凉州区人民政府法院、检察院财务预算和“三公”经费武威市凉州区人民检察院2022年部门预算公开说明

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武威市凉州区人民检察院2022年部门预算公开说明

信息来源：武威市凉州区人民检察院发布日期： 2022-02-24 浏览次数：次

武威市凉州区人民检察院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受武威市人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据区委、武威市人民检察院的指示、工作部署，确定我院检察工作任务，组织贯彻落实。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。

（六）对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。

（七）依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）派驻乡镇检察室负责开展法律监督，协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督；负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武威市凉州区人民检察院内设及归口管理机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部等8个职能部门，另有8个派驻乡镇（街道）检察室：东大街街道检察室、西大街街道检察室、黄羊镇检察室、高坝镇检察室、清源镇检察室、丰乐镇检察室、金羊镇检察室、永昌镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入2377.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少了90.02万元，下降3.65%，下降的主要原因是一是人员变动、调整工资；二是上年结转数减少。包括：一般公共预算收入1998.43万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入379.2万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2377.63万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算减少90.2万元，下降3.65%，下降的主要原因一是人员变动、调整工资；二是上年结转数减少。包括：

1.公共安全支出2075.27万元,较上年减少51.88万元，下降2.44%，下降的主要原因是人员变动、调整工资。

2.社会保障和就业支出97.25万元，较上年减少104.22万元，下降51.73%，下降的主要原因是本年度没有死亡抚恤金支出。

3.卫生健康支出64.98万元，较上年减少3.24万元，下降4.75%，下降的主要原因是人员变动、调整工资。

4.住房保障支出140.13万元，较上年增加69.32万元，上涨97.9%，上涨的主要原因是调整工资、基数变动。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1998.43万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1758.43万元，比2021年预算增加127.92万元，增长7.84%，增长的主要原因一是人员变动、政策性增资；二是三类人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算240万元，比2021年预算减少40万元，下降16.66%，下降的主要原因是本年度中央政法转移支付资金预算数减少40万元。

1.经济发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费，主要用于保障机关运行，为地区维稳工作提供充足的财物保障与支持，为保一方平安出力等。

3.其他项目1个，主要是：主要是中央政法转移支付资金,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是我院为县区院因公出国费用的产生只是在上级主管部门的安排下才产生出国费用，2021年上级主管部门暂时未做出国安排，故此项数据和上年度一样预算为0万元。

2.公务接待费2.05万元，比2021年预算减少0.58万元，下降22.05%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，按照接待标准接待，大力压减在外接待次数，接待安排在职工食堂。2022年度预计国内公务接待批次20批次，人数180人。

3.公务用车购置及运行维护费15.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.8万元），比2021年预算减少0.2万元，下降1.25%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费5.74万元，比2021年预算减少2.39万元，增下降29.4%，下降的主要原因是严格按照培训费管理办法，坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益；从严控制培训次数与参与人数，大力压减省外培训，严格按照培训费标准组织或参加培训。

5.会议费0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是2021年预算未安排会议经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费130.81万元，比2021年预算减少47.86万元，下降26.78%，下降的主要原因是机关厉行勤俭节约，机关各项运行经费均有所下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表

2022年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额192.07万元，其中：政府采购货物预算192.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4215.73万元。其中：办公用房7578.11平方米，价值2738.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆，价值133.92万元。单价20万元以上的设备价值2974.04万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为55.36万元，主要为检委会同录设备、光纤收发器、涉密网杀毒软件等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排的其他项目1个，为中央政法转移支付资金，具体如下：

项目概况及立项依据：为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行〔2015〕491号）和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》（甘财行〔2017〕12号）的有关要求，进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

实施主体：武威市凉州区人民检察院

实施周期：2022.1.1-2022.12.31

实施计划：办案（业务）经费主要与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出；业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设，2022年度信息化建设方面预算项目包括:检委会同录设备、涉密网杀毒软件等。

年度预算安排：一般公共预算安排资金200万元，上年结转资金159.93万元。

预期总体目标：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年，预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2022年，部门管理转移支付0万元

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

按照上级要求，2022年我院检察业务综合保障经费绩效目标主要有三个方面：一是全力保障机关运行。做好物业管理、执法执勤用车调度管理、安保等服务保障工作，优化服务、强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要。二是精细化服务检察干警。做好机关食堂等服务保障工作，努力提供专业化规范化精细化便捷化服务，最大限度满足干警合理需求。三是厉行节约，降低成本。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，持之以恒反“四风”，强化节约意识，进一步节能降耗，杜绝浪费。

中央政法转移支付资金年度绩效目标主要是：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

其中，量化了各项绩效指标，比如办案数量>=1000件为“优”，保障办案质量>=80为“优”等等，根据指标运行绩效监控，定期对绩效自评和形成重点绩效评价，拟计划将绩效考核结果运用在年终科室、责任人、干部考核评价方面。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出240万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出240万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。