前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受武威市人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据区委、武威市人民检察院的指示、工作部署，确定我院检察工作任务，组织贯彻落实。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。

（六）对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。

（七）依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）派驻乡镇检察室负责开展法律监督，协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督；负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武威市凉州区人民检察院内设及归口管理机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部等8个职能部门，另有8个派驻乡镇（街道）检察室：东大街街道检察室、西大街街道检察室、黄羊镇检察室、高坝镇检察室、清源镇检察室、丰乐镇检察室、金羊镇检察室、永昌镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2294.62万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少83.01万元，下降3.5%，下降的主要原因是人员变动、工资调整。包括：一般公共预算收入2184.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入110.11万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2294.62万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2184.51万元，比2022年预算增加186.08万元，增长9.3%，增长的主要原因是人员变动、工资调整，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.公共安全支出1797.57万元；

2.社会保障和就业支出146.81万元；

3.卫生健康支出98.15万元；

4.住房保障支出141.98万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2184.51万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1884.51万元，比2022年预算增加126.08万元，增长7.2%，增长的主要原因是人员变动、工资调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算300.00万元，比2022年预算增加60.00万元，增长25.0%，增长的主要原因是本年预计实施项目较上年增多。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费4.19万元，比2022年预算增加1.56万元，增长59.3%，增长的主要原因是本年内公务接待次数预计受疫情影响降低。

3.公务用车购置及运行维护费37.00万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），比2022年预算增加21.20万元，增长134.2%，增长的主要原因是本年内预计新采购公务用车。

4.培训费4.55万元，比2022年预算减少1.19万元，下降20.7%，下降的主要原因是预计本年内培训次数及人次降低。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算41.19万元，比2022年预算增加22.76万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费227.82万元，比2022年预算增加51.41万元。增长29.1%，增长的主要原因是人员变动、工资调整。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额317.60万元，其中：政府采购货物预算97.84万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算119.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4558.40万元。其中：办公用房7578.11平方米，价值2738.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值133.92万元。单价20万元以上的设备价值239.22万元。2023年拟采购固定资产约86.08万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2023年部门预算安排的其他项目1个，为中央政法转移支付资金，具体如下：项目概况及立项依据：为贯彻《中共中央转发＜中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见＞的通知》精神，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行〔2015〕491号）和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》（甘财行〔2017〕12号）的有关要求，进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。实施主体：武威市凉州区人民检察院实施周期：2023.1.1-2023.12.31实施计划：办案（业务）经费主要与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出； 业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设，2022年度信息化建设方面预算项目包括:电子办公办案设备采购、档案数字化加工等。年度预算安排：一般公共预算安排资金210万元，上年结转资金7.06万元。预期总体目标：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出300.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出300.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映武威市凉州区人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映武威市凉州区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映武威市凉州区人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

59、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

63、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

附件：

1、武威市凉州区人民检察院2023年预算及绩效目标公开说明.doc

2、武威市凉州区人民检察院2023年预算及绩效目标公开表.xls

                                                                                                                                                                        武威市凉州区人民检察院

                                                                                                                                                                                2023年02月16日