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| 主动公开 | 凉州区人力资源和社会保障局 |
2022年度
凉州区就业创业服务中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全区劳务经济、公共就业、职业介绍、就业指导、创业培训等服务工作。
2.负责收集、发布用工信息，配合做好各类招聘活动。
3.指导镇(街道)做好劳务输转、贫困劳动力劳务输转实名制登记工作。
4.负责做好就业信息系统建设工作，承担就业失业率登记和创业担保贷款子系统的运行维护;负责做好失业动态监测和农村劳动力转移就业监测点的统计汇总。
5.负责开辟、拓展区内外劳务基地，指导组建驻外劳务工作站，组织富余劳动力输转;负责富余劳动力进行各类职业技能培训;负责劳务输转人员的跟踪服务，保障务工人员的合法权益。
6.完成区人社局交办的其他任务。
二、机构设置
凉州区就业创业服务中心内设有党政办公室、财务室、就业服务股、再就业小额贷款信用担保中心、培训中心等5个机构。我中心2022年有财政全额拨款在职人员17人（其中：参照公务员管理事业人员12人，工勤人员4人，试用期1人）；退休人员13人；遗属1人。我中心下属事业单位凉州区培训中心，核定自收自支编制24人，实行绩效工资24人。
第二部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3528.1万元，与上年度相比，收入增加1188.63万元，增长33.69%，主要原因是增加了创业担保贷款贴息。
2022年度支出总计3528.1万元，与上年度相比，支出增加1218.31万元，增长34.53%，主要原因是加大了创业担保贷款贴息资金的支出。2022年度年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3528.1万元，其中：财政拨款收入3528.1万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3528.1万元，其中：基本支出243.09万元，占6.89%；项目支出3285.01万元，占93.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3528.1万元，与上年相比，收入增加1188.63万元，增长33.69%，主要原因是增加了创业担保贷款贴息。
2022年度支出总计3528.1万元，与上年度相比，支出增加1218.31万元，增长34.53%，主要原因是加大了创业担保贷款贴息资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3528.1万元，较上年决算数增加1218.31万元，增长34.53%，主要原因是加大了创业担保贷款贴息资金的支出。主要用于以下几个方面：
1. 社会保障和就业支出年初预算数为215.65万元，支出决算为431.83万元，完成年初预算的200.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他就业补助支出。
2. 卫生健康支出年初预算数为13.3万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了调资。
3. 农林水支出年初预算数为400万元，支出决算为3067.88万元，完成年初预算的766.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加了创业担保贷款担保金及贴息。
4. 住房保障支出年初预算数为13.64万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加了1名试用期人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.09万元，其中：人员经费224.34万元，较上年决算数减少11.93万元，下降5.32%，主要原因是增加了1名退休人员。
公用经费18.74万元，较上年决算数减少6.32万元，下降33.73%，主要原因是增加了1名退休人员减少了其他交通费用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出18.74万元，机关运行经费主要用于以下开支：办公费1万元，印刷费0.4万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费0.1万元，取暖费1万元，物业管理费2万元，差旅费0.8万元，其他交通费用12.34万元。机关运行经费较上年决算数减少6.32万元，下降33.73%，主要原因是增加了1名退休人员减少了其他交通费用。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是全年未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
3.公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是全年未发生“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，共涉及资金3285.01万元，其中：省级创业带动就业扶持资金217.13万元，创业担保贷款贴息（普惠金融发展专项资金）3067.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映省级创业带动就业扶持资金、创业担保贷款贴息（普惠金融发展专项资金）等2个项目绩效自评结果。创业担保贷款贴息（普惠金融发展专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 400万元，执行数为3067.88万元，完成预算的766.97%。项目绩效目标完成情况：一是创业担保贷款回收率目标值大于等于92%，实际完成值98%；资金足额拨付率目标值100%，实际完成值100%；地方配套到位率目标值100%，实际完成值100%。二是创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应目标值大于等于1.2倍，实际完成值4倍。三是金融机构网点覆盖率目标值大于等于45%，实际完成值75%。四是申报定向费用补贴的金融机构满意度目标值大于等于86%，实际完成值95%；申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度目标值大于等于95%，实际完成值100%；申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度目标值大于等于95%，实际完成值100%。
发现的主要问题及原因：担保基金不足，随着创业贷款政策对贷款范围、贷款对象不断扩大，贷款期限、贷款额度逐年提高，申请贷款人数大幅度增加，担保基金缺口逐步加大。下一步改进措施：一是按照相关政策请及时注入相应的创业贷款担保基金；二是根据省、市区所占比例，及时贴息到位。创业担保贷款贴息（普惠金融发展专项资金）项目绩效自评得分为100 分。
省级创业带动就业扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是加大创业支持力度，积极推进创业带动就业，落实好就业创业各项政策，改善就业环境，促进创业就业，增加劳动力收入，有力地保障各项就业创业政策的落实，促进了区内经济发展。二是落实好就业创业政策，鼓励有能力的人或群体就业，增加劳动力收入，使劳动者“能就业、近就业、好就业”。有力地保障各项就业创业政策的落实，同时推动了就业创业工作健康持续发展。三是受益企业及创业人员满意度为100%。发现的主要问题及原因：2022年省级创业带动就业扶持资金等各项绩效目标均已达标，无偏离目标情况。下一步改进措施，将继续加强对补贴资金的管理，严格落实各项管理制度，确保资金使用规范。
（三）部门绩效评价结果
我单位充分利用普惠金融发展专项资金和省级创业带动就业扶持资金绩效自评结果，进一步完成总体绩效目标，并将在区委、区政府相关新媒体公众号进行公示，接受社会监督。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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