目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

依照《工会法》和《中国工会章程》等相关法律法规，组织和领导全区各级工会履行”维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用。贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市区工会代表大会的决议，组织开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。关心职工生活，帮助职工特别是困难职工解决实际问题，全心全意为职工群众服务。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委和区政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与有关立法工作。指导各级工会自身改革和建设，加强工会组织建设。特别要加强招商引资企业、非公有制企业和农民工比较集中的企业工会的组建工作。研究制定工会干部的培训规划和负责全区工会干部的培训工作。加强工会干部队伍建设，提升工会干部的工作能力和服务水平。引导和组织工会干部职工积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进队伍和社会的稳定，为实现全区经济社会科学发展、转型跨越、赶超进位、富民强区、构建和谐营造良好环境。动员和组织职工积极参与工业强区、城乡融合、生态立区战略，努力完成各项生产和工作任务，为实现凉州与全国全省一道进入全面小康社会做出应有的贡献；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动；协助党委、政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作；关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全，开展劳动保护监督、监察工作。对职工进行社会主义核心价值观教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。组织开展丰富多彩、职工群众喜闻乐见的文化体育活动，增强基层工会活力。负责工会经费的管理、审查、审计工作。按照区委安排部署，认真开展机关党建工作，落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各项任务。承担区委、区政府和市总工会交办的有关工作事项。

二、机构设置

凉州区总工会属参公群团机关单位，实行独立核算，是区级一级预算单位，共核定编制9个（其中：行政编制7个，行政后勤编制2个）。设办公室、组宣部、法保部和职工帮扶中心四个内设机构。

本年度末，实有全额财政供养人员19人，其中：在职参照公务员法管理人员7人；机关后勤工人2人；退休10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为181.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.67万元,下降14.48%，主要原因一是本年退休工勤人员1名，工资福利支出和社会保障支出减少；二是因疫情等因素影响，减少部分开支。

二、收入决算情况说明

      2022年度收入合计181.04万元,其中：财政拨款收入181.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计181.04万元,其中：基本支出180.04万元,占99.45%；项目支出1.00万元,占0.55%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为181.04万元。与上年相比,各减少30.66万元,下降14.48%。主要原因一是本年退休工勤人员1名，工资福利支出和社会保障支出减少；二是因疫情等因素影响，减少部分开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出181.04万元,较上年决算数减少30.66万元,下降14.48%。主要原因一是本年退休工勤人员1名，工资福利支出和社会保障支出减少；二是因疫情等因素影响，减少部分开支。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为143.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算一般公共服务支出列入商业服务业支出中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.10万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的71.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休工勤人员1名，社会保障支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为7.21万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的92.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休工勤人员1名，社会保障支出及卫生健康支出减少。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有驻村帮扶人员1名驻村补助1万元。

5.商业服务业等支出年初预算数为145.02万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的7.79%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算将一般公共服务支出列入商业服务业支出中。

6.住房保障支出年初预算数为7.04万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的76.39%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休工勤人员1名，住房保障支出减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.04万元。其中：人员经费168.74万元,较上年决算数增加15.59万元,增长10.18%,主要原因是本年新考入本单位2名参公见习期人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费等。公用经费11.30万元,较上年决算数减少46.25万元,下降80.37%,主要原因是因疫情等因素影响，减少部分开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

    七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费1万元，工会经费2万元，其他交通费5.6万元，其他商品服务支出2.7万元。机关运行经费较上年决算数减少46.25万元,下降80.36%,主要原因是因疫情等因素影响，减少部分开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%

        2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，强化了新就业形态劳动者权益保障，会同有关部门就劳动报酬、休息休假、职业安全卫生等事项开展协商，加大了新就业群体法律援助力度，并引导参加工伤保险。切实维护了职工群众劳动经济权益。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

上解省市工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联合区就业局等部门开展春风行动，开展“夏送清凉”、“金秋助学”、“两节”慰问等活动，并慰问各类困难劳模、困难职工；二是结合创城工作，在凉州区内建成有统一标识、有适当场所、有健全设施、有完善功能、有规范管理、有可查地图标注等“六有”标准的户外劳动者“爱心驿站”。三是为八大群体购买互助保险、建立健康档案。发现的主要问题及原因：一是上解工会经费不及时。下一步将及时完成工会经费上解任务。

（三）部门绩效评价结果

(详见附件) 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度凉州区总工会部门决算公开表.xlsx

               项目库绩效目标申报表（2022年）.xlsx

               项目绩效目标自评表22年.xlsx

               项目支出绩效评价自评报告.docx