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目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟定全区行政体制改革和机构改革以及机构编制管理方面的规定和办法并组织实施。
（2）负责管理和指导全区各级党政机关、人大、政协、各民主党派、群团组织机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。
（3）负责拟定全区行政管理体制和机构改革的具体方案，审核全区部门、乡镇和街道机构改革方案并提出意见；审核并提出全区行政编制的管理和调整意见；协调区直各部门之间、区直各部门与乡镇之间的职责划分。
（4）负责拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核报批科级以上事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费供给渠道；审核股级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、人员结构比例和经费供给渠道；负责全区各类事业编制的管理和调整工作。
（5）负责全区事业单位分类改革，制定推进事业单位分类改革的规范性文件；建立健全法人治理结构，负责开展公益类事业单位法人治理结构建设工作。
（6）监督检查和评估全区机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责机构编制的法制建设，强化机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责领导干部离任机构编制审计工作。
（7）贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的政策法规；指导全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作；负责管理全区机关事业单位网上名称工作，推动“政务”“公益”中文城名的注册、应用。
（8）负责全区机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员法管理事业单位及全区事业单位人员招录（聘）和人员调动的机构编制审核工作；负责全区机构编制信息宣传工作。
（9）负责全区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇报上报工作；负责全区机关、事业单位工资基金的审核工作。
（10）完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。
二、机构设置
中共凉州区委机构编制委员会办公室内设机构有综合股、机构编制股、登记管理股、监督检查股等4个机构，管理副科级事业单位1个（凉州区机构编制信息中心）。现有在职人员16人,退休人员3人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上表格详见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为205.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.69万元,增长9.45%,主要原因：一是人员工资调整，工资、社保等费用增加；二是2022年我单位调入2人，转正定级1人，人员经费增加。
2022年度收入合计205.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.10万元，占100%。
2022年度支出合计205.10万元，其中：基本支出195.22万元，占95.18%；项目支出9.88万元，占4.82%。
2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计205.10万元,其中：财政拨款收入205.10万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计205.10万元,其中：基本支出195.22万元,占95.18%；项目支出9.88万元,占4.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为205.10万元。与上年相比,各增加17.7万元,增长9.45%。主要原因：一是人员工资调整，工资、社保等费用增加；二是2022年我单位调入2人，转正定级1人，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出205.10万元,较上年决算数增加17.7万元,增长9.45%。主要原因：一是人员工资调整，工资、社保等费用增加；二是2022年我单位调入2人，转正定级1人，人员经费增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为177.13万元,支出决算为165.02万元,完成年初预算的93.16%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央过紧日子的要求，厉行勤俭节约，精简各项经费支出；
2．社会保障和就业支出年初预算数为18.36万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员社会保障和就业支出高于调入人员。
3．卫生健康支出年初预算数为9.72万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位调入2人，转正定级1人，人员经费增加。
4.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，上级政策资金。
5．住房保障支出年初预算数为11.84万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员住房保障支出高于调入人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.22万元。其中：
人员经费176.67万元,较上年决算数增加14.89万元,增长9.21%,主要原因：一是人员工资调整，工资、社保等费用增加；二是2022年我单位调入2人，转正定级1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资58.01万元、津贴补贴67.64万元、奖金3.62万元、绩效工资8.32万元、基本养老保险缴费15.70万元，职工基本医疗保险费6.26万元、公务员医疗补助缴费3.48万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金11.62万元、退休费1.48万元。公用经费18.55万元，较上年增加1.92万元，主要用于办公费3.41万元、手续费0.17万元、邮电费0.28万元、差旅费2.23万元、其他交通费用9.15万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出2.1万元。
公用经费18.55万元,较上年决算数增加1.92万元,增长11.58%,主要原因是2022年我单位办公费增加。主要用于办公费3.41万元、手续费0.17万元、邮电费0.28万元、差旅费2.23万元、其他交通费用9.15万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出2.1万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出18.55万元,机关运行经费主要用于办公费3.41万元、手续费0.17万元、邮电费0.28万元、差旅费2.23万元、其他交通费用9.15万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出2.1万元。机关运行经费较上年决算数增加1.93万元,增长11.61%,主要原因是2022年我单位办公费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位严格按照中央过紧日子的要求，厉行勤俭节约，精简“三公”经费支出,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我单位严格按照中央过紧日子的要求，厉行勤俭节约，精简“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央过紧日子的要求，厉行勤俭节约，精简“三公”经费支出，较上年决算数减少0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,该项目实施管理制度和资金管理制度健全，项目实施程序和流程均按照相关法律法规、部门规章及机关管理制度执行，预算用途规范，资金使用合规，预算执行率较好。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映基础工作、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开等6个项目绩效自评结果。机构编制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.88万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年度事业单位法人年度报告公示工作。二是完成2023年度机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。三是完成2023年度事业单位登记档案管理工作。四是支付机构编制实名制专网运行维护费，保障机构编制实名制专网畅通，确保机构编制实名制度顺利推进。五是对全区各部门（单位）机构编制工作进行监督检查。下一步改进措施：一是提高项目支出预算执行率；二是健全财务管理制度，保障项目资金使用合法合规。机构编制工作经费项目绩效自评情况：根据年初预算绩效目标，机构编制工作经费项目预算数为10万元，执行率98.8%，产出完成率100%，合格率100%，在项目实施过程中对预算情况进行严格控制，合理使用资金，杜绝浪费。通过对机构编制工作经费项目预算绩效评价，总得分为99.9分，综合评价等级为“优良”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：凉州区预算绩效管理工作考核自评表.xls 
附件4：2022年度机构编制工作经费绩效评价自评报告.doc
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