目  录

   第一部分 部门概括

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分 2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

    十、国有资产占用情况说明

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释 

第一部分 部门概括

    一、部门职责

    武威市凉州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对凉州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

    1、审判法律规定由凉州区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

    2、按照法律规定执行的案件。

    3、审理民事、刑事、行政等案件。

    4、审判武威市中级人民法院交由凉州区人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

    5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

    6、依法对人民法庭行使指定管辖权。

    7、监督人民法庭的审判工作。

    8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。

    9、对凉州区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理、培训法官和其他工作人员。

    10、负责本院的监察工作。

    11、管理本法院的财务经费和物资装备配置。

    12、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

    13、领导本院司法警察警务工作。

    14、负责本院涉诉信访工作。

    15、为本院审判工作提供司法技术服务。

    二、机构设置

（一）机关内设机构

    本部门机关内设机构25个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部（机关党委）、司法警察大队、监察室及乡镇设14个人民法庭，分别为黄羊人民法庭、武南人民法庭、高坝人民庭、双树人民法庭、和平人民法庭、丰乐人民法庭、中坝人民法院、张义人民法庭、永昌人民法庭、双城人民法庭、下双人民法庭、红星人民法庭、永丰人民法庭、清源人民法庭。 

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

 无。

第二部分 2021年度部门决算表

    2021年度部门决算报表详见附件1。

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计6,504.60万元。收、支较上年决算数减少869.92万元，下降11.80%，主要原因是财政拨款缩减，以及年初结转和结余、年末结转和结余的减少。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计5,953.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,517.30万元，占92.67%；其他收入 436.41万元，占7.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,434.12万元，其中：基本支出5,012.72万元，占77.91%；项目支出 1,421.39万元，占22.09%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计6,048.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,162.27万元，下降16.12%。主要原因是财政拨款缩减，以及年初结转和结余、年末结转和结余的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,977.71万元，占本年支出的92.91%，较上年决算数减少688.64万元，下降10.33%。主要原因是一般公共预算财政拨款缩减，支出相应减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中追加国家赔偿费用支出。

2．公共安全支出。年初预算数为4,872.49万元，支出决算为5,351.72万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于预算数的主要原因是年初时部分项目预算尚未列入。

3．社会保障和就业支出。年初预算数为248.11万元，支出决算为243.81万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，社保缴费支出有所减少。

4．卫生健康支出。年初预算数为172.61万元，支出决算为197.50万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金全部形成支出。

5．住房保障支出。年初预算数为180.49万元，支出决算为180.49万元，完成年初预算的100.00%，较年初预算数相比无增减变动，主要原因是年初预算全部形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,582.32万元。其中：

人员经费3,954.74万元，较上年决算数增加236.00万元，增长6.35%，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制绩效工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等项目。公用经费627.58万元，较上年决算数增加284.84万元，增长83.11%，主要原因是本年案件数量较多，相应经费支出大幅增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为129.05万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求，进一步压减各项经费开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算数为122.05万元，支出决算为115.01万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求，加强公务用车管理，厉行节约。

其中：公务用车购置费年初预算数为43.00万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行公用用车购置相关规定。公务用车运行维护费年初预算数为79.05万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的100.00%，较年初预算数相比无增减变动，年初预算全部形成支出，主要原因是我院案件数量较多，办案相关的执法执勤车辆运行维护费用支出较大。

3.公务接待费年初预算数为7.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的11.47%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求，压减经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为18辆；国内公务接待8批次95人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出627.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、培训费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加284.84万元，增长83.11%，主要原因是本年案件数量较多，相应经费支出大幅增长。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门无该项业务。本年度培训费支出9.70万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.92%，主要原因是受疫情影响，干警外出培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计499.14万元，其中：政府采购货物支出385.12万元、政府采购工程支出 114.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额499.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额499.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度业务费、法庭运维费和中央政法转移支付资金三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1375万元，占一般公共预算项目支出总额的98.53%。从评价情况来看，我部门2021年度围绕抓好发展和安全两件大事，严惩刑事犯罪，加强民商事审判，妥善化解行政纠纷，加大执行攻坚。共受理各类案件27221件，办结26268件，同比分别增长21.6%、12.2%，收结案件数量在全省法院排名均为第二。全面落实《甘肃省政法系统服务高质量发展优化营商环境的十项措施》，平等保护国有经济和民营企业合法权益，审结涉企纠纷案件5754件，执结3967件。认真践行生态文明理念，审结环境资源类案件33件；人民法庭共办结各类诉讼执行案件9389件，占全院办结案件数量的35.9%，进一步促进了平安凉州、和谐凉州、法治凉州、诚信凉州建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映业务费项目、法庭运维费项目、中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标自评综述

