2022年度

中国共产主义青年团凉州区委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

团区委是中国共产主义青年团在凉州区的地方组织的领导机关，在区委和团市委的领导下开展工作。其主要职能为：

1、领导全区共青团工作；负责全区少先队日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助有关部门或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5、组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责全区新经济组织、社区和新型社会组织中的团组织建设。

8、负责指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部

门做好青少年报刊读物的发行工作。

9、完成区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

办公室：负责上级团组织和团区委重点工作的落实督办；负责团区委重大活动、会议的组织，承办团区委机关财务、日常管理、党群工作、人事工作、党风廉政工作等事务；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

组宣部：负责全区共青团组织、团员队伍、干部队伍建设；负责全区共青团宣传工作，做好青少年网上思想引领，加强团员青年信息化管理、新媒体管理运营、网络舆论引导等工作；负责团内评选表彰、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训工作。

青年发展与权益维护部：负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合、服务青年重点项目的推动及青少年权益维护工作；负责履行未成年人保护、预防青少年违法犯罪工作职能；负责开展希望工程工作；负责联系区志愿者协会和青年志愿者协会。

学少部：负责全区团员青年思想政治引领工作；负责指导开展全区学校共青团工作；负责研究指导全区少先队工作，加强少先队基层组织、队员队伍、辅导员队伍建设。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为109.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.75万元,增长35.44%,主要原因是：我单位2022年新调入一名书记和新考录一名干部，工资性收支增加；我单位于2022年9月3日、4日召开中国共产主义青年团凉州区第九次代表大会，会议相关经费收支较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109.88万元,其中：财政拨款收入109.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109.88万元,其中：基本支出87.54万元,占79.67%；项目支出22.34万元,占20.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为109.88万元。与上年相比,各增加28.75万元,增长35.44%。我单位2023年新考录一名公务员，工资性收支增加；我单位于2022年9月3日、4日召开中国共产主义青年团凉州区第九次代表大会，会议相关经费收支较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出109.88万元,较上年决算数增加28.75万元,增长35.44%。主要原因是我单位2022年新调入一名书记和新考录一名干部，工资性支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为76.04万元,支出决算为92.51万元,完成年初预算的121.67%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年有两名新增人员，项目费用较上年相比增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.89万元,支出决算为7.15万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的主要原因是单位干部职工社会保障与就业标准提高，且新调入一名书记和新考录一名干部。

3．卫生健康支出年初预算数为3.36万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的123.71%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工医疗卫生与计划生育保障标准提高，且新调入一名书记和新考录一名干部。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有驻村人员驻村补助1万元。

5．住房保障支出年初预算数为4.34万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的116.75%,决算数大于预算数的主要原因是单位干部职工住房保障支出标准提高，且新调入一名书记和新考录一名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.54万元。其中：

人员经费79.27万元,较上年决算数增加13.06万元,增长19.71%,主要原因是新调入一名书记和新考录一名干部。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.27万元,较上年决算数增加0.92万元,增长12.5%,主要原因是增加两名人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、培训费、会议费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.51万元，邮电费0.03万元，差旅费0.97万元，维修（护）费0.19万元，劳务费0.16万元，其他交通费用4.75万元。机关运行经费较上年决算数增加0.92万元,增长12.52%,主要原因是新增两名人员。

本年度会议费支出8.63万元,较上年决算数增加8.63万元,增长100%,主要原因是我单位2022年召开中国共产主义青年团凉州区第九次代表大会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位无此项资金需求。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金21.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年青少年工作经费、共青团凉州区第九次代表大会工作经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21.34万元。从评价情况来看,通过动员和组织全区各基层团队组织工作的展开，进一步加强共青团和少先队在青少年心中的影响力，围绕全区中心工作积极作为，为党委和政府及时建言献策，达到党委、政府决策部署科学、民主的目的；通过举办共青团凉州区第九次代表大会，进一步持续提升代表委员进站率、履职活动参与率，强化作风建设，培养担当实干的工作作风，不断提升干部能力素质，用点滴实绩积累出新时代团员青年的良好形象，在建设生态美、产业优、文化兴、百姓富的幸福美好新凉州的壮阔实践中放飞青春梦想。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年青少年工作经费、共青团凉州区第九次代表大会工作经费2个项目绩效自评结果。

2022年青少年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.34万元,执行数为11.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初制定凉州区2022年度共青团工作要点，在“3.5”学雷锋日、清明、5.4、6.1等重要时间节点开展主题教育活动；持续推进全区少先队改革，切实加强学校少先队组织建设；做好全区预防青少年犯罪等工作，维护青少年合法权益，切实履行团区委职责；二是项目的实施，会产生社会效益，无经济效益和生态效益，对青少年成长环境进一步优化、提高。发现的主要问题及原因：活动形式和活动内容不够新颖，对于群众的吸引力不够大，群众对活动的关注度和参与度有待提高。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，呼吁动员社会各界爱心人士关注希望工作这项工作；二是创新活动形式，丰富活动内涵，把我们团工作带上一个新台阶，以确保项目资金能够得到充分的利用。

共青团凉州区第九次代表大会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过详细的筹备工作，共青团凉州区第九次代表大会于2022年9月3日—9月4日召开，大会明确了会议主题，也对今后五年全区共青团工作提出了总体要求，并对全区青年团员提出了殷切期望。

(三) 部门绩效评价结果 

项目绩效自评报告、《项目支出绩效自评表》、项目支出绩效评价报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：1.部门决算公开表格

            2.《项目支出绩效自评表》

               3.项目绩效评价报告

  中国共产主义青年团凉州区委员会.xlsx附近1.《区级预算项目绩效自评表》.xlsx附件2：项目绩效自评报告（团区委）.doc附件4：项目支出绩效评价报告.doc