展能力强。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。