（1）业务费项目绩效目标自评综述。

根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评价总得分90.99分，自评结果为“优”。项目全年预算数为532万元，执行数为532万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院不断完善审判管理机制，积极保障人民群众合法权益，提高审判办案质效，受理案件27221件，审结案件26268件，案件结案率达到了96.50%，一审后服判息诉率达到了70.41%，案件调撤率达到了55%，促进了审判工作的顺利开展。

案件受理数和审结案件数指标偏离年初设置的年度目标值，偏差原因：一方面随着社会经济的发展，人民群众通过诉讼维护自身合法权益的意识不断增强，法律诉求不断增加；另一方面，案件的受理数具有不可预测性，年初无法准确的进行预测，因此实际完成值较年度指标值过高，导致扣分。改进措施：下年度我院将加强预算绩效知识学习，根据单位年度重点工作计划合理设置年度指标。

（2）法庭运维费项目绩效目标自评综述。

根据年初设定的绩效目标，法庭运维费项目自评价总得分93.82分，自评结果为“优”。项目全年预算数为181万元，执行数为181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法庭运维费主要用于法庭办公费、印刷费、水电费、日常维修（护）等费用，改善了我院办案办公条件，各项工作完成情况良好，案件受理数27221件，审结案件数26268件，开展法制宣传活动265次，工作人员安心工作、办案，更好地维护了国家体制、法律的权威、公平和正义，达到公众认同，确保了我院本年底案件审判工作的顺利完成。

部分指标偏离年初设置的年度目标值，偏差原因及下一步改进措施：

法制宣传次数。偏差原因：年初年度目标值设置不够合理。改进措施：我院将加强学习，根据年度法制宣传活动需求合理设置年度目标值。

参加公益劳动次数、提高单位绿化水平和环保意识和依法保护生态环境和资源。偏差原因：由于此项目工作本年度未产生生态效益，故此指标不赋分。改进措施：下年度我院将加强预算绩效知识学习，根据单位年度重点工作计划以及产生的效益效果合理分析并设置年度指标。

（3）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述。

根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付资金项目自评价总得分93.82分，自评结果为“优”。项目全年预算数为662万元，执行数为662万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央政法转移支付资金主要用于办案费、邮电费、差旅费等资金支出，对法院立案、审判、执行全流程进行科学、合理、有序规范，狠抓审判执行工作，受理案件27221件，审结案件26268件，案件结案率达到了96.50%，一审后服判息诉率达到了70.41%，案件调撤率达到了55%，切实保障了法院工作的正常运转和依法履行审判执行职责工作的开展。

一审后服判息诉率（%）指标偏离年初设置的年度目标值，偏差原因：我院部分办案法官对于诉讼当事人释疑调解的工作能力有待提高，忽视当事人的接受水平，语言过于专业化，当事人对判决原因不了解，导致盲目上诉。改进措施：我院将及时为案件当事人判后释法答疑，并提高语言规范性，做到专业性与通俗性相结合，使法理清楚、透彻、易懂，加强案件诉讼当事人对法院裁判的认可度、满意度和接受度。

2、预算执行情况绩效自评表详见附件2。

    预算执行情况绩效自评报告详见附件3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件：1、2021年度部门决算公开报表

        2、2021年度预算执行情况绩效自评表

        3、2021年度预算执行情况绩效自评报告 

                      1、2021年度武威市凉州区人民法院部门决算公开报表.xls

                      2、2021年度武威市凉州区人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx

                      3、2021年度武威市凉州区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf

                                 武威市凉州区人民法院 

                                 2022年8月19日