2022年度

凉州区社会保险事业服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

凉州区社会保险事业管理局更名为凉州区社会保险事业服务中心，正科级事业单位，核定事业编制48名（全额事业编制47名、自收自支事业编制1名），其中：主任1名、副主任3名。主要职责是：

1、负责养老保险、失业保险、工伤保险参保登记、变更登记和注销登记。

2、负责养老保险、失业保险、工伤保险基金筹集、管理、支付、会计核算，编制财务报表、年度基金预算决算报告，建立业务、财务、安全和风险管理制度。

3、负责参保人员领取养老保险、失业保险、工伤保险待遇资格认定和待遇计算发放。负责确定用人单位工伤保险缴费费率。

4、负责养老保险、失业保险关系转移、接续、终止。

5、负责养老保险、失业保险、工伤保险参保缴费、待遇支付等稽核和统计报表、政策宣传、档案管理、信访接待工作，建立相关台帐，并向参保单位、个人提供查询服务工作。

6、负责建立养老保险、失业保险、工伤保险缴费记录、业务台账等。

7、负责全区社保卡信息采集、发放、挂失、补办等工作。

8、参与重大工伤事故调查、特殊工种提前退休认定、工伤保险预防培训等。

9、配合税务部门做好区属企事业单位、灵活就业人员基本养老保险、失业保险、工伤保险费核定征缴、人员增减变动、收入到账确认等业务经办工作。

10、指导街道（镇）、社区（村）劳动保障事务所（站）做好城乡居民养老保险参保缴费、资格认定等工作。

11、承办区人社局交办的其他任务。

二、机构设置

凉州区社会保险事业服务中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位。没有下属参照公务员管理的事业单位，没有下属非参照公务员法管理事业单位。凉州区社会保险事业服务中心内设及归口管理机构有党政办公室、企业职工养老保险股、失业工伤保险股、稽核检查股、信息管理股、基金管理股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股、被征地农民养老保险股、政策法规宣传股、社会保险信息中心等十一个股室（中心）。现有财政全额拨款在职人员42人（其中：参照公务员法管理的事业干部24人，合同制工人5人，实行绩效工资人员11人，见习期大学生2人）；退休人员15人；自收自支1人；计划外临时工1人；遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

二、收入决算表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

三、支出决算表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

四、财政拨款收入支出决算总表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》，本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：详细情况见附表《凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表》。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为36326.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加11977.5万元,增长49.19%,主要原因是：1、机关事业单位养老保险清算期结束，2022年本级财政配套机关事业单位养老保险缺口资金增加7607万元；2、城乡居民基本养老保险中央和地方调整基础养老金，各增加5元，财政对基础养老金的补助资金增加3393万元。3、企业职工养老保险地方承担缺口资金增加248万元,4、财政拨入改制企业养老金730万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36326.74万元,其中：一般公共预算财政拨款收入35586.74万元,占97.96%；国有资本经营预算财政拨款收入10.22万元，占0.03%；他收入729.78万元,占2.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36326.74万元,其中：基本支出675.60万元,占1.86%；项目支出35651.14万元,占98.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为35596.96万元。与上年相比,各增加11247.72万元,增长46.19%。主要原因是：1、机关事业单位养老保险清算期结束，2022年本级财政配套机关事业单位养老缺口资金增加7607万元；2、城乡居民养老保险中央和地方调整基础养老金，各增加5元，财政对基础养老金的补助资金增加3393万元。3、企业职工养老保险地方承担缺口资金增加248万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出35586.74万元,较上年决算数增加11258.81万元,增长46.28%。要原因是：1、机关事业单位养老保险清算期结束，2022年本级财政配套机关事业单位养老缺口资金增加7607万元；2、城乡居民养老保险中央和地方调整基础养老金，各增加5元，财政对基础养老金的补助资金增加3393万元。3、企业职工养老保险地方承担缺口资金增加248万元。4、国有企业退休人员社会化管理补助支出10万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10147.81万元,支出决算为35521.90万元,完成年初预算的350.04%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数仅仅列支了区级财政对社会保险基金的配套资金，上级财政对社会保险基金的配套资金，由于指标未下达，无法及时列入预算，导致了预算数较小。1、机关事业单位养老保险中央财政配套资金4190万元。2、城乡居民养老保险中央和省级财政配套资金21184万元。以上两项资金在年初由于指标未提前下达，无法列入预算，导致了决算数大于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是我单位职工医疗保险缴费年初预算列入社会保险缴费预算科目，科目列入错误，导致了决算数大于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部生活补助年初由乡村振兴局列预算，决算在资金拨付单位列支，导致了决算数大于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为33.54万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的主要原因是我中心人员调出，导致了住房公积金支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是国有资本经营预算支出，预算由国有资产管理中心做预算，资金分配各单位后，支出由各单位做决算，导致了决算数大于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出675.60万元。其中：

人员经费558.52万元,较上年决算数减少6.01万元,下降1.06%,主要原因是我单位2022年调出两人，导致了支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资171.09万元、津贴补贴232.54万元、奖金9.94万元、绩效工资31.70万元、社会保障缴费79.88万元、住房公积金33.37万元、商品和服务支出117.08万元。

