目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；完成省、市工商联和区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

凉州区工商联实行单独核算，是行政一级单位，核定行政编制4个，设办公室一个内设机构。2022年底实有在职人员4人，退休人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为52.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.86万元,下降5.16%,主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48.93万元,其中：财政拨款收入48.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50.02万元,其中：基本支出49.07万元,占98.10%；项目支出0.95万元,占1.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为48.93万元。与上年相比,各减少0.89万元,下降1.79%。主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出48.93万元,较上年决算数减少0.89万元,下降1.79%。主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为44.87万元,支出决算为39.76万元,完成年初预算的88.6%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.22万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的80.48%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

3．卫生健康支出年初预算数为2.65万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的79.22%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

4．住房保障支出年初预算数为2.87万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.97万元。其中：

人员经费43.54万元,较上年决算数增加0.7万元,增长1.63%,主要原因是由于调资、重新核定社保基数等，增加了部分人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费等。

公用经费4.44万元,较上年决算数减少2.54万元,下降36.44%,主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少2.54万元,下降36.39%,主要原因是因疫情等因素影响，部分开支未及时支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目8个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,凉州区工商业联合会加强思想政治建设，按照“信任团结服务引导教育”的方针，深化民营经济人士理想信念教育；强化服务，积极为企业解难题办实事，助力民营经济高质量发展；推动民营企业积极履行社会责任，不断促进“两个健康”发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：由于人员增加、部门业务需求增加，导致工作经费不足。下一步改进措施：进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。科学合理编制预算，严格执行预算。按照新的《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。项目绩效自评情况：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

(三)部门绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度甘肃省武威市凉州区工商业联合会部门决算公开表.xlsx

2022年度凉州区工商业联合会项目绩效目标申报表.xlsx

2022年度凉州区工商业联合会区级预算项目绩效自评表.xlsx