目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

  武威市凉州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对凉州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是：

  1、审判法律规定由凉州区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。 

  2、按照法律规定执行的案件。

  3、审理民事、刑事、行政等案件。

  4、审判武威市中级人民法院交由凉州区人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

  5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

  6、依法对人民法庭行使指定管辖权。

  7、监督人民法庭的审判工作。

  8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。

  9、对凉州区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理、培训法官和其他工作人员。

  10、负责本院的监察工作。

  11、管理本法院的财务经费和物资装备配置。

  12、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

  13、领导本院司法警察警务工作。

  14、负责本院涉诉信访工作。

  15、为本院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

  本部门内设机构25个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部（机关党委）、司法警察大队、监察室及乡镇设14个人民法庭，分别为黄羊人民法庭、武南人民法庭、高坝人民庭、双树人民法庭、和平人民法庭、丰乐人民法庭、中坝人民法院、张义人民法庭、永昌人民法庭、双城人民法庭、下双人民法庭、红星人民法庭、永丰人民法庭、清源人民法庭。

第二部分  2022年度部门决算表

2022年度部门决算报表详见附件1。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为6740.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加235.47万元,增长3.62%,主要原因是2022年度财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计6682.15万元,其中：财政拨款收入6234.90万元,占93.31%；其他收入447.24万元,占6.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6452.46万元,其中：基本支出5099.24万元,占79.03%；项目支出1353.22万元,占20.97%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为6292.83万元。与上年相比,各增加244.64万元,增长4.04%。主要原因是2022年度财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出6005.22万元,较上年决算数增加27.51万元,增长0.46%。主要原因是财政拨款增加，支出相应增加。主要用于以下几个方面：

  1．公共安全支出年初预算数为5246.68万元,支出决算为5148.23万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目款未按时支出，导致项目资金结转至下年。

  2．社会保障和就业支出年初预算数为249.94万元,支出决算为290.61万元,完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金全部形成支出。

  3．卫生健康支出年初预算数为179.43万元,支出决算为196.69万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金全部形成支出。

4．住房保障支出年初预算数为369.69万元,支出决算为369.69万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排预算资金，年初预算全部形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4788.83万元。其中：

人员经费4163.20万元,较上年决算数增加208.46万元,增长5.27%,主要原因是人员增加、普调工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等项目。

公用经费625.63万元,较上年决算数减少1.95万元,下降0.31%,主要原因是厉行节约，压减相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出625.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

  机关运行经费较上年决算数减少1.95万元,下降0.31%,主要原因是厉行节约，压减相关经费支出。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费预算安排。本年度培训费支出1.27万元,较上年决算数减少8.43万元,下降86.91%,主要原因是疫情影响，2022年度培训安排大幅减少。

八、政府采购支出情况说明

  2022年度本部门政府采购支出合计251.25万元,其中：政府采购货物支出251.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额251.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额251.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为122.05万元,支出决算为113.48万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关经费开支减少，较上年决算数减少2.33万元,下降2.02%,主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减各项经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)事项,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本部门无因公出国(境)事项。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为115.05万元,支出决算为113.22万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关经费开支减少,较上年决算数减少1.79万元,下降1.56%,主要原因是严格按照过“紧日子”要求，厉行节约，进一步加强公务用车管理。

  其中：公务用车购置费全年预算数为36.00万元,支出决算为35.43万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车购置相关规定,较上年决算数减少0.53万元,下降1.47%,主要原因是厉行节约，严格执行公务用车购置相关规定。

  公务用车运行维护费全年预算数为79.05万元,支出决算为77.79万元,决算数6预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，厉行节约，进一步加强公务用车管理，较上年决算数减少1.26万元,下降1.6%,主要原因是严格按照过“紧日子”要求，厉行节约，进一步加强公务用车管理。

  3.公务接待费全年预算数为7.00万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年度公务接待活动安排减少,较上年决算数减少0.54万元,下降67.75%,主要原因是疫情影响，本年度公务接待活动安排减少。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为18辆；国内公务接待3批次28人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况   

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金1504万元,占一般公共预算项目支出总额的80.88%。从评价情况来看,2022年度预算执行进一步加强法院信息化建设，利用科技手段，提高信息化工作水平，深入推进两个“一站式”服务体系建设，快捷化解矛盾，方便群众诉讼，创新“一站式”多元解纷工作模式，继续深化“一站式”诉讼服务体系运行，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，进一步促进了平安凉州、和谐凉州、法治凉州、诚信凉州建设。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付、业务费、法庭运维费等3个项目绩效自评结果。中央政法转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.3分。项目全年预算数为663万元,执行数为417.29万元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：一是加强法院建设，确保法院依法履行职责，完成2022年度各类案件的审判、执行工作；二是主要用于办案办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新等支出，坚持深化智慧法院建设，持续优化诉讼服务中心功能配置，进一步发挥实体大厅、智能终端、12368诉讼服务热线“三位一体”诉讼服务中心优势，为人民群众提供线上线下方便快捷的诉讼服务。发现的主要问题及原因：网络安全系统建设项目因疫情原因未开展。下一步改进措施：2022年中央政法转移支付项目，除网络安全系统建设因疫情原因未开展外，绩效目标基本未偏离。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为660万元,执行数为618.1万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是保障业务工作正常开展，提升工作能力，提高群众满意度；二是主要用于支付工作人员办理案件过程中需要开支的办公费、印刷费、劳务费、差旅费、业务设备购置费等支出，坚持深化智慧法院建设，持续优化诉讼服务中心功能配置，进一步发挥实体大厅、智能终端、12368诉讼服务热线“三位一体”诉讼服务中心优势，为人民群众提供线上线下方便快捷的诉讼服务。发现的主要问题及原因：物业服务采购项目因疫情原因未开展。下一步改进措施：业务费除物业服务采购项目未开展外，基本没有偏离绩效目标。法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为181万元,执行数为181万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强基层人民法庭建设，提升基层法庭办案能力，维护辖区和谐稳定；二是主要用于法庭办公费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、劳务费等费用支出。保障了我院基层法庭工作的正常运转，方便了人民群众诉讼服务，有效地维护了社会和谐稳定。下一步改进措施：我院法庭运维费没有偏离绩效目标。

  2.绩效目标自评报告

  2022年度预算执行情况绩效自评报告详见附件3。

(三)部门绩效评价结果

 我院严格按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，对部门预算资金的使用进行审核、整理、分析、评价，对绩效自评表内容的完整性、真实性严格把关。在全面完成全年各项工作的基础上，围绕年度总体目标，通过座谈、收集资料，针对申报内容、实施情况、财务管理等方面运用定性和定量分析相结合的方法，根据年度实际完成情况真实、完整、合理的进行打分评价，做到科学量化、如实反映。经综合评价与分析，凉州区人民法院2022年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.68分，评价结果为“优”。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证法院各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件： 1、武威市凉州区人民法院2022年度决算公开报表              

      2、武威市凉州区人民法院2022年度预算执行情况绩效自评表

       3、武威市凉州区人民法院2022年度绩效自评报告 

                            1.武威市凉州区人民法院2022年度决算公开报表.xlsx

                             2.武威市凉州区人民法院 2022年度预算执行情况绩效自评表.xlsx

                             3.武威市凉州区人民法院  2022年度绩效自评报告.docx

                                     武威市凉州区人民法院

                                       2023年8月21日