凉州区人民政府区委部门财政预决算及"三公"经费 2022年度中共凉州区委办公室部门决算公开

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2022年度
中共凉州区委办公室部门决算公开

信息来源：中共凉州区委办公室发布日期： 2023-08-16 浏览次数：次

2022年度

中共凉州区委办公室部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共凉州区委办公室主要围绕区委工作部署，负责对省、市、区上重点工作和重大项目的进展情况进行督查调研，对在督查、调研工作中发现的问题，提出意见建议，为区委重大决策当好参谋助手。负责对区委、区委办公室日常文书的处理及区委、区委办公室各类文件、材料、文稿的组织起草和审核印发工作。负责区委领导批示及网民留言办理工作。负责区委重要会议上领导讲话的起草印制和会务服务工作。负责区上重大活动的协调安排及相关服务工作。负责全区各项工作进展情况的信息编报和处理，及时向省、市、区委办公厅室报送相关信息，为全区重大决策提供相关依据。负责区委党内规范性文件的解释、清理、汇编、报备和各镇党委、城区各街道党工委、区委各部门党内规范性文件的备案及相关审查工作。负责与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委监委机关等有关部门日常工作的协调联系，协调各镇、城区各街道、各部门相关工作，指导全区党委办公部门业务工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于机要和保密工作的决策部署，拟订全区机要和保密工作发展规划；依法履行密码和保密行政管理职能，组织开展机要和保密宣传工作。负责全区机要和保密工作监督检查、重大泄密案件查处工作；对全区机要和密码工作实施业务指导，组织实施密码通信网络建设和密码通信工作。负责全区核心密码、普通密码使用管理和信息化密码保障工作。负责定密、网络保密和涉密人员管理，指导协调重点领域、区域的保密工作。负责保密技术防护，承担涉密网络管理、非涉密网络监测工作；指导监督全区涉密领域国产化替代工作，协调推进金融和重要领域密码应用工作。负责全区电子政务内网及党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责全区档案行政管理工作，拟定全区档案管理政策并督促落实。负责全区综合、专业档案馆（室）业务规范、统筹规划并指导实施全区档案信息化建设，指导和协调电子文件归档管理。负责档案相关行政审批事项，监督、检查、指导各镇、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。负责协调重大节假日区委机关值班工作和区委机要保密值班工作。

二、机构设置

区委办公室是处理区委日常工作的综合性办事机构，为正科级行政单位，内设政务一组、政务二组、政务三组、综合办公室、机要保密组、督查组、信息档案组、政策研究室、后勤组共9个组室，设区委办公室信息中心（正科级）、区保密技术服务中心2个全额拨款事业单位。办公室共核定编制49名，其中：行政编制29名，事业编制12名（区委办信息中心6名，区委保密技术服务中心6名），工勤编制8名，现实有人员37名（包括2名区委领导），其中：公务员26名，事业干部7名，工勤编制人员4名。办公室设有领导职数5名，其中主任1名，副主任3名，督查专员1名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为653.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少84.46万元，下降11.45%。主要原因一是上年度结转结余减少（2021年初结转上年度党政专用二级网高清视频会议系统建设二期工程经费40.39万元，2022年初无结转结余）；二是会议经费减少（2021年度因召开中国共产党武威市凉州区第五次代表大会追加会议经费125.47万元）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计653.01万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计653.01万元，其中：基本支出629.45万元，占96.39%；项目支出23.56万元，占3.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为653.01万元。与上年相比，各减少84.46万元，下降11.45%。主要原因一是上年度结转结余减少（2021年初结转上年度党政专用二级网高清视频会议系统建设二期工程经费40.39万元，2022年初无结转结余）；二是会议经费减少（2021年度因召开中国共产党武威市凉州区第五次代表大会追加会议经费125.47万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出653.01万元，较上年决算数减少84.46万元，下降11.45%。主要原因一是上年度结转结余减少（2021年初结转上年度党政专用二级网高清视频会议系统建设二期工程经费40.39万元，2022年初无结转结余）；二是会议经费减少（2021年度因召开中国共产党武威市凉州区第五次代表大会追加会议经费125.47万元）。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为476.71万元，支出决算为543.89万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度调入10人，调出4人，人员增加致使工资、办公经费等有所增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为53.52万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度调入10人，调出4人，人员增加致使养老保险等费用增加。

