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一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（七）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

凉州区人大常委会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。2021年末实有人数为35人，其中行政人员30人、事业人员5人。

（三）部门决算单位构成

根据部门决算管理有关规定，纳入凉州区人大2021年部门决算编报范围的单位1个。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计891.93万元，支出总计938.39万元。与2020年决算数相比，收入增加100.22万元、增长12.66%，支出增加210万元、增长28.83%，主要原因一是2021年新调入人员6人，增加工资、社保等人员经费，二是2021年会议费较2020年的89.9万元增加到218.25万元；代表工作经费由2020年的29.46万元增加到60.52万元。

本部门2021年度收入合计891.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.93万元，占99.44%；其他收入5万元，占0.56%，其他收入主要是省人大拨入的人大立法经费。

本部门2021年度支出合计938.39万元，其中：基本支出652.62万元，占69.55%；项目支出285.77万元，占30.45%。

本部门2021年度年末结转和结余9.14万元，较上年55.6万元减少46.46万元，主要原因是2020年年底拨入人大代表履职能力提升工作经费和代表工作经费，于2021年列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计886.93万元，较上年决算数增加95.22万元，增长12.03%。主要原因一是2021年增加新调入人员的工资薪酬和社保支出；二是2021年会议费、代表工作经费较2020年有所增加。财政拨款收入较年初预算数831.45万元增加了55.48万元，增加6.67%。主要原因是2021年追加了新调入6名工作人员的人员经费和公用经费，其次是追加了2021年人大会议费（预算数180万元，决算数218.25万元，决算比预算增加38.25万元）。

本部门2021年度财政拨款支出合计933.14万元，较上年决算数增加206.65万元，增长28.44%。主要原因是新调入在职人员的人员经费及公用经费增加。财政拨款支出较年初预算数831.45万元增加101.69万元，增加12.23%。主要原因是新调入人员人员经费及公用经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出744.97万元，占79.84%，较年初预算数增加40.39万元，主要原因是新调入人员人员经费及公用经费增加；社会保障与就业支出124.13万元，占13.3%，较年初预算数增加55.9万元，主要原因是新增调入人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出32.93万元，占3.53%，较年初预算数增加2.36万元，主要原因是增加新调入人员医院费和行政单位医疗经费；农林水支出1万元，占0.11%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加扶贫驻村人员工作经费；住房保障支出30.1万元，占3.22%，较年初预算数增加2.03万元，主要原因是增加新调入人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出652.62万元，其中：人员经费536.90万元，较上年增加21.58万元，主要原因是2021年增加了新调入人员的工资薪酬、奖金以及社保经费等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。公用经费108.8万元，较上年增加18万元，主要原因是新调入人员公用经费及公车补贴增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计9.22万元，较年初预算数18.43万元减少9.21万元，其中：公车运行费增加1.49万元，主要是因为编制预算时按照政府要求过紧日子，压缩经费，但实际工作中，因车辆年限逐步增加，故维修经费随之增加；公务接街费减少10.7万元，主要是受疫情影响，省内外来凉视察、调研人次大幅减少。2021年三公经费支出较2020年增加2.05万元，主要是公车运行费增加3.15万元，公务接待费减少1.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用、无公务车购置费，与年初预算数、上年支出数比较均无变化。

公务用车运行维护费8.42万元，较年初预算6.93万元增加1.49万元；公务接待费0.8万元，较年初预算11.5万元减少10.7万元。 公务用车运行费8.42万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、清洁费等，费用支出较上年支出数增加3.14万元，主要原因是2021年代大代表下乡调研、视察等次数增加，外出派车次数有所增加，相应增加了车辆燃油费及维修护费。

公务接待费0.8万元，主要用于省内地市（州）人大来凉公务接待支出，费用支出较年初预算数减少10.7万元，主要原因是严控公务接待，压缩开支,较上年支出数减少1.1万元，主要原因是2021年省内地市（州）来凉人员批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）费用为0，公务用车保有量为2辆，公务车购置费为0；公务接待6批次102人，其中：国内公务接待费0.8万元，6批次102人。2021年度本部门人均接待费80元，车均维护费4.21万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出115.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等，机关运行经费较2020年增加23.92万元，增长26.05%，主要原因是2021年增加了办公费及新调入人员交通补贴。

其中：2021年度会议费支出150.27万元，较上年决算数75.51万元增加74.76万元，增长49.75%，增长主要原因是2021年按照区委部署进行换届，召开人大九届一次会议;培训费支出25.41万元，较上年决算数0.24万元增加25.17万元，增长99.06%，主要原因是2021年组织人大代表赴外参加考察培训。

其中：2021年度办公费43.57万元，较上年决算数15.59万元增加27.98万元，增长64.22%，主要原因是2021年换届，召开会议，相应增加办公费。2021年度其他交通费35.38万元，较上年决算数32.82万元增加2.56万元，增长7.24%，主要是增加了新调入工作人员交通补贴。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门实有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额6.92万元，其中：办公设备购置费6.92万元，比2020年减少3.32万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

凉州区人大2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凉州区人大2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）预算绩效管理情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对会议费、代表活动经费、宪法宣传经费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元。全部用于人大视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年该项目预算240万元，实际执行285.77万元，执行率119.07%。自评价得分100分，评价结果为“好”。

发现的主要问题及原因：一是部分镇人大代表的代表活动经费落实不到位；二是代表活动经费需要进一步规范；三是在代表履职能力培训上还需加大投入。

下一步改进措施：下一步，区人大将继续按照《中华人民共和国监督法》、《中华人民共和国宪法》等相关法律规定，合理制定年度工作计划，围绕区委和区政府中心工作，积极组织委员开展执法检查、视察、调研和代表培训等工作。组织代表外出考察学习，拓宽代表履职渠道，提高代表履职能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果

凉州区人大纳入绩效评价项目数量3个，从评价情况来看，区人大所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：1.部门决算公开表格

2. 项目支出绩效自评表

        3.项目支出绩效自评报告

2021年绩效申报表.xlsx

区人大2021年决算公开报表.xls

（2021年人大）部门整体支出绩效评价自评报告.doc

                                武威市凉州区人大常委会办公室

                      2022年9月30日