武威市凉州区人民法院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

    武威市凉州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对凉州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审判法律规定由武威市凉州区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。 

2、按照法律规定执行的案件。

3、审理民事、刑事、行政等案件。

4、审判武威市中级人民法院交由武威市凉州区人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法对人民法庭行使指定管辖权。

7、监督人民法庭的审判工作。

8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。

9、对武威市凉州区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理、培训法官和其他工作人员。

10、负责本院的监察工作。

11、管理本法院的财务经费和物资装备配置。

12、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

13、领导本院司法警察警务工作。

14、负责本院涉诉信访工作。

15、为本院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。本部门机关内设机构25个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部（机关党委）、司法警察大队、监察室及乡镇设14个人民法庭，分别为黄羊人民法庭、武南人民法庭、高坝人民庭、双树人民法庭、和平人民法庭、丰乐人民法庭、中坝人民法院、张义人民法庭、永昌人民法庭、双城人民法庭、下双人民法庭、红星人民法庭、永丰人民法庭、清源人民法庭。

   （二）参照公务员法管理单位。武威市凉州区人民法院无参照公务员法管理单位。

   （三）直属事业单位。武威市凉州区人民法院无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

2022年预算收入6063.30万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加589.60万元，增长10.77%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员有所增加。包括：一般公共预算收入6045.74万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入17.56万元，其他收入0万元。

    （二）支出预算

2022年支出预算6063.30万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加589.60万元，增长10.77%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员有所增加。包括：

1.公共安全支出5264.24万元。

2.社会保障和就业支出249.94万元。

3.卫生健康支出179.43万元。

4.住房保障支出369.69万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出6045.74万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    (一)基本支出

2022年基本支出4675.74万元,比2021年预算增加463.04万元,增长10.99%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高,在职人员有所增加.

    (二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算1370万元，比2021年预算增加109万元，增长8.64%，增长的主要原因是业务费和中央政法转移支付等项目金额有所增加。

1.保障运转经费1个，主要是：全省法院业务费。

2.其他项目2个，主要是：法庭运维费、中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费7万元，计划安排公务接待25批次，接待人数为225人,与上年持平，主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费115.05万元（其中：公务用车购置36万元，公务用车运行维护费79.05万元），比2021年预算减少7万元，下降5.74 %，下降的主要原因是严格按照公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出7万元。

4.培训费9.7万元，与上年持平，主要原因是为提高审判执行案件质量，对办案人员培训增多。

5.会议费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无该事项。

6.机关运行经费956.67万元，比2021年预算增加232.65万元，增长32.13%，增长的主要原因是案件数量较多，办案相关经费支出相应增加。

六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

    （二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

    （三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1083.83万元，其中：政府采购货物预算494.14万元，政府采购工程预算302.19万元，政府采购服务预算287.5万元。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6902.82万元。其中：办公用房10456平方米，价值1688.57万元。部门及所属预算单位共有公务用车18辆，价值300.27万元。单价20万元以上的设备价值444.71万元。2022年度各处室拟购置固定资产总额为796.34万元，主要为扫描仪、档案室档案密集架、机房服务器、智能伸缩门等，已列入政府采购预算。

    （五）重点项目情况

2022年本部门计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将551万元项目资金根据案件审理进度，全部安排保障本部门正常运转及审判执行业务顺利开展。

   “全省法院业务费”项目，是保证人民法院审判工作的顺利进行的重要内容，关系到法院工作能否正常运转的基础设施建设、物质装备条件以及法院干警的衣、食、住、行等切身利益。为了保证人民法院审判工作的顺利进行，甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政法经费分类保障办法（试行）的通知》（甘财行【2009】60号），保障法院“全省法院业务费”项目资金。从2018年1月起，省以下地方法院经费保障实行了省级统一管理体制，省财政和省院秉持“问题导向和需求导向”，为改善各级法院办案办公条件提供经费保障。

    （六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

 2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。

七、预算绩效管理情况

    （一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位对全省法院业务费、中央政法转移支付、法庭运维费三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的经费开支进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

    （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出1370万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出638万元；非税收入安排项目2个，涉及财政支出732万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

    公共安全：是指武威市凉州区人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指武威市凉州区人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指武威市凉州区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指武威市凉州区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指武威市凉州区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指武威市凉州区人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指武威市凉州区人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

附件：1.武威市凉州区人民法院2022年预算表

2.武威市凉州区人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

   武威市凉州区人民法院  2022年部门预算公开表.xls

武威市凉州区人民法院 2022年部门整体绩效目标及项目绩效目标表.xls