一、部门职责

区政协办公室是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

二、机构设置

凉州区政协办公室内设七委一室（办公室、经济委、农业和农村委、提案法制委、文化文史资料和学习委、委员工作委、宣教委、民族宗教委）。现有在职人员33人（其中：行政人员26人、事业人员7人）。

三、部门预算情况说明

2023年凉州区政协办公室预算收入761.93万元，比2022年预算693.63万元增加68.3万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入761.93万元，比2022年增加68.3万元，增长9.8%，增长主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2023年区凉州区政协办公室一般公共预算财政拨款基本支出671.93万元，与2022年603.63万元相比，增加68.3万元，增长9.8%。其中：工资福利支出555.32万元，比2022年490.48万元增加64.84万元，增长13.22%，主要是工资正常晋升，增加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等个人经费；商品和服务支出89.45万元，比2022年88.7万元增加0.75万元，增长0.85%，主要是人员增加，办公费增加，其中：公务接待费8万元，公务用车运行费用7万元，办公费22.95万元，印刷费4万，维修（护）费1万元、劳务费1万元，邮电费2万元，差旅费7万元，其他商品支出2万，其他交通费31.5万元，办公设备购置3万元。对个人和家庭的补助27.16万元，比2022年24.45万元增加2.71万元，增长11.08%，主要是退休人员增加，退休费增加，其中：退休费24.66万元，遗属和临时人员费用2.49万元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

专项业务费2项：政协委员活动经费30万元、政协武威市凉州区会议经费60万元。

2.项目评审情况

2023年，区政协申请项目共2个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额90万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个，涉及金额90万元。通过评审，区政协所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2021—2023年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

3．项目支出增减情况

2023年部门预算项目支出90万元，与2022年持平，其中：一般公共预算财政拨款90万元（政协武威市凉州区会议60万元、政协委员视察经费30万元）。

（三）非税收入

凉州区政协办公室无非税收入。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出595.55万元,其中:本年财政拨款安排595.55万元,较2022年539.64万元增加55.91万元，增加10.36%，主要原因是人员增加，人员经费增加。 

社会保障和就业支出95.96万元，较2022年的93.24万元增加2.72万元,增长2.92%，主要原因是职业年金增加。

医疗保障支出36.38万元，较2022年的31.06万元增加5.32万元，增长17.13%，主要原因是工资正常晋升，增加医疗保险费；

住房保障支出34.04万元，较2022年29.69万元增加4.35万元，增加14.65%，主要原因是人员工资变化，住房公积金变化。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算。

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

区政协2023年“三公”经费15万元，与2022年的15.7万元减少0.7万元，2023年机关运行经费共176.45万元，较2022年的178.7万元减少2.35万元，减少1.31%。资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元；无变化。

2.公务接待费8万元，较2022年的8万元相同。预计接待15批次，800人次，主要原因是严格执行八项规定以及财政局要求压减一般性支出的相关规定，减少接待；

3.公务用车购置费0万元，无变化；

4.公务用车运行维护费7万元，较2022年的7.7万元减少0.7万元。主要原因:1.车改后，公车运行费用减少；2.严格执行八项规定；

5.会议费60万元，较2022年的70万元减少10万元，减少14.29%,主要原因：严格执行八项规定，精办简办会议。

6.机关运行经费共176.45万元，较2022年的178.7万元减少2.35万元，减少1.31%。主要原因是严格执行八项规定，压缩开支，精办简办会议。

(三) 政府采购情况

区政协2023年政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算3万元，比较2022年4万元减少1万元，减少25%，主要原因是压缩开支。采购服务类预算（会议和展览服务）30万元,与2022年相同。

（四）国有资产占用情况

2022年末，区政协固定资产总额101.88万元，其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理，区政协固定资产中办公用房价值为0万元。车辆共1辆，价值18.35万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价在100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

2023年，区政协拟采购固定资产3万元，主要包括：计算机设备及软件3万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，有政协委员视察活动经费、政协会议费。其中2个项目编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，涉及一般公共预算财政拨款90万元。其中：组织自评项目2个，涉及90万元，占部门预算安排总额的100%。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标。

六、直达资金情况

2022年，我单位列入部门预算的直达资金共计41501万元，其中：提前下达2022年1-5月份统发人员工资41501万元。

七、扶贫资金公开情况

区政协无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

区政协无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

                       政协武威市凉州区委员会办公室

         2023年1月9日

附件9   2023年预算公开表.xlsx