目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（七）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

政协武威市凉州区委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协机关是区政协的办事机构，承担着为区政协履行职能提供服务、当好参谋的各项工作。具体工作职责包括：负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调区政协各委办的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责区政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；宣传人民政协的方针政策，收集和反映委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与区直有关部门的联系，互通信息，协调工作，加强合作；负责来凉访问的各省市区（县）政协的接待和对外联谊工作；参与区委、区政府中心工作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理等工作。区政协办公室具体负责机关的日常政务工作和组织协调工作，做好财务预算、决算等工作。

（二）机构设置及人员编制

凉州区政协内设七委一室（办公室、经济委、农业和农村委、提案委、委员工作委、文史委、宣教委、民族宗教委），其中办公室下设委员联络中心。机关核定行政编制19名，工勤事业编6名，委员联络中心核定事业编4名。2021年底，机关实有人数31人，其中行政19人，工勤人员4人，事业5人。

（三）部门决算单位构成

根据部门决算管理有关规定，纳入凉州区政协2021年部门决算编报范围的单位1个。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计702.62万元，支出总计705.45万元。与2020年决算数相比，收入增加107.57万元、增长18.08%，支出增加100.71万元、增长16.65%，主要原因是2021年增加新调入人员公用经费及人员经费。

本部门2021年度收入合计702.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.62万元，占100.00%。

本部门2021年度支出合计705.45万元，其中：基本支出569.55万元，占80.74%；项目支出135.9万元，占19.26%。

本部门2021年度年末结转和结余2.83万元，较上年减少0.34万元，主要原因是2020年年末拨入会议费12万元用于筹备2021年召开的政协会议。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计702.62万元，较上年决算数增加107.57万元，增长18.08%。主要原因是2021新增调入人员工资薪酬及社保经费。收入较年初预算数减少52.69万元，减少6.98%，主要原因是2021年退休人员增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计705.45万元，较上年决算数增加110.14万元，增长18.50%。主要原因一是2022年增加新调入人员工资薪金、社保、交通补贴；二是发放过渡性奖励补贴金。财政拨款支出较年初预算数增加110.03万元，增长18.48%。主要原因：一是追加2021年新调入人员工资、社保、交通补贴，二是发放过渡性奖励补贴金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出548.73万元，占77.78%，较年初预算数减少46.58万元，主要原因是2021年退休人员，减少人员经费；社会保障与就业支出100.63万元，占14.26%，较年初预算数增加22.66万元，主要原因是人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出29.03万元，占4.12%，较年初预算数减少1.5万元，主要原因是人员调整减少退休人员医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出1万元，占0.14%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加驻村干部工作经费；住房保障支出25.95万元，占3.7%，较年初预算数减少4.25万元，主要原因是住房公积金由区财政统一核算，年初编制预算时将住房公积金列入住房保障项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出548.73万元，其中：人员经费461.06万元，较上年增加27.38万元，主要原因是2021年增人增资，人员经费用途有单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费105.65万元，较上年增加21.81万元，主要原因是2021年人均公用经费调增，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计9.98万元，较年初预算数减少5.72万元，主要原因系公车改革后，车辆运行维护费在编制预算时未调整；较上年支出数减少1.44万元，主要原因是2021年车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

2021年度公务车运行维护费6.48万元，主要用于市内因公出行、下乡调研、扶贫、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数7.7万元减少1.22万元，主要原因是2021年厉行节约，力争当年费用低于年初预算金额。车辆运行费较上年决算增加1.6万元，主要原因是2021年按照区委部署换届，召开政协九届一次会议，外出派车次数有所增加，相应增加了车辆的维修及燃油费。

2021年度公务接待费3.5万元，主要用于上级政协及兄弟政协来凉调研及考察学习公务接待支出，费用支出较年初预算数减少4.5万元，主要原因是接待批次减少。较上年决算数减少3.05万元，主要原因是受疫情影响，接待外来调研人员批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）费用为0，公务用车保有量为2辆，公务车购置费为0；国内公务接待12批次，650人。人均接待费95元，车均维护费2.44万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出105.65万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2020年增加21.81万元，增长26.01%，主要原因是2021年公用经费增加。

其中：2021年度会议费支出67.55万元，较上年决算数增加25.55万元，增长60.83%，主要原因是因换届召开九届一次会议，故会议费增加，本年度培训费支出17万元，较上年决算数增加15.01万元，增长7.54%，主要原因是组织政协委员赴外考察学习。本年度办公费支出32.09万元，较上年决算数29.37万元增加2.72万元，主要是2021年增加新调入人员公用经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元，主要用于采购办公设备。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

凉州区政协2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凉州区政协2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）预算绩效管理情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，区政协组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对会议费、委员视察经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。全部用于人大视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年该项目预算140万元，实际执行121.77万元，执行率86.99%。自评价得分100分，评价结果为“好”。

发现的主要问题及原因：一是部分镇政协委员的活动经费落实不到位；二是各级政府部门在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时效性和满意度还不够，；三是政协委员调研能力和知识面有待于进一步加强。

下一步改进措施：针对项目执行过程中出现的问题，一是围绕政协的重点工作，在资金分配前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力做到保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对资金拨付相对迟缓或者按计划批次支付的项目，要求制定实施计划，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

（3）部门评价项目绩效评价结果

凉州区人大纳入绩效评价项目数量2个，从评价情况来看，区政协所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.部门决算公开表格

2. 项目支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评

2021年决算公开报表.xls整体绩效目标评价表.xlsx文史资料自评报告.doc文史资料绩效目标自评表.xlsx委员视察自评报告.docx委员视察绩效目标自评表.xlsx会议费绩效自评报告.docx会议费绩效目标自评表.xlsx工作经费绩效自评报告.doc工作经费绩效目标自评表.xlsx

                                     政协武威市凉州区委员会办公室

                          2022年9月30日