一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

    区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。2020年末实有人数为29人，其中行政人员26人、事业人员1人、工勤人员2人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计791.71万元，支出总计728.39万元。与2019年决算数相比，收入增加236.72万元、增长42.65%，支出增加173.4万元、增长31.24%，主要原因一是2020年新调入人员，增加工资、社保等人员经费，二是2020年会议费及代表工作经费相应增加，且新增人大代表履职能力提升工作经费。

  本部门2020年度收入合计791.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入781.71万元，占98.74%；其他收入10万元，占1.26%，其他收入主要是省人大及市人大拨入的人大立法经费和代表工作经费。

  本部门2020年度支出合计728.39万元，其中：基本支出607.12万元，占83.35%；项目支出121.27万元，占16.65%。

  本部门2020年度年末结转和结余70.70万元，较上年增加63.33万元，主要原因是2020年年底拨入人大代表履职能力提升工作经费和代表工作经费，于2020年列支.

 (二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入合计791.71万元，较上年决算数增加357.94万元，增长82.51%。主要原因一是2020年增加新调入人员的工资薪酬和社保支出；二是2020年会议费、代表工作经费较2019年有所增加；三是2020年新增了人大代表履职能力提升工作经费。财政拨款收入较年初预算数增加181.93万元，增长30.33%。主要原因是2020年追加了新调入人员的人员经费和公用经费。

    本部门2020年度财政拨款支出合计728.39万元，较上年决算数增加181.93万元，增长33.29%。主要原因是新调入人员人员经费及公用经费增加。财政拨款支出较年初预算数增加128.61万元，增长21.44%。主要原因是新调入人员人员经费及公用经费增加。

    本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出537.51万元，占73.79%，较年初预算数增加49.07万元，主要原因是新调入人员人员经费及公用经费增加；社会保障与就业支出159.96万元，占21.96%，较年初预算数增加98.33万元，主要原因是新增调入人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出29.32万元，占4.03%，较年初预算数增加2.84万元，主要原因是增加新调入人员医院费和行政单位医疗经费；农林水支出1万元，占0.14%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加扶贫驻村人员工作经费；住房保障支出0.6万元，占0.08%，较年初预算数减少22.64万元，主要原因是住房公积金由区财政统一核算。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出607.12万元，其中：人员经费515.32万元，较上年增加213.77万元，主要原因是2020年增加了新调入人员的工资薪酬、奖金以及社保经费等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费91.8万元，较上年增加5.62万元，主要原因是新调入人员公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

    四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

    2020年度本部门“三公”经费支出共计7.17万元，较年初预算数减少11.26万元，主要原因是压缩公车开支，较上年支出数减少0.96万元，主要原因是2020年度公务用车维护费较2019年有所压减。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    2020年度本部门无因公出国（境）费用、无公务车购置费，与年初预算数、上年支出数比较均无变化。

公务车运行维护费5.27万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、清洁费等，费用支出较年初预算数减少1.66万元，较上年支出数减少2.66万元，主要原因是2020年外出派车次数有所减少，相应减少了车辆燃油费及维修护费。

    公务接待费1.9万元，主要用于省内地市（州）人大来凉公务接待支出，费用支出较年初预算数减少11.8万元，主要原因是严格公务接待，压缩开支,较上年支出数增加1.7万元，主要原因是2020年来凉人员批次增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用为0，公务用车保有量为2辆，公务车购置费为0；公务接待2批次22人，其中：国内公务接待费1.9万元，4批次181人。2020年度本部门人均接待费104元，车均维护费2.64万元。

    五、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出91.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2019年增加5.62万元，增长6.52%，主要原因是增加新调入人员公用经费。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门实有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的设备，无单价100万元以上专用设备。

    （三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额10.24万元，比2019年增加8.8万元。

     （四）预算绩效管理情况说明。

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对会议费、代表活动经费、宪法宣传经费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。全部用于人大视察、调研、座谈、学习等日常活动及服务。通过评审，区人大所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。部门职责衔接紧密。项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

    六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：区人大2020年决算公开报表.xls

        （2020年人大）部门整体支出绩效评价自评报告.doc

          人大  区本级支出项目绩效目标申报表.xls

                                               武威市凉州区人大常委会办公室

                                                    2021年9月30日