凉州区妇联2021年度部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（六）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

凉州区妇联是凉州区人民政府主管全区妇女等工作的职能部门。主要职责是：

一是围绕区委中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

二是负责推进妇联基层组织建设和干部队伍建设，研究和制定妇联系统干部教育培训计划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

三是负责全区妇女思想政治引领工作，注重选树宣传先进妇女典型，引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观；充分发挥网络和新媒体作用，拓展网上引领服务联系功能，加强网上妇联建设。

四是负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，用足用好党的各项惠民政策，促进妇女增收致富。

五是关注妇女热点难点问题，反映妇女群众意见建议；积极参与全区有关妇女儿童规章及配套政策的起草，负责保障妇女儿童合法权益法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

六是负责统筹推进家庭文明建设、家庭教育服务等工作；积极推动妇女儿童发展与救助项目的实施，做好困难妇女和困境儿童的关爱服务。

七是牵头落实区政府妇女儿童工作委员会决定事项，指导区政府妇女儿童工作委员会办公室对成员单位完成和落实妇女儿童发展规划各项指标情况进行督查、评估和验收。

八是加强同妇女团体会员的联系，帮助和支持团体会员开展工作。

九是完成区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

区妇联属行政单位，独立核算，是区级预算单位，执行行政单位会计制度。内设归口管理机构有办公室、城乡妇女发展部、权益部3个机构。

办公室负责机关财务（会计）、单位内外协调、政务服务和事务管理，工会、妇联组织建设，做好党建、党风廉政建设、意识形态、保密、干部教育培训、创建全国文明城市和志愿服务等工作；负责机关文件收发、档案、常态化疫情防控、离退休人员管理服务和后勤服务工作，完成领导交办的其他工作。

妇女发展部负责做好乡村振兴、项目、就业创业培训、“科技创新巾帼行动”、“巾帼示范基地”“巾帼乡村就业工厂”管理、“美丽庭院”创建和“巾帼家美积分超市”建设管理等工作；负责起草单位综合性文稿、重要文件、领导讲话等；负责包抓镇重点工作、开展关爱留守困境妇女儿童活动；做好宣传、网络意识形态、新媒体建设和信息整理报送，完成领导交办的其他工作。

权益部负责做好妇女儿童关爱服务活动、信访接待、权益维护和心理抚慰工作、普法、市域社会治理、扫黑除恶、统战、法治建设、禁毒、反邪教、预防艾滋病等工作；负责做好“两规划”实施、“最美家庭”、“平安家庭”、妇女“两癌”检查和救助等工作；负责做好机构编制、人事管理、工资、养老保险、机关财务（出纳）、软件正版化、物资设备管理等工作，完成领导交办的其他工作。

（三）部门决算单位构成

根据部门决算管理有关规定，凉州区妇联2021年部门决算只包含本级决算。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计256.22万元，支出总计271.84万元。与2020年决算数相比，收入增加86.73万元，增加51.1%，支出增加117.78万元，增加76.4%，主要原因是年初新增一名副主席，8月份新增一名见习期公务员。

本部门2021年度收入合计256.22万元，其中：财政拨款收入256.22万元，占100%。

本部门2021年度支出合计271.85万元，其中：一般公共服务支出63.08，占23.2%；卫生健康支出3.9万元，占1.4%；社会保障和就业支出13.71万元，占5.1%；农林水支出171.15万元，占62.95%，住房保障支出4.4万元，占1.6%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少100%，主要原因是2020年省妇联“陇原妹家政培训输转”项目资金因为疫情没有进行输转导致结余，2021年度全部用于陇原妹家政培训输转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计256.22万元，较上年决算数增加132.46万元，增加107%，主要原因是新增全区村（社区）妇联主席工资报酬项目144.21万元，较年初预算数增加187.25万元，增加271.5%.

本部门2021年度财政拨款支出合计256.23万元，较上年决算数增加102.17万元，增加66.3%，主要原因是（一）项目资金增加；（二）年内在职人员增加2名。较年初预算数增加132.46万元，增加107%，主要原因是项目资金未纳入年初预算；新增两名见习期公务员经费未纳入年初预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出63.08万元，占24.6%，较年初预算数增加7.06万元，主要原因是年内增加二名在职公务员；卫生健康支出3.9万元，占1.5%，较年初预算数增加0.67万元，主要原因是人员增加，缴费基数增大；农林水支出171.15万元，占66.9%，较年初预算数增加171.15万元，主要原因是未将村（社区）妇联主席工资发放项目支出及区直部门驻村人员经费支出项目纳入年初预算；社会保障和就业支出13.71万元，占5.35%，较年初预算增加7.68，原因是年内新增的两名工作人员未纳入年初预算计划；住房保障支出4.4，占1.7%，较年初预算增加0.71万元，原因是年内新增的两名工作人员未纳入年初预算计划。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.07万元。其中：人员经费71.26万元，较上年增加13.51万元，主要原因是年内新增加公务员2名；人员经费用途主要包括基本工资30.94万元，津贴补贴9.56万元，奖金0.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.07万元， 职业年金缴费6.51万元，职工基本医疗保险缴费2.35万元，公务员医疗保险补助缴费1.45万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金4.4万元，其他工资福利支出7.92万元，对个人和家庭的补助13.32万元，退休费1.02万元。公用经费6.81万元，较上年增加5.46万元，主要原因是2020年度未将公务人员车补正确填入到公用经费科目中。公用经费用途主要包括办公费1.6万元，印刷费0.25万元，差旅费0.53万元，  其他交通费用4.43万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变动。较上年支出数无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出2.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.6万元，印刷费0.25万元，差旅费0.53万元，其他交通费用0.02万元。机关运行经费较2020年增加1.05万元，增加77.7%，原因是2021年度新增加公务员两名，相应的费用增加。其中会议费0万元，与2020年度持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元。

   （四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   （五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    （六）预算绩效管理情况说明。

（1）绩效管理评价工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童专项经费”“巾帼家美积分超市”建设补助等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，项目运行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年该项目预算33万元，实际执行32.39万元，执行率98.15%。自评价得分99分，评价结果为“好”。

妇女儿童经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为 26万元，执行数为 25.4万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是在全区建设“巾帼家美积分超市”13家。

（3）部门评价项目绩效评价结果 。

已在9个镇的13个村建设村级“巾帼家美积分超市”13个，有效带动广大妇女和家庭积极参与人居环境整治行动，为全区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献巾帼力量。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                   凉州区妇女联合会

                                                                                     2022年10月8日

2021年度决算公开表111.xls 预算项目绩效自评表.xlsx2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx