目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

    1.认真贯彻落实党中央、国务院和省市区党委、政府有关地方党史和地方志工作的各项方针、政策，结合凉州实际拟定地方党史、地方志工作规划和编纂方案，并组织实施；

2.依据国家法律法规和政策，组织、指导、督促和检查全区党史、地方志和年鉴工作，制定业务规范；组织全区党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术研究及对外交流，不断提高业务水平；

3.负责征编党史资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，承担中国共产党凉州区历史、党史大事记、地方志和综合年鉴的编纂任务和出版发行；

4.组织党史和地方志学习教育，开展党史和地方志宣传教育，普及党史和地方志知识，做好存史、资政、育人工作，开展专题调研，开发利用党史和地方志资源，宣传推广党史和地方志研究成果；

5.负责全区党史、地方志和年鉴以及重要党史作品的审读审看工作；指导、审查、验收部门（专业）志；

6.搜集、整理、保存地方党史和地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍；组织编撰、出版地情资料及相关书籍；

7.指导全区党史纪念场馆建设，审查陈展内容；协助有关部门做好革命遗址的普查、保护修缮和开发利用工作；审定红色旅游场馆的相关内容；

8.组织或参与举办党史纪念活动和历史文化研究活动，深化党史事件和人物研究；严格落实意识形态工作责任制；

9.负责全区党史、地方志信息化建设，负责区情信息库、方志馆建设和管理工作，并向社会提供相应服务；

10.完成省委党史研究室、省地方史志办公室、市委党史和地方志研究中心及区委、区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

中共凉州区委党史和地方志研究中心是区委直属事业单位，财政全额拨款。内设办公室、党史编审组、地方志编纂组3个机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为126.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.16万元,下降13.78%,主要原因是2021年部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计126.11万元,其中：财政拨款收入126.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.11万元,其中：基本支出106.36万元,占84.34%；项目支出19.75万元,占15.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为126.11万元。与上年相比,各减少20.16万元,下降13.78%。主要原因是2021年部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出126.11万元,较上年决算数减少20.16万元,下降13.78%。主要原因是2021年部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

1．一般公共服务支出年初预算数为110.33万元,支出决算为100.64万元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.52万元,支出决算为13.53万元,完成年初预算的128.56%,决算数大于预算数的主要原因是1人调出区外，财政拨款一次交清职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为5.56万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的96%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，上级政策资金。

5．住房保障支出年初预算数为6.43万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的88.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.36万元。其中：

人员经费95.24万元,较上年决算数减少5.33万元,下降5.29%,主要原因是人员变动，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资30.53万元、津贴补贴37.69万元、奖金2.51万元、社会保障缴费22.94万元、退休费1.57万元。公用经费11.11万元,较上年决算数减少0.35万元,下降3.01%,主要原因是厉行节约，降低办公成本。公用经费用途办公费3.28万元、印刷费0.47万元、邮电费0.16万元、差旅费1.27万元、工会经费0.58万元、其他交通费用5.35万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.28万元、印刷费0.47万元、邮电费0.16万元、差旅费1.27万元、工会经费0.58万元、其他交通费用5.35万元。机关运行经费较上年决算数减少0.34万元,下降2.97%,主要原因是厉行节约，降低办公成本。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.20万元,其中：政府采购货物支出10.20万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”无支出事项。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公经费”无支出事项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”无支出事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公经费”无支出事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”无支出事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公经费”无支出事项。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”无支出事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公经费”无支出事项。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”无支出事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公经费”无支出事项。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”无支出事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是“三公经费”无支出事项。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19.75万元,占一般公共预算项目支出总额的98.75%。组织对史志编纂工作经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.75万元 。从评价情况来看,该项目实施管理制度和资金管理制度健全，项目实施程序和流程均按照相关法律法规、部门规章及机关管理制度执行，预算用途规范，资金使用合规，预算执行率较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基础工作、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开等6个项目绩效自评结果。史志编纂工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.75万元,完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：《中国共产党凉州区历史（1924—1978）》《凉州区扶贫开发志》《凉州区全面建成小康志》已完成初稿，《凉州年鉴》（2022版）出版印刷450本，分送全区各单位。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，存在部分具体事项的计划编制不够精确的问题。下一步改进措施：一是提高项目支出预算执行率；二是健全财务管理制度，保障项目资金使用合法合规。史志编纂工作经费项目绩效自评情况：根据年初预算绩效目标，史志编纂工作经费项目预算数为20万元，执行率98.75%，产出完成率100%，合格率100%，在项目实施过程中对预算情况进行严格控制，合理使用资金，杜绝浪费。通过对机构编制工作经费项目预算绩效评价，总得分为99分，综合评价等级为“优良”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共凉州区委党史和地方志研究中心.xlsx