目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

凉州区道路运输管理局贯彻落实党中央和省委、市委、 区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：负责凉州区境内道路汽车短途客运市场（非跨县、区）、公交客运市场、货运市场、汽车维修市场、汽车驾培市场、出租客运市场、 汽车租赁市场、道路客（货）运站场的监管工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

凉州区道路运输管理局，正科级事业单位，隶属于凉州区交通运输局。内设科室7个（综合办公室、运输管理股、安全管理股、稽查股、站场管理股、维修股、出租车管理股）。核定编制49名，实有在职人员44人，离退休人员18人，财政补助遗属1人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

凉州区道路运输管理局下属无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

凉州区道路运输管理局下属无非参照公务员法管理事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5696.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少2406.26万元，降低29.70%，主要原因是2022年4月28日我单位划转至市交通运输综合行政执法队，下半年业务由主管部门区交通局承接。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5696.09万元,其中：财政拨款收入5696.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5696.09万元,其中：基本支出456.28万元,占8.01%；项目支出5239.81万元，占91.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5696.09万元。与上年相比,各减少2406.26万元，降低29.70%。主要原因是2022年4月28日我单位划转至市交通运输综合行政执法队，下半年业务由主管部门区交通局承接。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5696.09万元,较上年决算数减少2406.26万元，降低29.70%。主要原因是2022年4月28日我单位划转至市交通运输综合行政执法队，下半年业务由主管部门区交通局承接。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是本部门未做此预算。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门未做此预算。

9.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门未做此预算。

10.节能环保支出年初预算数为800万元,支出决算为960万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了公交客运补贴资金。

11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门未做此预算。

12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金增加。

13.交通运输支出年初预算数为647.48万元,支出决算为4735.09万元,完成年初预算的700.31%，决算数大于预算数的主要原因一是公路运输管理基本支出增加；二是公共交通运营补助项目支出增加。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

19.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门未做此预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门未做此预算。

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

25.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是本部门未做此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.28万元。其中：

人员经费456.28万元,较上年决算数减少58.74万元,下降11.41%,主要原因是人员的划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元,较上年决算数减少38.72万元，主要原因是压减一般性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少38.72万元,主要原因是压减一般性支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本部门无此项开支。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无此项开支八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是本部门2022年无“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无此项支出,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%，主要原因是本部门2022年无“三公”经费预算。。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无此项支出,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2022年无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2022年无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金5239.81万元,占一般公共预算项目支出总额的97.97%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“ 2022年建制村通客车补贴项目”、“老年卡补助、公交运营亏损补贴”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5239.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,“ 2022年建制村通客车补贴项目”、“信息化平台云服务费项目”、“老年卡补助、公交运营亏损补贴”项目依据充分，绩效目标比较明确。在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年建制村通客车补贴项目”、“老年卡补助、公交运营亏损补贴”项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。公交体制改革运营亏损市级补贴项目全年预算数为1900万元,执行数为4279.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市公交车运营数量430辆；无责安全事故控制在2‰以内；按期完成运营任务；乘客满意度达90以上。发现的主要问题及原因：一是地方配套资金不到位。项目资金缺口较大。下一步改进措施：增强区域经济核心竞争力，严格执行专项资金管理使用办法，加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，全面配套完善公交车站点设施。优化公交运营线路布局。均衡设置线路和车辆，实现有路就有公交车的目标，提升服务水平；为残疾人提供免费乘车，充分考虑特殊群体切身感受，注重细节，努力提供人性化服务。市区财政按4:6比例对公交车收购资金和运营亏损经费给予兜底补助。

(三)部门绩效评价结果

2022年一是做好凉州区境内道路汽车短途客运市场（非跨县、区）、公交客运市场、货运市场、汽车维修市场、汽车驾培市场、出租客运市场、 汽车租赁市场、道路客（货）运站场的监管工作。二是做好凉州区范围内道路旅客运输（包括班车客运、包车客运、公共汽车客运）、城市出租汽车客运、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁等业务经营行政许可。三是综合整治道路运输市场。扎实开展出租客运市场整治行动，全力整治火车站出租市场秩序；稳步有序完成城区出租车报废更新工作；建立义务监督工作机制，加强培训教育，提升出租服务水平；做好凉州区境内客货运输站场建设项目实施工作。四是进一步加强行业安全监管；强化安全生产督查和隐患排查治理。深入开展道路运输行业安全生产月活动，全力以赴做好重点节假日和汛期安全工作；加强应急救援能力建设，提升突发事件应对水平；扎实做好道路运输行业创建全国文明城市工作；持续推进单位“放管服”改革。依托道路运输四级标准协同系统，推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革，切实解决群众办事难、办事慢、办事繁等问题。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：凉州区道路运输管理局2022年度部门决算公开表.xlsx

附件4.公交体制改革运营亏损市级补贴资金项目支出绩效评价报告.docx

附件2. 公交体制改革运营亏损市级补贴资金绩效自评报告.docx

附件1. 公交体制改革运营亏损市级补贴资金绩效目标自评表.xlsx