3.卫生健康支出年初预算数为22.61万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度调入10人，调出4人，人员增加致使医保等费用增加。

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政拨入驻村帮扶工作队成员生活补助经费1万元。

5.住房保障支出年初预算数为25.31万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度调入10人，调出4人，人员增加致使住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出629.45万元。其中：

人员经费441.16万元，较上年决算数增加32.0万元，增长7.82%，主要原因是工资正常晋升及人员增加，致使工资、社保费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、遗属人员生活补助、社会保障缴费等。

公用经费188.29万元，较上年决算数增加32.55万元，增长20.9%，主要原因是人员增加，办公费等公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度区委办公室机关运行经费支出188.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费45.02万元、印刷费44.24万元、邮电费2.62万元、差旅费16.55万元、会议费18.73万元、工会经费3万元、公务车运行维护费23.59万元、办公设备购置7.16万元、其他交通费用19.13万元、其他商品和服务支出8.25万元。机关运行经费较上年决算数增加32.55万元，增长20.9%，主要原因是人员增加致使办公费、差旅费等公用经费有所增加。

本年度会议费支出35.16万元，较上年决算数减少105.51万元，下降75.01%，主要原因是2021年度因召开中国共产党武威市凉州区第五次代表大会追加会议经费125.47万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度区委办公室政府采购支出合计7.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，区委办公室共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度区委办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度区委办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为71万元，支出决算为23.59万元，决算数小于预算数的主要原因是区委办公室负责的区委接待工作由区机关事务管理局统一接待，减少了公务接待预算支出。决算数较上年增加13.53万元，增长134.43%，主要原因是公务用车运行维护费较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11万元，支出决算为23.59万元，决算数大于预算数的主要原因一是办公室管理的公务用车承担的下乡督查、调研及外出工作较多，产生的燃油费较高；二是公务用车运行年限较长，车况较差，为保证区委及区委办公室日常工作中车辆的安全运行，产生的维护保养费用较高。决算数较上年增加13.53万元，增长134.43%，主要原因是油价上涨及车辆使用年限较长，产生的燃油费及维修费较高，致使2022年度公务用车运行维护费较上年有所增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为11万元，支出决算为23.59万元。

3.公务接待费全年预算数为60万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是区委办公室负责的区委接待工作由区机关事务管理局统一接待，减少了公务接待预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度区委办公室因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区委办公室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金49.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，资金分配使用合理，工作质量达标，总体完成情况较好，达到年度绩效目标。

（二）绩效自评结果

区委办公室在2022年度部门决算中反映全区乡村建设观摩推进会会议费、机关运行经费等2个项目绩效自评结果。全区乡村建设观摩推进会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为16.43万元，完成预算的85.57%。项目绩效目标完成情况：一是充分学习借鉴陇南市康县、成县乡村建设成功经验和方法，为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、美丽宜居村庄开阔眼界、拓展工作思路；二是深入贯彻落实中央和省市关于乡村建设行动的部署要求，通过学习借鉴陇南市康县、成县乡村建设成功经验，全面推进我区乡村建设示范村创建。下一步改进措施：一是提高项目支出预算执行率；二是健全财务管理制度，保障项目资金使用合规。机关运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证区委办公室机关各项工作正常运行；二是及时高效做好服务工作，保障机关日常办公、干部下乡督查调研、公务用车维护保养、办公设备购置及其他机关工作各项费用支出。项目绩效自评情况：在项目实施过程中厉行勤俭节约，严控各项费用支出，健全项目管理责任制，合理合规使用资金。

（三）部门绩效评价结果

评价结果详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。