公用经费117.08万元,较上年决算数减少40.52万元,下降25.71%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途主要包括：办公费12.91万元、印刷费0.51万元、手续费0.5万元、水费0.77万元、电费1.8万元、邮电费2.21万元、取暖费0.99万元、物业管理费3.99万元、差旅费1.48万元、维修（护）费2.33万元、租赁费59.99万元、公务接待费0.32万元、工会经费4.00万元，劳务费1.48万元，其他交通费用23.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出117.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.91万元、印刷费0.51万元、手续费0.5万元、水费0.77万元、电费1.8万元、邮电费2.21万元、取暖费0.99万元、物业管理费3.99万元、差旅费1.48万元、维修（护）费2.33万元、租赁费59.99万元、公务接待费0.32万元、工会经费4.00万元，劳务费1.48万元，其他交通费用23.8万元。机关运行经费较上年决算数减少40.52万元,下降25.71%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10.22万元,主要用于国有企业职工档案托管管理人员工资及其档案室的水电费等支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是政府压减“三公”经费支出，2022年公务接待减少，大部分上级检查不要求接待，食宿均自理，故“三公”经费决算数小于预算数,较上年决算数减少0.02万元,下降5.89%,主要原因是2022年公务接待减少，大部分上级检查不要求接待，食宿均自理，故“三公”经费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是政府压减“三公”经费支出，2022年公务接待减少，大部分上级检查不要求接待，食宿均自理，导致了“三公”经费决算数小于预算数,较上年决算数减少0.02万元,下降5.89%,主要原因是2022年公务接待减少，大部分上级检查不要求接待，食宿均自理，导致了“三公”经费下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次33人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金35651.14万元,占一般公共预算项目支出总额的98.14%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有企业退休人员档案管理费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.22万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“1、残疾人养老保险补助资金。2、财政代缴城乡居民养老保险金。3、财政对城乡居民社会养老保险的高龄补贴。4、财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。5、财政对城乡居民养老保险缴费补助资金。6、财政对机关事业单位养老基金的补助。7、企业职工基本养老保险基金缺口补助资金。8、城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费（街道社区）。9、城乡居民养老保险信息系统业务专网线路使用费（乡镇）。10、凉州区社保中心公开招聘业务经办工作人员经费。11、社保中心资产管理自收自支人员工资。12、城乡居民养老保险工作经费。转移支付项目3个（中央、省、市安排项目）13、省级财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。14、中央财政对城乡居民社会养老保险基础养老金的补助。15、中央财政对机关事业单位养老基金的补助。”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35640.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出10.22万元。从评价情况来看，养老保险政策的实施，极大地改善了老年人的基本生活、提高了老年人幸福指数，促进了社会和谐稳定。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映的城乡居民社会养老保险补助资金、机关事业单位养老保险补助资金、企业职工养老保险补助资金等10个项目按照项目相同类别合并进行了绩效自评。

城乡居民社会养老保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22923.26万元,执行数为22923.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进和不断完善覆盖城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。二是按时足额发放养老金，保障60岁及以上城乡居民基本生活。三是实现城乡居民基本养老保险全覆盖，促进我区经济发展，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。我中心完成了城乡居民社会养老保险补助资金项目2022年所有目标。下一步改进措施：一是及时足额支付城乡居民社会养老保险各项待遇。二是做好各类人员养老保险待遇领取资格审核认定工作。三是做好养老保险关系转移接续和五类特殊人群城乡居民养老保险费的代缴工作。

机关事业单位养老保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11797万元,执行数为11797万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立起符合我区实际情况，独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。二是确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。三是机关事业单位工作人员要按照国家规定切实履行缴费义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。发现的主要问题及原因：无。我中心完成了机关事业单位养老保险补助资金项目2022年所有目标。下一步改进措施：一是及时足额支付机关事业单位养老保险各项待遇。二是做好机关事业单位养老保险待遇领取资格审核认定工作。三是做好机关事业单位养老保险关系转移接续工作。四是稳妥开展公益一、二类事业单位纳入机关事业单位养老保险工作。五是完成机关事业单位养老保险调资补发工作。

企业职工养老保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1593.47万元,执行数为1593.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加企业职工基本养老保险的残疾人，根据残疾等级评定结论，按重度、中度分档确定补助标准，由区财政按参保形式分别对参保缴费的残疾人给予补贴，具体标准为：评定为重度（一级、二级）的残疾人，按个人缴费额50%的标准补贴；评定为中度（三级）的残疾人，按个人缴费额30%的标准补贴。二是确保企业职工养老保险退休人员养老金按时足额发放。三是缺口资金是指县区年度基金收入扣除中央和省级财政补贴收入后出现的基金收支缺口。政策性缺口，省级承担98%，县区承担2%。自然缺口省级承担95%，县区承担5%。管理缺口，省级承担40%，县区承担60%。发现的主要问题及原因：无。我中心完成了企业职工养老保险补助资金项目2022年所有目标。下一步改进措施：一是及时足额发放企业职工养老保险各项待遇。二是做好企业职工各类人员养老保险待遇领取资格审核认定工作。三是做好企业职工养老保险关系转移接续和残疾人养老保险缴费补贴审核工作。四是完成企业职工养老保险调资补发工作。

（三）部门绩效评价结果

我单位按照部门决算中项目绩效自评结果，进一步加强项目绩效目标管理，并在政府相关网站进行公开，接受社会监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 ：

项目绩效评价报告.zip

凉州区社会保险事业服务中心2022年决算公开表.xlsx

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》.zip